质量档案管理制度

质量档案管理制度篇一：建设工程质量监督档案管理制度建设工程质量监督档案管理制度 XX-8-15 一、建设工程质量监督档案是工程质量监督工作的真 实记载，是考核监督员工作质量的依据。因此必须加强监督档案的管理，促进监督工作水平的提高，保证监督工作的科学性、公正性，做到查有实据。 二、工程质量监督档案的建立，应从工程办理质量监督登记手续之日起，到工程竣工验收监督检查完成出具工程质量监督报告止。在工程监督过程中，监督档案由项目责任监督工程师按工程施工进度同步收集并妥善保管，不得遗失、销毁和涂改。如项目责任监督工程师变动，应认真做好监督档案交接，并做好交接记录。 三、在工程竣工验收监督检查结束后，项目责任监督工程师应对照建设工程监督档案目录认真检查、收集所需要资料并出具工程质量监督报告。高层档案资料经科长或责任监督工程师整理收集完毕后直接交站领导审核；多层档案资料经科长审核后提出的问题由责任监督工程师负责落实归档,确认符合要求后直接交综合科,由综合科交站分管领导审查并签发监督报告。 四、建设工程质量监督档案一般应具备如下资料： 1、建设工程质量监督登记书； 2、 建设工程规划许可证复印件； 3、 施工单位中标通知书/施工合同审查表； 4、 监理单位中标通知书/监理合同审查表； 5、 施工图设计文件审查报告/审查批准书； 6、 质监登记有关资料审查表（表一） ；7、 质监登记有关人员审查表（表二） ； 8、 单位工程质量监督工作方案； 9、 建设工程质量管理体系登记表； 10、 建设工程施工许可证； 11、 建设工程质量监督记录； 12、 建设工程质量监督抽测表； 13、 建设工程质量检测通知单； 14、 工程质量整改通知书； 15、 工程局部暂停施工通知书； 16、 广西建设行政处罚案件立案表； 17、 南宁市建设局行政处罚决定书； 18、 整改完成报告书； 19、 工程复工意见书； 20、 工程复工通知书； 21、 地基、桩基工程质量验收监督通知书； 22、 桩基施工技术资料核查表； 23、 桩基工程质量验收监督记录； 24、 桩基工程质量验收报告； 25、 地基处理工程质量验收报告； 26、 地基验槽记录； 27、 地基与基础分部隐蔽工程质量验收记录； 28、 基础工程质量验收监督通知书； 29、 地基与基础分部工程质量验收报告； 30、 地基与基础分部工程质量验收整改报告； 31、 主体结构工程质量验收通知书；32、 主体分部工程质量验收整改报告； 33、 主体结构工程质量验收报告； 34、 特殊子分部工程质量验收通知书； 35、 特殊子分部工程质量验收报告； 36、 特殊子分部工程的质量验收整改报告 37、 建设工程质量事故报告单； 38、 工程质量事故处理监督记录； 39、 建设工程质量事故调查报告； 40、 工程竣工验收监督通知书； 41、 工程竣工验收监督情况表； 42、 单位（子单位）工程观感质量抽查情况记录表；43、 单位（子单位）工程观感质量检查记录； 44、 建设工程质量竣工验收意见书； 45、 建设工程竣工验收报告； 46、 竣工验收存在问题整改通知书； 47、 竣工验收存在问题整改验收意见书； 48、 建设工程质量监督报告； 49、 需要保存的其他文件、资料、图片汇总表； 50、 单位（子单位）工程质量验收资料审核意见； 51、 单位工程监督档案审查意见 五、工程质量监督档案由项目责任监督员根据工程的进展及时填写、收集和整理，必须做到记录内容及时、真实、详细、准确，字迹清楚、书写端正、保管整洁，要求一律用钢笔或毛笔填写。 六、建立工程质量监督档案定期检查制度，原则上每季度进行一次，由站长或分管站领导负责，对检查中发现的问题应及时反馈给监督员本人，以便及时纠正。七、工程质量监督档案应按单位工程立卷，按施工单位、建筑物类型归类整理，每类按其形成的时间顺序排列。八、竣工工程质量监督档案资料由档案室负责装订、入盒、贴标签并妥善保管。 九、建设工程质量监督档案保存期限：一般工程，保存期十五年;重要及特殊工程，保存期为该工程的合理使用年限。保存期满后，经站长批准方可销毁。 十、需要借阅监督档案时，须办理借阅登记手续。外单位人员需要借阅、复制监督档案的，须经站长批准后方可借阅、复制。借阅中不准涂改、抽取、拆散、撕毁。 篇二：技术资料档案管理制度技术资料档案管理制度 1 目的 对各项工作中形成的记录、科技资料、往来文件(书)档案进行控制，为质量体系有效运行和检测工作符合要求提供证据，为工作改进提供依据。 2 范围 适用于质量控制和检测活动中的各种质量记录和技术记录、各部门间的往来文件、科技资料的归档管理等。 