企业改进制度

企业改进制度篇一：企业内控制度存在的问题及改进措施企业内控制度存在的问题及改进措施 为保持行业的持续、健康发展，国家局提出了?全面建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草?的总体任务，当前，如何实现严格规范是每个烟草企业需要认真思考的一个课题。在加大内部监管部门对?两烟?生产经营的监督力度的同时，如何构建烟草企业行之有效的内控机制，确保?两烟?生产经营的自我规范，是实现严格规范不可或缺的前提条件和关键环节。 一、企业内控制度的概念和作用 1、企业内控制度的概念或内管部门参与内控制度建设的方式（二级 P147） 2、作用：首先是自律作用。内控机制的实施主体应当是生产经营相关部门，其本质应当是相关生产经营部门结合规范生产经营的要求，以达到自我规范为目标。其次是预防作用。内控机制的关键在于预防。再者是纠偏作用。通过内控机制的运转，能够督促生产经营企业或部门严格执行生产经营关键环节的流程和程序，对可能存在的问题，特别是结果出现偏差和问题时，按照流程的预先设计进行调整，起到改正错误、防微杜渐的效果，避免违法违规行为的发生、减轻后果所产生的影响或是防止相同问题再次发生。第四是评价作用。一是各部门对此项工作的下级部门或具体工作人员的考核评价内容；二是在企业管理层面应当建立一个系统的评价机制，促使内控机制的运行落到实处。 二、企业内控制度存在的问题 1、对企业内控制度的认识存在偏差 内控机制的首要前提是?内?，也就是业务部门自己的工作机制。有的单位把内管部门的工作制度当成内控机制，强调内管部门应当怎样做，这种理解是错误的，这都不属于内控的范畴，而是监管的内容。内管部门的制度流程对于业务部门来说是外部监督。其次是?控?，控的意思是约束，内控就是指自我约束。有的单位把业务部门的所有工作机制和制度都列入内控范围，也是错误的。只有对保证规范生产经营的关键环节和节点的相关制度和流程起到控制作用的，才是内控的内容。 2、内控制度没有和内管机制工作有效衔接 业务部门制定的内控机制过于独立，没有和内部监管部门的 工作有效衔接，对生产经营规范的促进作用大大降低。3、部分内控制度没有量化操作标准 有的内控机制只有文字描述，缺乏定量的数据标准，使得在实际操作中存在困难，最终导致内控机制流于形式。4、内控制度不健全、内容滞后 有的单位没有将生产经营流程中需要控制的内容和环节全部纳入内控，有的是控制流程没有形成完整闭合。 5 、内控制度缺乏运行评价 内控机制是否运行正常、运行质量如何，是否及时有效地起到了控制不规范生产经营的作用，没有相应的评价机制，对相关业务部门是否认真执行内控机制，没有或是无法进行考核评价，这些都导致了机制的空转。 三、加强和改进内控制度的措施 1、充分认识内控制度的积极作用和意义 内控机制的建立和运行是规范企业生产经营行为的重要途径。要充分认识内控机制的意义和作用，通过狠抓全员规范经营意识、自律意识，营造?人人参与内控，人人受益内控?的良好氛围，按照内控优先监管的原则，努力实现内管促内控、内控促自律的工作状态。 2、清晰界定内控制度的实施主体、对象和功能 内控机制体现的是自律，实施主体必然是业务部门自己。内控机制关注的对象或者说是目标，应该是对?两烟?的生产经营活动，特别是对内部监管工作规范中明确的关键业务流程或重点工作节点进行。工作内容是内控的对象，重点环节和流程则是内控实现的着手点，以确保内控机制在关键环节的控制作用，保证卷烟生产经营的规范有序。内控机制的在运行过程中应当体现业务部门内部的相互制约，对出现不规范经营情况的结果和可能性时的及时纠偏，从源头上防范不规范经营行为的发生，以及机制本身周期性完善的特性，即具备?自我监督、自我调整、自我完善?的功能作用。 3、量化控制标准，突出内控制度的可操作性 内控机制的可操作性是发挥内控有效性的基础因素之一。如果内控机制的内容过于笼统，会导致具体工作人员没有执行的标准，机制的运行效果必定是大打折扣。因此，在梳理完善内控机 制时，要注重可操作性，解决好做什么、谁来做、怎样做的问题。围绕这三个方面，本着能量化的尽可能量化原则，对各项工作内容提出量化指标，并明确各个工作环节的责任部门和人员以及工作标准。首先要对异常情况触发内控机制启动设定数据标准或参数阀值，明确什么情况下，必须启动内控机制，明确给出一个量化的标准。其次，内控机制启动后，具体应当由谁来负责工作的流转、衔接、操作、办结。这需要在内控机制中明确具体的落实部门、层级或者具体岗位人员以及各自的权限。第三，在操作过程中，根据不同的情形，明确工作应当做到的具体程度，量化工作的时限、调整纠偏的标准等。通过明确这些具体的、量化的标准，来增强内控机制的可操作性，确保自我调控促进规范的效果。