设备领用制度

设备领用制度篇一：设备(设施)发放领用、回撤交接管理制度(含表2、表 3)机电设备（设施）发放领用、回撤验收管理规定 为进一步强化设备领用、交接、回撤环节管理，理顺管理流程，形成更加科学化、程序化的管理体系，根据我矿实际，特制订以下管理规定： 一、目的意义 通过对机电设备（设施）领用和回撤环节管理，杜绝设备领用管控把关不严、设备回收质量不高，设备周转环节不畅的被动局面，最终达到促进设备合理周转，降低设备投入成本，降耗增效的目的。 二、具体规定 （一）领用 1、各单位领用机电设备（设施）时，需提前 1 天填写设备领用申请单（见附表） ，申请单要注明设备名称、规格型号、设备编号、计划领用数量、使用地点、用途、领用原因（新增、更换、备用）等，机电处依据设备领用申请单进行核实，如申请单位确需领用，执行领用手续或井下交接手续，如无需领用，申请单返回申请单位。无设备领用申请单，机电处不予办理相关手续。 2、机电设备（设施）入井时，领用单位必须将设备领用申请单经井口把钩工签字认可后方准下井，无申请领用单的设备，井口把钩工不得允许设备下井。 3、机电设备（设施）到达现场并安装使用后，领用单位须将设备领用申请单经单位机电负责人签字后反馈至机电处（最迟不得超过入井 72 小时） ，机电处连同领用申请单一并进行归档，完成设备领用闭合。 （二）交接 1、如施工完毕等原因需进行交接时，由设备交出单位提前一天提出交接申请单（一式两份，详见附表） ，设备交接申请单要注明设备名称、规格型号、设备编号、交接数量、使用地点、交接原因（回撤、转移、调剂） ，如生产急需原因，由需要单位提前一天提出交接申请，由机电处进行调剂并组织交接。井下交接时机电处组织交出单位、接收单位共同进行验收，验收合格后填写设备交接单（一式三份，详见附表） ，三方签字后，由机电处将申请单与交接单合并归档，完成现场交接闭合。2、在籍机电设备（设施）需要交接时，设备交方单位在提出交接申请前，应安排有关人员提前整改处理好现场交接设备存在的各类问题。机电处组织现场交接时，对接方提出的设备质量问题，经机电处仲裁后，给与整改时间，如在时限内不能完成，按设备的现场状态一次性进行强制交接，按其更换所需配件及整改工时费用的 5 倍，由交方单位支付给接方单位，月底考核。 3、生产急需，需机电处进行井下调剂时，由机电处强制组织交接，对存在的设备质量问题，由接方单位进行整改。 4、设备交接时，交、接方单位有关人员要按时到达指定地点。 （三）回撤 1、凡井下在用机电设备（设施）需回撤升井，回交单位需填写机电设备（设施）回撤申请单（见附单） ，要注明设备名称、规格型号、设备编号、数量（要求分项填写，篇幅不够可另附页） ，写清设备原使用地点、回撤地点及委派的设备回撤负责人，回撤原因及设备状况要进行详细描述，申请单经单位主要负责人签字并加盖单位公章后，一式两份报至机电处。 2、机电处在接收到申请单之后，第一时间组织核实签批，确定设备 是否需要回撤，确需回撤的，审核签字后一份转交申请单位，一份留存。3、回交单位在接到机电处签批的申请单之后，必须由回撤负责人组织在 24 小时内交到指定地点并通知机电处组织验收。 4、机电处负责组织对回撤的设备详细检查验收，并在交接单填写验收情况，经交接单位负责人签字，一式两份，转交设备回交单位及留存各一份，合并归档，同时进行设备台账的调整，完成设备回交闭合。 5、回撤设备的装车原则上使用叉车或平板车，不得与矸石物料混装，严禁野蛮装卸。 6、所有回交机电设备（设施）应保持清洁卫生，机体表面不得有淤泥、水泥块等块状物质。 三、监督考核 1、领用设备不按要求填写申请单或存在单位负责人无签字、代签字现象的，每次扣单位绩效考核分。 2、设备下井人员不携带申请单组织设备下井的，井口把钩工有权阻止设备下井，同时对责任人罚款 50 元，无理取闹者，交公司保卫处处理。 井口把钩工未见设备领用申请单而准许设备下井的，对当班把钩工罚款 50 元，并对运搬工区扣绩效考核分。 3、领用单位未在规定时限内将设备安装使用验收单反馈至机电处，对领用单位处以 100 元/次处罚，单位负责人处以 50 元/次处罚，并扣单位绩效考核分/台次。 4、设备交接时，凡单位无故不按时派员参加，给组织单位的工作造成不力的，对责任单位一次罚款 500 元,扣绩效考核分。 5、回撤单位未按规定填写申请单，每一处罚款 50 元，无单位主要负 责人签字，罚款 100 元。6、机电处不及时办理审批手续，对单位负责人罚款50 元，未及时调整设备台账，造成账物不符的，对相关设备管理员罚款 50 元。 7、设备回撤单位未在规定时限完成回撤的，每拖一天，加罚 100 元，扣单位绩效考核分。 8、设备回撤过程中，发现与矸石车混装，对回撤负责人罚款 100 元，扣单位绩效考核分；因装卸车造成设备损坏的，除按原值赔偿外，另对回撤负责人罚款 50 元，扣单位绩效考核分。 9、回交机电设备（设施）表面清理不净，淤泥污物严重的，对单位罚款 200-1000 元，扣单位绩效考核分。 10、未按照设备回撤管理流程进行设备回撤的，按固定资产丢失论处，同等设备价值从月度机电高值消耗中扣除。 四、本规定解释权归公司安全生产领导小组，自二 0一四年四月一日起执行。 机电管理处 二一四年三月二十五日 表 2： 机电设备（设施）交接单 机电处： 我单位 （填写地点） ，因 （填写原因） ，需对以下设备进行交接，请进行核实办理。 工区 年 月 日第一联，机电处留存。 机电设备（设施）交接单 机电处： 我单位 （填写地点） ，因 （填写原因） ，需对以下设备进行交接，请进行核实办理。 工区 年 月 日第二联，申请单位留存。 篇二：办公用品领用管理制度办公用品管理制度 为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自 XX 年 5 月 1 日起生效：一、办公用品的分类及领用范围 1、办公用品的分类 公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。 2、领用范围 员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件 栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、 、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。 财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。 以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货 品类型、名称、型号、成本价、销售人气等）报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。 