3 职责 质控部办公室人员负责往来文件收集、立卷及各科室立卷的保管；负责在岗人员的人事、业绩考核资料的立卷、归档管理。 各科室负责与其相关的往来文件、仪器设备等资料的收集、立卷。 财务人员负责会计帐册、报表的立卷、归档管理。 宣传人员负责影像资料的收集归档管理。 质量管理人员负责会同有关科室设计和统一质量记录、技术记录的格式及健康相关产品的检验报告，做好质量体系活动与技术运作中形成的各类记录的收集、整理、立卷与归档保管。 办公室主任负责审批档案室保存档案的借阅。 质量主管组织评审质量记录和技术记录的格式并批准实施。 各科室在质量活动和技术运作时，按要求填写质量记录和技术记录，做好各类记录的收集。 各科室兼职档案员负责本科室记录的预立档和移交。技术主管批准到期记录(档案)的销毁处理。4 程序 记录格式的确定 技术记录的格式可由各科室设计，各科室负责人审核。 质量记录的格式由质量管理人员组织设计，经质量主管审核。 质量主管组织评审质量记录和技术记录的格式，并批准实施。 所有经批准受控的记录格式由质量管理科统一编码标识，编制记录清单，并发布使用，非受控表格经科室负责人审核同意后直接投入使用。 在评审和使用过程中发现记录格式不适用时，由使用部门修改或修订，经相应审批后发布使用。质量管理人员负责通知有关部门和人员，发放新的格式表。 上级部门规定的记录格式直接采用，并将其编码列入记录清单。 记录的内容要求与改进 格式栏目中所要求填写的内容必须满足信息足够的原则，并经科室负责人审核批准；科室负责人应定期组织有关技术骨干对记录格式的必要性、充分性和可追溯性进行评定，并随着实践不断改进完善。各科室应有记录格式的控制清单，在批准起用新格式时，原有的格式应予以废除停用。 原始记录要包含有足够的信息以保证检验工作的可复现性。检验原始记录的内容应包括：样品受理编号、收检日期、样品名称、样品批 号、检验项目、检测依据、器材记录、环境条件记录、检验起止日期、检验结果及导出数据、检验人员和校(复)核人员签字等。记录的填写 各科室负责人应根据以上职责和“记录的管理流程”(附后)要求认真做好本科室各项工作记录填写的组织、管理工作。 记录填写应及时、正确、真实、齐全、清晰、明了，不得用铅笔填写。 记录上必须有记录人的签名，有审核、批准要求的，相应的签字人应按文件规定要求进行审核、批准、签字。 检测的技术记录要记录技术操作的过程及结果再现所需的足够信息，注意详细记录每次测定条件和环境条件，不得遗漏。检测的原始记录中有检测人、校核人的签名。 记录的更改 当记录中出现差错时，应遵循记录的更改原则：被更改的原始记录仍必须清楚可见，不允许消失或不清楚(采用“杠改法”)，更改后的值(或文字)应在被更改值(或文字)的右上方，并由检测人在改正的内容旁签名或盖章。 如需改正的数据或文字篇幅较大时，可将其划框线，中间划一横线，在方框的右上方标识“作废”两字，由改正者在改正的内容旁签名或盖章。 电子存储记录更改也必须遵循上述更改原则，以免原始数据丢失或改动。 记录(档案)的收集与归档本单位的记录、档案实行分级管理，即由档案室和各科室分别存档。 记录要定期收集、归档。原始记录随存档检验报告归档。年度办理完毕的文件、记录资料由科室兼职档案员收集、立卷，科室负责人审定签字；记录档案卷宗上应有该记录的标识、记录的名称及代码、归档日期、保存期限等内容。质量管理主管负责质量体系文件、检验过程资料的收集编目和归档。 各科室的质量记录由本科室人员收集，本科室兼职档案员每季度收集汇总一次，按记录内容分类编目，年末进行预立卷后，凡重要的质量控制或涉及质量控制的法规文件填写档案移交清单 ，于规定时间交档案室归档。 记录的保存和管理 档案管理员注意对各类记录进行分类编目、装订保存，按“年度-科室-保存期限分类法”进行排列和编制全引目录 、 案卷目录和收发文本 。由办公室主任、档案员及有关科室负责人根据档案内容确定保管期限。记录、档案的保存期一般为五年，特殊情况需长期保存的另立册存档(如仪器档案、人事档案、图纸等)；超过保存期限的记录、档案，由保管人造册，列出销毁清单，科室负责人审核，报技术管理层批准后销毁。 。 档案保存室的环境要适宜，能防盗(铁柜、铁门、铁窗)、防火、防虫、防鼠、防光、防潮、防霉。对损失或变质的档案资料应及时修复或复制；设置记录档案框架。记录档案应存放有序，便于存取、检索和借阅。严格遵守保密纪律和制度，执行相应的保密和保护所有权的程序 电子媒体的记录应确保软盘、硬盘、光盘不受损坏，确保记录完整。 档案员要及时对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和利用情况进行统计，填写档案统计登记表报上级部门。 