企业数据管理制度

企业数据管理制度篇一：公司信息管理制度碧海公司信息系统岗位要求规范 一、 总则 第一条 为了加强碧海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性， 促进公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条 信息系统管理是指碧海公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计 算机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条 碧海公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步 建立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的网络系统。 第四条 碧海公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一) 研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二) 根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三) 制定信息管理系统的管理办法和规章制度； (四) 组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五) 总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六) 为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七) 建立公司“技术支持热线” ，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条 信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这 一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的信息管理系统。 第六条 本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使 用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30 个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订商业保密协议 。 二、 岗位及岗位责任 随着碧海公司信息管理的应用层次不断深化，为了使信息化工作沿着健康严谨的方向巩固提高，确保此项工作的准确性、安全性，特制定如下信息管理系统的岗位及岗位职责，各部门要根据实际情况进行管理并进行相应的考核。 我公司信息管理系统目前分为系统管理、销售管理、采购管理、库存管理、 财务管理，每个模块对应各部门领导，为该模块的总负责人，根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 岗位要求及岗位职责 系统管理员岗位 岗位要求 系统管理员是信息管理系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗 位。经过培训，此岗要求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经验。 岗位职责 a)负责公司软硬件的日常维护工作，并登记相应的维护制度；b)负责公司电子数据、数据库的备份工作； c)按照相关制度检查信息管理系统操作人员的工作，根据实际工作需要分 配系统权限； d)为公司提供系统技术支持，负责解答、解决涉及系统的员工在操作过程 中所碰到的问题； E)严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进 行泄密行为，公司有权利追究其法律责任。 收银员岗位 岗位要求 收银员是信息管理系统中较重要的环节，是一个要求计算机基础操作熟 练，细心、耐心的岗位，此岗位要求收银员每天及时完成现销单、订单、收款单的录入工作，并熟悉产品型号，以免在工作中频繁出现误操作现象，新入公司的收银员应经过系统培训合格后方可上岗。 岗位职责 a)现销单、销售订单的录入； b)收款单的录入； c)现金收取、找兑； d)销售日报表整理，各店设计师、量尺员、导购员业绩统计；e)客户资料的输入、更新； f)每日于下班前必须将当天的现销单、订单交财务部，不能因自己的工作 延误影响财务的出货对帐； g)根据客户的订货情况经店长确认后修改现销单、订单。 店长岗位 岗位要求 店长是信息管理系统中销售单据审核的重要环节，是一个要求有管理经验 并要求处理条事情条理清晰的岗位，此岗位要求店长每天及时审核现销单，按时审核订单，确保销单、订单的可执行性。 岗位职责 a)现销单、销售订单的审核； b)本店面销售报表查阅、收发存报表查阅； c)本店销售回款情况督导； d)本店导购、收银、仓管人员的管理； e)操作人员的工作分配; f)指导、监督销售收银员的工作，检查销售基础数据的正确性，现销单、 订单的正确性； g)跟踪订单执行情况，如有错误及时指导纠正； 采购专员岗位 岗位要求 采购专员是信息管理系统中较重要的环节，是一个要求计算机基础操作熟 练，细心、具备一定分析能力的岗位，此岗位要求采购专员每天及时录入综合服务部下达的采购订单以及付款单数据，并熟悉产品型号，以免出现 误操作情况，新入的公司的采购专员需要经过系统培训后方可上岗。岗位职责 a)采购订单的录入； b)付款单据录入； c)采购日报表整理，采购月报表统计， d)负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商 数据; e)到货单数据录入生成； f)如发现采购订单不正确或有疑问，应及时向部门主管报告，在有关错误 解决后才能进行下一步工作。 综合服务部经理岗位 岗位要求 综合服务部经理是信息管理系统最重要的环节，是一个要求计算机操作熟 练，对公司运营情况了解，对公司经营的产品熟悉，并具备统筹、管理能力的重要岗位，此岗位要求把控公司供应链运营周期，合理做出采购、调配产品、派工安装的调度能力。 岗位职责 a)负责制定采购合同、以及供应商编码、产品编码； d)分配、指导、监督采购专员的工作，检查供应商数据、采购订单、的正 确性，发现错误及时指导纠正; b)审核并签字确认系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资 料、产品资料等; c)提供供应商编码给采购专员，供应商编码发生改变时，应及时通知采购 专员; e)追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正; f)根据公司要求制定派工计划，并指导客服专员录入调拨单，安排派工安 装； g)审核采购订单。 