供方不良惩罚制度

供方不良惩罚制度篇一：供应商质量处罚规定1目的 为了约束供应商不规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的 供货品质和服务水平。 2适用范围 适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。 3术语和定义 欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为。 混料：不同物料混在一起，所送物料或标签与采购订单要求不符。 短装：重量、数量或面积不足。 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。 4职责 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总，并报告质量部主管。 质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理，以及与供方的索赔谈判，并负 责依据处罚规定对供方开索赔单。 PMC 部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认，负责卷材退货给供应商的包(转载于: 小 龙文档 网:供方不良惩罚制度)装规范。 采购部：协助品保部约见供方，和品保一同参与向供方的索赔谈判，并负责将供方签字 索赔单给到财务部。 市场管理部：市场管理部文员根据品保部提供的产品型号提供单价。 财务部：负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。 5流程图 见附表 26. 作业内容 索赔提出 原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现不合格品时，依不合格品控制程序确 认处理。如果经过判定属于原材料来料问题，依进料检验控制程序 ，由 MQE 发出【来 料不良投诉书】至供应商确认、回复。如涉及由此造成的我司损失，须由 MQE 向供方提 出索赔，并通知相关使用部门对不良损失明细进行统计。 索赔数据收集 品保部 MQE 根据实际情况协调相关部门完成损失统计和汇总工作。供应商损失统计核 算、赔偿依据参考附表 1执行。原材料问题导致的制程中质量损失数据及不良样品由各 分厂质量部负责提供。原材料问题导致在客户端所产生的损失费用由品保部客服人员提 供。以上数据填入【供应商索赔单】中投诉内容与索赔明细栏，并经部门经理、生产 副总签字审核。 索赔方式确认采购部负责供方索赔方式的确认与实施，并根据实际情况按照（应付货款中扣除付款至 SLP 账号 货物补偿）序列与供方确认赔偿方式，并将确认结果告知品保、 财务及其他相关部门。 索赔单拟定与发出 品保部 MQE 根据索赔提出部门提供的数据拟定【供应商索赔单】并经品保主管、经理审核后以邮件形式发至供应商。 索赔单回签 供应商在收到【供应商索赔单】后，需于三个工作日内确认签回。回复要求：主管（含）以上人员签字，并加盖公章回传我公司； 供应商如有异议，需在三个工作日内提出； 供应商在三个工作日内无任何回应，品保部 MQE 或主管以上人员提出书面警告， 若在一周内仍未回复，公司一律视为默认同意处理； 品保部 MQE 将供方回签的【供应商索赔单】发送至采购、财务及索赔提出部门负 责人。 索赔费用归属 财务部负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。索赔方式的费用归属于各部门 具体发生的索赔申请项目，补偿计入各部门成本。索赔方式的费用依折扣后的单价入 库，并在 ERP 系统备注由索赔部门领取，其他部门领料需将差价补给相应索赔部门。 索赔结案与存档 财务部主管以上人员负责索赔项目的结案处理。财务部主管人员在【供应商索赔单】结 案确认处进行签字确认即表示结案，并将索赔单转交给品保部 MQE 进行资料归档。 7. 相关文件 进料检验控制程序SLP-QP-QAD-01 不合格品控制程序SLP-QP-QAD-03 8. 表单记录 【供应商索赔单】 SLP-FR-QWI-QAD-016 【来料不良投诉书】 SLP-FR-QP-QAD-002 附表 1.供应商损失统计核算、赔偿依据附表 2篇二：供方质量处罚管理规定 1 目的通过对供方提供的产品在我公司生产和销售的各个阶段所产生的质量损失进行适 当的处罚，使其承担应有的质量责任，同时监督供方进行产品质量改进。 2 适用范围 适用于对公司电动自行车用原材料及零部件供方的质量处罚。 3 名词解释 内部产品质量损失：指在公司内部生产制造过程中因产品质量问题所产生的异常费 用或异常成本，包括质量鉴定成本、返工/返修损失、报废损失、储存/包装/防护/运输损失、生产延误损失、交期延误损失等。 