第二条 办公用品的申购1、公司各部门在每月 20 日之前日进行申购，并将办公用品申购表 （附表 1） ，报综合管理部相关负责人处。2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。 4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。 6、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。 第三条 办公用品的采购 1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行审核且汇总。 2、公司各部门制定的办公用品申购表 ，汇总后制定采购计划报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。 3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。 第四条 办公用品的发放 1、每月 4-5 日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外） 。 2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记 3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。第五条 办公设备管理 1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。 2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。 3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。 4、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产盘点表 ，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。 第六条 考核标准 1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。 2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。 本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。 起草：石若力 审核：武娜 签发：李芳波 附表 1： 办公用品申购表 申购部门： 月份： 1、先对现有办公用品进行登记上帐； 2、领用以旧换新可随时领用；篇三：办公用品领用管理制度公司办公用品领用管理制度 办公用品领用管理规定 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。 办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 办公用品申领使用管理方式 行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。 对于小型企业来说： 行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。 文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得 填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。 对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。 员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员 1 名或 2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。 采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。行政人员应拟订好办公用品收发一览表 ，使办公用品在收发过程中有条有序。 办公用品管理办法 一目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。 三办公用品请购 各部门应于每月 25 日至 30 日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写办公用品采购申请单交行政人力资源部。 行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表 ，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写办公用品采购申请单 ，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四办公用品采购 为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 对单价大于 500 元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 五办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 六办公用品领用 员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表。 员工领用单价在人民币 100 元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。 七办公用品使用 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回(消耗品除外)。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 八办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人力资源部办理报废注销手续。 书写工具 签字笔 钢笔/墨水 铅笔/橡皮 圆珠笔 白板笔 电话笔 荧光/记号笔 油漆/胶片笔 文件存储 文件夹/册 文件袋/套 票据夹 报告夹 档案盒 写字板/板夹 名片册/夹 文件盘/杂志架 风琴包 纸、本 复印纸 报事贴 分类索引传真纸 打印纸 硬皮/软皮本 万用手册 螺旋/胶装本 照片打印纸 桌上用品 涂改液 笔筒/量尺 胶带/胶带座 胶水/胶棒 图钉/图针 钉书器/机 计算器 夹子/切纸刀 起钉/打孔机 办公耗材 佳能墨盒 惠普硒鼓 墨粉 惠普墨盒 佳能硒鼓 光盘/软盘 爱普生墨