借料、补料、退料、报废作业指导书WORD版

.借料、補料、退料、報廢作業指導書文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 1 頁,共 9 頁1.目的: 控制和規范原材料、半成品、成品的借料、補料、退料、報廢流程，確保運作順暢。2.範圍:適用於公司內所有物料的借料、補料、退料、報廢。3.定議:無.4.職責4.1 PMC 訂單計劃課負責生產安排；4.2 營業運作部負責退料單的錄入,按需求開補料訂單;4.3 物控倉管課負責所有物料的管控與交接;4.4 採購課負責原材料補料數量的確認、傳遞原材料退貨信息給供應商及委外商的管理； 4.5 品管部負責客退品的確認、判定退料品的狀態、與外協廠的品質溝通;並知會到責任部門；4.6 財務部負責對外包廠商和供應商的扣款；5. 參考文件: 無.6.過程6.1 借料:當發生以下情況時,生產部門/料房或外協方需填寫生產借料單辦理借料手續.6.1.1 原材料借料a.損耗超過要求時 ,責任部門未及時補料 ,欠料急用;b.物料到廠未辦齊入庫手續急需用料;c.客戶急單需交貨 ,營業運作部急需交貨 ,未下生產單急需生產;6.1.2 半成品借料: 貨倉無半成品,客戶急單需交貨, 於委外商處借料, 可憑生產借料單借料.委外商送貨員憑生產借料單辦理入庫手續。6.1.3 成品借料: 貨倉無成品,但客戶急需交貨時,貨倉開出 生產借料單給相關單位, 相關單位憑生產借料單即可辦理入庫手續.6.1.4 所有借料由借料日期算起 2 天內清還。6.2 補料:6.2.1.原材料補料:因生產部門之生產實際損耗或其它部門問題導致超出標準損耗,需補料.6.2.2 半成品補料:因生產部門之生產損耗或其它問題導致超出標準損耗補料時.6.2.3 成品補料客戶退貨品,經 QE 確認報廢或退責任部門返修再入庫,具體補料流程參見補貨管理流程圖.6.2.4 外協廠商原料、半成品補料6.2.4.1 外協商須以書面形式申請.倉庫通過系統以其它出庫=客商購料打單賣給委外商6.2.4.2 外協商拒絕自行補充原料、半成品時, 由倉庫自行安排所需補料予外協商,通過 系統開具其它出庫單選客商購料選項,直接賣料予委外商. 6.2.4.3 PMC 訂單計劃課接到倉庫的 補料申請單 後，在系統制定生產訂單. 6.2.4.4 物控倉管課憑其它出庫單發放物料,財務部依其它出庫單扣款.借料、補料、退料、報廢作業指導書文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 2 頁,共 9 頁6.3 退料6.3.1 原材料退料6.3.1.1 合格原材料,當發生以下情況時造成部門間退料(但不僅限於以下原因)a. 補料過多 ; b. 損耗少;c. 周轉用料多 ;d. 停產;由生產部門開退料單,將退貨品標識完整.清楚注明退料原因,物控倉管課核對(手續/數量)辦理入庫;6.3.1.2 不合格原材料退料物料進倉,經 IQC 初步判別不合格,發報告交採購確認 ,採購課負責將相關資料傳真予供應 商，詳細注明傳真時間及要求原材料供應商拉回物料之規定時間，需要時, 用電話加以確認, 供應商在收到單后需在 2 個工作日到物控倉管課辦退貨手續，對超期不辦理退貨手續的供應商,退料單直接交財務部扣款, 退貨自行處理.6.3.1.3 電鍍產品退料 ,依 6.3.4 之 c e 項執行 ;6.3.2 成品與半成品退料6.3.2.1 噴印課發現有成型來料不良品時開具退料單經噴印 IPQC 組長確認並在退料單上簽名，再由成型 IPQC 組長確認簽名，如噴印和成型 IPQC 組長都判定為 NG時，交由噴印課主管簽名確認即可退料給成型課，成型課指定一個收料員接收退料；6.3.2.2 如 IPQC 組長對不良品判定有爭議時，由品管部 QE 判定確認，QE 判定為 NG 時，噴印和成型 IPQC 組長須接受判定結果，在退料單上簽名確認；6.3.2.3 同一批次半品來料全部不良時為批量性不良，如果判定為批量不良時，成型課經理需簽字確認，然後接收退料；如果判定為非批次性不良，不需要成型課經理簽字，成型課收料員必須簽收退料。