记录(档案)的借阅 对一般档案，人员对记录(档案)的检索和借阅需经相应档案管理科室负责人同意，填写借阅档案登记表 ，和借阅本专业范围的业务档案，受控文件资料借阅按文件控制程序执行。 外部人员查阅或拷贝记录(档案)，质量档案须经质量管理科负责人批准，其他档案经相关管理部门批准。所有记录(档案)只可就地查阅，不予外借。 工作人员借阅档案资料应先提出申请，经相关科室负责人批准后借阅与本人目前从事专业有关的资料。借阅人必须妥善保管好档案资料，发现有损、撕、涂改或泄露档案内容者，档案管理者必须及时向有关领导汇报，采取适当的纠正措施。 记录的清理、处置和销毁 篇三：质量资料管理制度(档案小组人员)附件 项目部档案管理小组人员名单 组 长：（总工程师） 组 员： 各岗位管理责任 1）项目总工程师职责 （试验室主任） （质量管理部长） （设备物资部长） （计划合同部长） （安全环保部长） （综合办公室主任） （工程技术部长） 1.在项目经理的直接领导下，对项目的技术管理、质量管理、信息管理工作全面负责；2.组织内部技术人员对设计文件进行专业审核，组织统计工程数量汇总，核对工程量清单 。参加设计、建设、监理单位组织的技术交底会；并提供对设计文件的疑问以及建议一览表； 3.组织施工过程中技术变更的有效申报；负责组织工程设计变更的及时有效签认；参与变更索赔计划的制定； 4.协助项目经理抓好质量/环境/职业健康安全管理工作，负责程序文件的规定要求在施工过程中具体实施； 5.负责实施并保持项目质量/环境/职业健康安全管理体系的正常运行，定期向项目经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况及改进意见； 6.审批项目各部门质量职责，定期检查职责落实、执行情况，并做好记录； 7.组织对施工工序、分项、分部工程质量进行检验，确保其满足规范、图纸、验收标准； 8.严格执行各项技术管理制度，对项目的技术工作全面负责； 9.组织项目工程人员学习技术规范、质量标准，对设计资料进行认真核对，做好图纸会审工作； 10.组织编制项目施工组织设计、不同施工阶段的施工技术方案/作业指导书，并层层进行技术交底； 11.积极组织开展技术比武和科技攻关活动，加强对新技术、新工艺和新材料的推广应用； 12.组织编制项目施工进度计划，监督工序计划落实情况，及时向项目经理汇报工程进度情况； 13.参与项目结构验收和竣工验收；组织制作项目开、竣工报告的编报；组织编写施工技术总结、竣工文件、半年和全年工作总结； 14.承办上级领导交办的其他工作。 2）质检部长职责 1.在项目经理的直接领导下，对本项目工程质量负监督责任。 2.贯彻执行国家、行业有关质量的法律法规、施工技术规范、标准及施工合同技术条款、技术规范、质量标准及监理规程等文件，熟悉了解行业产品质量检验评定办法及标准；3.负责项目质量管理体系运行的日常管理工作，组织并推进质量管理体系的计划、管理、确认等工作，组织并实施质量管理体系的内部审核、过程审核以及产品质量审核工作； 4.组织制定各工序交接检及成品检验的程序及检验规程； 5.负责组织实施对半成品、成品的检验工作，并严格执行质量标准；认真研究设计图纸和文件，熟悉实施性施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查施工队伍施工。对不按图纸施工、违规操作、未经检查签认、使用不合格材料的工程，行使纠正、停工、返工等质量否决权； 6.对关键工序和隐蔽工程必须检查并做好记录，对已完成工序、工程及时进行复检和报验，汇总分析质检工程师对分项工程的检查、验收、验证记录，填写分部工程评定意见和子单位工程自评意见； 7.组织项目月度质量检查，召开质量分析会，按时上报质量月报，发生质量事故时，及时报告总工程师及项目经理，并采取有效措施，协助相关领导做好质量事故的调查、处理；对潜在的质量隐患及时制定预防措施，及时消除质量隐患和杜绝质量事故； 8.负责项目质量文件和本部门文件记录的管理工作，做好质量统计工作，按时上报质量报表。 9.参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作；配合驻地监理工程师进行质量检查和中间交工验收； 10.组织编制竣工验收文件，申报验收，验收合格取得验收证明。 3）工程技术部部长职责 1.对本项目内工程的质量负相应的施工技术责任； 2.负责编制项目施工组织设计、工艺设计等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