仓库管理员岗位 岗位要求 仓库管理员是信息系统管理中较重要的部分，要求计算机基础操作熟练； 对公司产品型号熟悉，工作细心、认真，能吃苦。此岗位要求严谨、对公司的产品进出管理严格。新入公司仓库管理员需要经过系统培训后方可上岗。 岗位职责 a)根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门;b)接到综合服务签字确认后的到货单，和送货单后，当天输入采购入库数量，完成发货单、销售出库单及其他入库单，并确认审核、联单交财务部； c)如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； d)根据调拨需要及时录入调拨单，完成其它出入库流程； e)所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失； f)如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货单、采购订单、到货单、调拨单不正确或有疑问，应及时通知信息管理部与其它相关部门，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误； g)负责每月月初核对实际库存、账面库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管、财务部门、信息管理部； h)照各个仓库的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点。 仓储主管 岗位要求 仓储主管是信息管理系统中很重要的岗位，要求计算机操作熟练，对公司 物流运行情况非常清晰，对产品型号熟悉，并具备调度、调配各仓平衡关系的管理能力；各仓的实物与账面数、系统数要经常性检查，及时发现问题，解决问题。 岗位职责 a)负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表； b)审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等; c)确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本; d)负责分配、指导、监督仓库管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性； e)根据总库存量及销售情况及时调配各仓之间的平衡；篇二：企业数据备份管理制度(适用任何企业)公司数据备份管理制度 1. 目的： 为规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备。备份管理工作应由系统管理员安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员完成。 2. 适用范围： 本制度适用范围为我公司所有数据的备份管理工作。 3. 流程： 公司服务器等主要设备均由公司授权系统管理员负责数据管理和备份。 根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据比如服务器共享文件夹下面的数据，主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：各部门日常表单记录，财务数据、技术部门图纸、商务部标书、合同、K3 服务器数据等。 一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 重要数据由系统管理员负责，具体细则如下：财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。 技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的专员给系统管理员做光盘和硬盘备份。 服务器的 K3 数据由系统管理员在服务器硬盘做每周做软件备份，并在每月最后一周的周五下午统一保存，每一个季度刻录光盘保存。 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时申请、联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。 如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理， 同时将集体情况记录到备份档案中。各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。 4. 备份介质的存放和管理 所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，任何人员不得擅自取用，若要取用需经总经理或执行董事批准，并填写备份介质借用登记表 （附件六） 。借用人员使用完介质后，应立即归还。由备份管理员检查，确认介质完好。备份管理人员及借用人员须分别在备份介质借用登记表上签字确认介质归还。 备份介质要每半年进行检查，以确认介质能否继续使用、备份内容是否正确。一旦发现介质损坏，应立即更换，并对损坏介质进行销毁处理。 长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储，磁盘、光盘等介质使用有效期规定为三年，三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据，应在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效。 存放备份数据的介质必须具有明确的标识；标识必须使用统一的命名规范，注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、光盘的启用日期和保留期限等重要信息（如有备份软件，可采用备份软件编码规则） 。 编码规则：文件名称+主机名+编号+备份日期+保留期限+用途 备份介质的运送（本地和异地备份介质）应由专责人员负责，备份介质的存放应由专责人员负责，此人员必须不同于运送人员。本地和异地的备份介质均需填写备份介质登记表 （附件五） 。 备份介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、防磁、防盗、防鼠等要求。备份介质必须有由专人负责进行存取，其他人员未经批准不能操作。 存放生产数据的介质需要废弃或销毁时，应填写介质冲洗/销毁登记表 （附件七） ，并履行审批、登记和交接手续，销毁时须双人以上在场，防止生产数据的泄漏。 5. 