外部产品质量损失：指在公司内部生产制造过程以外的其它过程中因产品质量问题 所产生的异常费用或异常成本，主要指市场质量损失，包括直接产品质量损失、退货损失、诉讼损失、人员伤亡赔偿损失、质量索赔、市场份额损失、品牌价值损失、国家监督检查质量处罚损失等。 批质量问题：（外部）单一市场反馈比例超过 5%；或两个以上（含）区域市场同期 反馈同一时间段生产车型的同一类质量问题，数量超过 5 例，经确认属实的质量问题。 （内部）指因设计问题、零部件问题、装配问题等造成生产效率低下或整车下线后维修困难，对整车的使用性能无影响，比例超过 5%（与供方有不合格率协定的按协定比例执行）的质量问题。 内部重大质量问题：指因设计问题、原材料及零部件问题、装配问题等造成生产无 法进行（如停线） ，或造成最终产品 50%返工，或对整车的使用性能有较大影响的质量问题。 市场重大质量事故：因产品质量问题导致整车出现安全问题，或造成人员、财产损 失，如：烧车、造成整车不能行驶的结构件断裂等。 4 职责 品质管理部: 品质管理部部长负责对供方处罚原因（责任）的鉴定及供方处罚金额的审核。 品质主管负责按照相关规定申请对供方的质量处罚。 采购管理部负责质量处罚供方有异议时的沟通。 5 主要流程 处罚标准内部质量处罚的时机外部质量处罚的时机处罚程序 6 流程说明 处罚标准 见对外质量处罚标准 。 内部质量处罚的时机 当出现以下情况时应进行处罚： A. 来料检验时同一质量问题连续发生超过 2 次（含） ；B. 来料抽样检验判定为批不合格品，需要公司返工、返修或挑选使用； C. 包装箱不符合要求、标识不符或不清、破损、强度不够、塌软；外包装标识与实物不符； D. 进货及生产过程中发现零部件混装，进货检验或装配过程中发现产品中混有曾被判为不合格品退回的产品（不作返工/返修又重新供货） ； E. 在生产过程中发现来料批量不合格，导致生产停线或需要公司紧急组织返工、返修或挑选时； F. 来料性能指标达不到公司要求，且对整车的使用性能有一定的影响，公司为 满足市场供货需求，让步使用批不合格品时； G. 在公司成品库存过程中发现零部件批量失效时（在库存有效期内） ； H. 生产过程出现结构件断裂； I. 其它突发的原材料及零部件质量异常。 外部质量损失处罚的时机 当出现以下情况时应进行处罚： A. 市场反馈零部件批量不合格，经确认属实时； B. 市场反馈因结构件质量问题导致整车无法正常行驶，经确认属实时； C. 市场反馈因外观件质量严重失效，经确认属实时； D. 因结构件安全性能不达标导致市场重大质量事故时； E. 因电器件质量问题或其它问题导致市场烧车时； F. 因电器件质量问题导致整车批量性性能指标下降或整车不能正常使用时； G. 其它突发外部质量事故。 处罚程序 内部质量处罚的原始依据为零部件检验报告单 、返工、返修通知单 、 不 合格品评审处置单 ；外部质量处罚的原始依据为顾客投诉统计表 、 市场重大质量事故处理报告等。 品质主管按照处罚标准对需要处罚的案例以质量改进通知单的形式进行 申报，处罚的审批权限按照授权审结制度执行，必要时通知供应商来厂 现场确认。 对审批完结的质量改进通知单交由品质管理部传至供应商确认，同时将 信息传递至采购管理部备案，3 个工作日未确认回复的按默认处理。 供方有异议时，可与品质管理部进一步确认，采购管理部协助，经品质总监 协调后按最终协调处罚意见执行。 经供应商确认或经最终协调处理的案例交品质管理部处理，品质管理部统一 开具质量处罚通知单并加盖品质管理部印章，一份交采购管理部备案，一份传递至财务部执行处罚。 品质管理部对处罚案例建档管理，并每月 5 日前汇总后与财务部核对，并对 处罚的原因进行分析，具体执行见纠正和预防措施控制程序 。 7 相关文件 采购管理控制程序BV011/QP-740-001 来料检验管理规定BV011/WI-740-004 纠正和预防措施控制程序BV011/QP-850-001 8 相关记录 质量处罚通知单 BV011/FM-740-023 对外质量处罚标准 批准：采购审核：部门审核： 编制： 篇三：15 供方奖罚制度编号： 供方奖罚制度 版本： B/1 页码： 第 1 页 共 9 页 1.目的 为落实并实施供方管理办法，切实提高供方的服务质量，制定本考核办法。 2.范围 适用于各项目外包业务及供方规范管理。 3.职责 综合部经理负责供方品质质量评定工作。 综合部负责将各供应商当月工作情况汇总，提出奖罚制度，经综合部、项目经理会签后上报公司领导，提交财务部及供应商。 财务部按照奖罚措施执行。 4.考核办法 零星维修和一般维修供方考核办法 对供方的考核分为半年评定、年终评定二级考核评定。