采购退货管理制度

采购退货管理制度篇一：37 采购退货管理制度深圳市 XXXX 科技股份有限公司 采购退货管理制度 第 1 条 目的。 明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。 第 2 条 退货条件。 验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。 1对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。 2对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。 3经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。 第 3 条 退货手续。 检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。 第 4 条 货物出库。 当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。 已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。 第 5 条 退货款项回收。 1采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。 2采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。 3财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。 第 6 条 折扣事宜。 1采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。 2折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。 3折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。4财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。 篇二：商品退货管理制度商品退货管理制度及操作程序 1、 目的： 为规范退货商品的管理，降低退货商品的报损率，提高退货商品的处理力度及效率，特制定本制度。 2、 适用范围： 适用于仓库和门店的商品退货管理。 3、 职责： 储运部、质管部、采购部负责公司商品的退货管理。 4、 商品退货的三种情况： 、 供货商要求退货：供应商要求本公司将其供应商品办理的退货。 、 门店要求退货：商品按正常程序配送到门店后，因市场滞销或其他原因由门店申请退回总部的退货。 、 总部召回：商品按正常程序配送到门店后，因各种原因由总部发布通知要求门店退回商品的退货。 5、供应商申请退货的操作： 、 供应商提出退货申请，储运部、采购部、财务部、质管部确认，业务部负责召回仓库，储运部与对方约定提货时间。 、退货通知的发放和执行要求。业务部负责退货通知的发放。因质量问题需要召回的商品，业务部凭质管部的商品停售通知向门店发出退货通知。 特殊情况的紧急退货经业务部或上级领导确认后按实际情况执行。门店必须在规定的时间内按通知要求办理、完成商品退货工作。 6、门店退货的申请和操作要求： 、门店在来货验收时，对来货中的商品异常情况（如破损、规格或数量不符等） ，门店须在当日内在微信工作群中反馈给储运部，并将明细以邮件方式发送给储运部验收专员（抄送储运部经理、总部采购专员、质管部经理） ，经储运部验收专员同意后填写“退仓申请单” 。储运部对此类申报在 1 个工作日内给予确切答复（以邮件方式“全部回复” ） 。同意退货的商品，2 个工作日内冲单完成。储运部验收专员接到退货信息后，将退货情况分类，属于采购问题的积极与总部采购专员联系，采购专员要积极配合。 “退仓申请单”由质管部经理审核，其他冲单由储运部完成。 、 商品入库后（含储运部、门店）在销售或储存过程中发生个别包装破损、渗漏等情况，由发生部门直接报采购专员审批，如同意退货按退货流程执行，不能退换者原则上由发生部门承担损失。 、滞销商品的退货审批和操作 、新品上架后，分别安排在配送到店后满 3-6 个月时视实际销售情况由业务部、采购部负责调整库存。 、商品正常配送到门店后，因商圈、商品本身变化导致的商品滞销，应在商品到期前 13 个月申报调整，由业务部审批。效期药品参考公司“公司报损管理制度” 。 、门店在每季度最后一周上交滞销商(转 载 于: 小 龙文 档 网:采购退货管理制度)品的调整申请，业务部在下个季度首月 7 日前将结果反馈给门店，组织退货。门店在季度首月 7 日前未收到答复的，需查明原因。 第 1 页 共 2 页 篇三：退货管理制度退货管理制度 1、 目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、 使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、 职责 销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总 和总经理确认后，退回或置换退货产品。 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会 议并负责不合格品的跟踪处理。 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指 导维修不良品等技术上支援和产品改进。 生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及 时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、 工作程序 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单” ， 将待退物料清点退回供应商。外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告” ，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单” ，将不良品退回供方。 成品销售的退货：销售部与技术部同客户协商确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户返修（退货）通知单”（以下简称“通知单” ） ，注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求等） ，填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至销售部，由销售部开具“通知单” 。仓库根据“通知单”在退货到达公司之后 2 日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区， 进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。质检部根据“通知单”2 日内按相关规程进行检验检测，出具检验结果，对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。 技术部根据质检部的检验结果，2日内与客户协商沟通，确定纠正及预防措施方案，填写“通知单” ，经主管领导审核，总经理批准后安排相关部门进行处理。 生产部根据“通知单”对退货产品的自制件进行处理（领料、返工返修、报废、入库等） 。 采购部联系供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。 5、管理考核 凡未经公司有效审批人员审批，擅自办理退货退库手续的，扣罚相关 责任人 100 元，责任人直属上级受连带扣罚 50 元。 财务部不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未 有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 未在规定时