退料完成後，由責任部門主導品質異常的處理，並依據返工結果儘快將半品還回到噴印課。6.3.3 倉存退料 a. 在庫不良品處理,品管部開具并提供處理意見至責任部門,，信息同時知會物控倉管課。b. 品管部判定可以返工/返修的產品信息(件號/名稱/ 數量/返修部門)通知 PMC 訂單計劃課開出返工訂單(非標訂單),並負責對在庫不良品用紅色不合格標簽標識,防止誤用.c. 責任單位確認后 ,須於 2 個工作日內到貨倉領走不良品,按返工訂單安排人員返工/返修.d. 責任單位同時確認返工品是否需補充材料,需用時開向物控倉管課申請.e. 如果返工後有不良，生產部門將良品按生產單以成品入庫單入到成品倉，並通知 PMC訂單修改原非標生產單數量為實際入庫良品數並關閉生產單,不可返工之不良品，品質部開廢品單交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續,如良品入庫總數小於非標生產訂單數量的，則由生產責任部門補料完成此生產單.f.在庫不良品需退外協處理, 品管部開具品質聯絡報告依 6.3.3 之 a 項處理,若外協廠退貨未在 2 個工作日內拉回,依 6.3.4 之 ab 項處理;g.在庫良品因其它問題需退倉處理的,依 6.3.3 之 a f 項處理;h.因部門更換標簽等需要退倉的在庫良品,由發起部門出郵件知會生產單位到貨倉領料.借料、補料、退料、報廢作業指導書文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 3 頁,共 9 頁6.3.4 客戶退貨a.可返工的成品 ,由品管部 開不良品單, 並通知各責任部門在 1 個工作日內拉回。b. 不可返工之不良品，品管開廢品單交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續。c. 外協產品退貨，貨倉根據檢驗結果開退料單,采購課將不良報告傳真予外協廠.且采購課需在檢驗結果上詳細注明要求外協商拉回產品之規定時間(2 個工作日內),並需電話加以確認。外協廠需依規定時間到貨倉內領走不良品. 若外協廠商在 2 個工作日內未拉走不良品,貨倉可直接對此批不良品作報廢處理而不負任何責任,同時還將退料單交財務部對外協廠進行扣款.d.經判別為良品, 由 IQC 開,相關單確認,標識清楚直接入庫.e.財務部根據貨倉提供的, 核實後，在貨款中進行扣款。6.4 報廢處理:6.4.1 制程中產生不良品需先開具廢品單注明生產單號件號名稱生產數報廢數報廢原因廢品率,廢品單交一聯料房交料房確認手續/數量.6.4.2 生產過程中產生之報廢品,生產部/料房雙方確認數量 ,並記錄,為加速再生料回用,可先碎料,生產部需在 1 個工作日內補單,辦報廢手續.6.4.3 在庫不良品需報廢,責任部門開單,貨倉先核對相關手續是否齊全,數量確認, 廢品單交一聯料房.6.5 附件:1.流程圖.2.表單退料單廢品單生產補料單生產借料單不良品單品質聯絡報告補料申請單生產評審單其它出庫單不合格標簽.批准 /日期 審核/日期 制訂/修訂/日期序號 修訂內容13 增加惠州市天長實業有限公司名稱.