年中评定由管理服务中心组织，每年的六月三十日和十二月三十日前后各进行一次，填写供方评定表-1 （附件一） ，并于下月的 5 日前通过公司办公网上报营运管理部备案，填写供方评定情况统计表 （附件三） ，作为年终对合格供方评定的依据之一；供方在评定期间无相关业务（如零星维修、标识标牌等）可不做评定。 供方在项目当月的评定中出现一次不合格，由综合部记不良记录一次。 连续两个月有不良记录或发生经综合部核实的安全及质量事故或连续出现三次经管理保卫部核实的有效投诉，由综合部书面严重警告并出示“黄牌” 。 年终评定由营运管理部进行，对评为不合格的供方报公司领导批准后取消其下年度的供方资格；如年度内供方被出示“黄牌”两次，报公司领导批准后当即取消其合格供方资格。 考核内容及评分标准 项目对供方的考核 服从项目的管理，总分数 20 分。发现违规一次扣 1分，扣完为止； 按照公司相关质量标准、施工规范、地方及行业标准操作，总分 10 分数。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 工作期间衣冠整齐，总分数 10 分。发现违规一次扣分，扣完为止； 提出的质量和安全问题在指定的时间内整改，总分数10 分。违规一次扣 1 分，扣完为止； 施工或操作有安全保护措施，总分数 10 分。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 有效投诉，总分数 10 分。业主对供方有效投诉一次，扣 2 分，扣完为止； 日常质量检查，总分 20 分。例行检查中发现质量不合格一处，扣 1 分，扣完为止； 文明施工，总分数 10 分。发现一次不文明施工，扣 1 分，扣完为止； 出现安全及质量事故，经营运管理部核实，直接出示黄牌。严重者出示红牌，报领导批准后直接取消其供方资格。 营运管理部对管理服务中心的考核 项目未安排专人负责监管，绩效考核扣 2 分； 对供方的违规行为监管不到位，绩效考核扣 1 分； 未及时填写供方违规记录表 ，绩效考核扣 1 分； 未及时对供方进行月度或年中评定，绩效考核扣 1分； 未及时上报月度或年中供方评定表 ，绩效考核扣1 分。 营运管理部对市政维修供方的考核 服从营运管理部的管理，总分数 20 分。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 按照公司相关质量标准、施工规范、地方及行业标准操作，总分 15 分数。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 工作期间衣冠整齐，总分数 10 分。发现违规一次扣分，扣完为止； 提出的质量和安全问题在指定的时间内整改，总分数10 分。违规一次扣 1 分，扣完为止； 施工或操作有安全保护措施，总分数 5 分。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 业主或第三方有效投诉，总分数10 分。业主对供方有效投诉一次，扣 2 分，扣完为止； 日常质量检查，总分 25 分。例行检查中发现质量不合格一处，扣 1 分，扣完为止； 文明施工，总分数 5 分。发现一次不文明施工，扣 1 分，扣完为止； 出现安全及质量事故，经营运管理部核实，直接出示黄牌。严重者出示红牌，报领导批准后直接取消其供方资格。 供 方 评 定 表-1 清洁、绿化、管道疏通供方考核办法 对供方的考核分为月度评定、年终评定二级考核评定。月度评定由管理服务中心组织，每月月底填写供方评定表 （附件一） ，并于下月的 5 日前通过公司办公网上报营运管理部备案，填写供方评定情况统计表 （附件三），作为年终对合格供方评定的依据之一。 供方在项目当月的评定中出现一次不合格，由营运管理部记不良记录一次。 连续两个月有不良记录或发生经营运管理部核实的安全及质量事故或连续出现三次经管理保卫部核实的有效投诉，由营运管理部书面严重警告并出示“黄牌” 。 年终评定由营运管理部进行，对评为不合格的供方报公司领导批准后取消其下年度的供方资格；如年度内供方被出示“黄牌”两次，报公司领导批准后当即取消其合格供方资格。 考核内容及评分标准 项目对供方考核 服从项目公司相关质量标准、规范、地方及行业标准操作，总分 15 分数。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 工作期间衣冠整齐，着工服或佩戴工卡，总分数 10分。发现违规一次扣分，扣完为止； 提出的质量和安全问题在指定的时间内整改，总分数10 分。违规一次扣 1 分，扣完为止； 危险地带操作有安全保护措施，总分数 5 分。发现违规一次扣 1 分，扣完为止； 业主或第三方有效投诉，总分数 10 分。业主对供方有效投诉一次，扣 1 分，扣完为止； 日常质量检查，总分 20 分。例行检查中发现质量不合格一处，扣 1 分，扣完为止； 文明操作，总分数 10 分。发现一次不文明施工，扣