备份恢复 需要恢复备份数据时，需求部门应填写数据恢复申请表 （附件八） ，内容包括数据内容、恢复原因、恢复数据来源、计划恢复时间、恢复方案等，由需求部门以及系统管理员相关负责人审批。 备份管理员应每个月对备份数据进行恢复测试工作，确保备份恢复工作能够按照备份恢复操作手册顺利进行，备份恢复测试应作明细的纪录，填写备份恢复测试表（附件九）根据测试结果更新备份恢复操作步骤。企管中心部应每半年对上述文档进行审阅，确保备份恢复工作的合规性。 附件一 备份策略 1、 手动磁盘备份： 采用工具：个人电脑 备份方式：完全备份 备份介质：硬盘 备份路径：非系统盘backup 备份文件名： 备份频率：每周 1 次，至少保留刻录光盘前 3 周的记录。 备份时间：每周五 执行人： 各人自行备份 检查人：各部门经理 2、 刻录备份 采用工具：笔记本/刻录机 备份方式：完全备份 备份介质：光盘 备份路径： 备份文件名： 备份频率：每月 1 次 备份时间：每月最后一周周五 执行人： 系统管理员 检查人： 管代/综管部长 2.异地备份 采用工具： 备份方式：完全备份 备份介质： 备份路径： 备份文件名：备份频率：每 7-15 天一次 备份时间：每 7 天一次 执行人： 系统管理员 检查人： 管代/综管部长 附件二备份汇总记录 备份汇总记录 附件三备份介质借用登记表 备份介质借用登记表 篇三：公司信息安全管理制度 *企业信息安全管理制度 第一条 总则 通过加强公司计算机系统、办公网络、服务器系统的管理,保证网络系统安全运行，保证公司机密文件的信息安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机办公人员的安全意识和团队合作精神，把各部门相关工作做好。 第二条 范围 1、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。 2、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。 3、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP 地址分配，用户登陆名称、用户密码、及 Internet的配置等。 4、系统软件是指：操作系统（如 WINDOWS XP、WINDOWS7 等）软件。 5、平台软件是指：鼎捷 ERP、办公用软件（如OFFICE XX）等平台软件。 6、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如Photoshop 等） 。 第三条 职责 1、信息中心部门为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库系统的日常维护和管理。 2、负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。 3、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、平台系统的安全运行；服务器安全运行和数据备份；Internet 对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。 4、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。 5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。 6、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。 第三条 管理办法 I、公司电脑使用管理制度 1、从事计算机网络信息活动时，必须遵守计算机信息网络国际联网安全保护管理办法的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。 2、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。3、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。 4、电脑操作应按规定的程序进行。 （1）电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责； （2）电脑软件的安装与删除应在公司管理员的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序； （3）电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级, 每月打好系统补丁； （4）不允许随意使用外来 U 盘，确需使用的，应先进行病毒监测； （5）禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事，如玩游戏、听音乐等。 5、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容 6、电脑发生故障应尽快通知 IT 管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。 7、电脑操作员要爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生，并在正确关机并完全关掉电源后，方可下班离开。 8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育；因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。 9、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：C 盘、我的文档、桌面等；请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区（如：D、E、F） 。 （保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可） 。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。 10、所有电脑必须设置登陆密码，一般不要使用默认的 administrator 作为登陆用户名，密码必须自身保管，严禁告诉他人，计算机名与登陆名不能一致,一般不要使用含有和个人、单位相关信息的名称。 II、网络系统维护 1、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。2、对于系统和网络出现的异常现象网络管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。针对当时没有解决