部門 簽名/日期 部門 簽名/日期 部門 簽名/日期成型課 釆購課 物控倉管課噴印課 財務部 營業運作部批准記錄 品管部 PMC 訂單計劃課借料補料退料報廢作業指導書文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 4 頁,共 9 頁附件:補料流程責任部門開生產補料單部門經理簽批采購課經理審批原材料補料委外補料 半成品補料物控倉管課經理簽批物控倉管課經理簽批訂單計劃課憑補料單開生產評審單成品補料營業運作部經理簽批系統補料單審核後，生產製造單貨貨倉憑單發料倉憑單發料物控憑補料申請制定其它出庫單.借料補料退料報廢作業指導書文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 5 頁,共 9 頁附件:借料流程圖半成品借料部門經理簽名成品借料訂單計劃課經理加簽 訂單計劃課經理加簽物控倉管課經理加簽原材料借料相關單位確認生產部/委外商確認貨倉發料補料單位憑補料單領料單依單生產貨倉憑單發放物料貨倉憑發貨單備貨發放貨倉憑補料單/領料單 發放貨倉憑其它出庫單發料發料營業運作部開 交貨倉.(注:借料后 2 天內,借料單位需補回相關單據予貨倉 .)借料補料退料報廢作業指導書文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 6 頁,共 9 頁附件:退貨流程圖客戶知會不良 噴印課開退料單 外協開退料單1 32憑借料單到貨倉辦入庫手續生產部/委外商開入庫單/送貨單相關單位補開領料單貨倉補出庫手續相關單位補開領料單到貨倉補出庫手續憑單到貨倉辦入庫手續相關單位補開領料單到貨倉補出庫手續相關單位補開領料單/送貨單到貨倉/生產部補出庫手續客戶不良品待退回本司 二次加工退成型車間 外協退貨倉品管部確認品管部確認 品管部確認貨倉確認消帳貨倉確認消帳貨倉確認消帳貨倉對借料單領料單確認消帳責任部門開生產借料單.借料補料退料報廢作業指導書 文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 7 頁,共 9 頁附件:退貨流程圖通知貨倉取回不良品客戶開單貨倉送貨員簽收交接給 QE 確認數量QE 確認退貨/分類, 交退貨單到財務良品 不可返工次品 貨倉簽收不良產品OK NGOK品管部確認NG責任單位開領料單到貨倉領料知會責任單位品管部確認 品管部確認 責任部門開退料單4 65可返工不良品QE 開不良品單 生產單位退外協 生產良品退料貨倉退外協貨倉按單發料知會責任單位簽收確認倉庫開單報廢倉庫開非正常入庫單入庫退成型車間 退回噴印課.借料補料退料報廢作業指導書 文件編號 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 8 頁,共 9 頁附件:報廢流程採購簽批(同時傳真)采購課簽批(同時傳真)貨倉開貨倉開 相關單位開退料單退貨倉經採購簽批(同時傳真供方)貨倉確認入庫品管部確認1 2 3產品 物料7貨倉退相關單位在庫品經品管部確認不良轉換其它客戶標簽出貨品管部知會相關單位( 需注明生產單號 /件號/名稱 /數量/不良原因)相關單位開退料單訂單計劃課知會生產單位 (需注明生產單號/件號/名稱/數量)相關單位開退料單生產過程壞料報廢貨倉庫存物料無訂單報廢物料工程更改報廢貨倉依報告開退料單退外協貨倉依退料單退委外/供應商貨倉按單發料貨倉按單發料.工程部經理加簽生產單位開廢品單品管確認部門經理審核大於 30%損耗小於 30%損耗物控倉管課經理加簽工程廢品單部門經理加簽助理總經理加簽部門負責人加簽成品/半成品報廢訂單計劃課開廢品單營業運作部經理加簽物流部經理加簽原材料報廢物控倉管課課開廢品單營業運作部經理加簽部門經理加簽物流部經理加簽物流部經理加簽貨倉憑單發料貨倉憑單發料貨倉簽收貨倉簽收貨倉憑單發料.借料補料退料報廢作業指導書 文件編號 3-