4、强化内控制度与内管工作的有机结合，发挥自律与他律的合力作用 内控机制是内管制度体系的重要组成部分。内控制度体系与内管制度体系既有区别，又有联系；既相对独立，又相互配合，是一个不可分割的有机整体。要提升内控机制的运行效果，两者必须在流程配套、信息传递、指标设置、沟通反馈等方面的内容加强紧密联系，使之成为一个科学合理、分工明确、沟通顺畅的体系架构，这样才能充分发挥内控机制和内管工作制度不同的定位作用，形成监管的合力，共同促进生产经营的规范进行。 5、构建内控制度的评价和考核体系，保证内控机制运行到位 要保证内控机制有效运行，建立一套考核评价机制非常重要。考核评价体系应当包含三个方面：一是对内控机制自身的评价。二是建立业务部门自我运行的考核机制。三是对内控机制的执行力评价。要通过落实责任追究制度，避免内控机制空转的情况发生。 随着市场经济的快速发展，烟草行业面临的外部环境日益复杂，面临的挑战也越来越严峻，要使企业成为真正的市场经济竞争主体，就必须不断建立和强化内部监管长效机制建设，从明确岗位职责、规范业务流程、量化工作标准、落实责任追究等方面，不断完善内控机制，努力推动并实现企业自我完善、自我调节功能的不断提升，努力从源头上防范违规行为的发生，促进企业内部生产经营行为的规范有序，确保烟草行业经济持续、健康、稳定发展。篇二：XX 公司持续改进管理办法XXXX 公司 员工持续改进管理办法 一、目的： 为调动广大员工改进企业管理的积极性和创造性，推进创新工作，提高创新工作的质量和水平。并逐步实现创新工作的规范化、科学化和制度化管理、特制订本管理办法。 二、范围： 本公司全体员工（含各分公司） ，均依本制度的规定提出提案，通过实施并获得成效，将按本制度给予奖励。 三、概念： （一） 、改进：改变原有情况及状态，使有所进步。改进是在原有状态的基础上有效降低成本、提高质量、增进效益及效率。 管理改进：指有关改进和完善经营管理方面的办法和措施 技术改进：即小改小革，指对企业或系统的生产设备、装置、工具、仪器、工艺技术等方面所做的改进。 （二） 、创新：创造新的事物，以新的思维、新发明为特征。我公司的创新范畴包含技术创新、管理创新两方面 技术创新：通过引进先进技术、吸收消化先进技术并在此基础上加以改进或通过自主研发获得先进的技术，实施后取得有效经济效益，形成市场竞 争力。主要包括：新技术、新工艺、新材料的应用；新产品开发及技术发明。 管理创新：通过采用适应市场需求的新的管理方式和管理方法，改变工作的方式及工作流程，最终取成效并增进组织的绩效。主要包括：思想与理念的创新、管理制度创新、管理机制与模式的创新、工作流程创新、市场等内容。 四、组织机构及职责 成立公司改善委员会 委员会主任：总经理 委员会副主任：副总经理 该委员会下设宣贯评审小组 宣贯小组组长：质量部长 成员：各单位创新负责人员及财务、技术、TS 推进人员 公司改善委员会职责： （1）提出或修订公司创新改善活动的政策方针和总体规划； （2）对创新项目进行总结、评估、奖励 宣贯评审小组的职责： (（1）负责公司整体创新工作的的宣传及督促工作 （2）利用各种途径和工具对创新过程进行报道和宣传 （3）创新申报项目的现场审核及执行成效的监督、检查 （4）组织先进经验的推广 （5）跟踪监控原来已实施受奖项目的继续推行情况 五、提案范畴提案依其性质分为技术类、管理类两种 （一） 、提案内容属下列内容之一的，属技术类，予以受理： 1、提高产品质量和设计的改进 2、制造技术和操作方法的改进 3、生产程序和机器配置的改进 4、改进机器、工具的设计、制造与维护保养 5、旧废料的利用、原料的节省及其他降低材料成本的改进 6、工作安全、工作环境与卫生、防止灾害危险 7、降低生产成本费用的改进 8、其他有利于公司并且有可能实现的提案。 （二） 、提案内容属下列内容之一的，属管理类，予以受理： 1、有关生产、人力资源、财务、会计、服务、质量管理、采购等管理方法、管理制度或工作流程的改进事项 2、加强企业文化建设和员工凝聚力的建议； 3、销售推广业务和服务方法(来自: 小龙文 档网:企业改进制度)的改进事项 4、作业方法的改进事项。 5、工作简化事项 6、物料仓储及厂内外运输搬运方法（三） 、提案内容有下列各项情形之一的，不予受理：1、仅提出缺点或问题，而缺少具体改善内容及方法的 2、只提出建议和改进项目而无具体的实施方法和措施的 3、属上级和公司计划或指令性任务所安排的工作内容和项目 4、公司程序文件、工作职责中规定过的内容及流程 5、已被采用过或事前已有的提案（但其有更佳方法或更大效果的不在此限） 。 6、已受奖的提案，同一性质的改进应在业务上同时进行，若再提出则视提案内容而定。 7、有关人事变动及任免、调薪等问题。 8、夸夸其谈、无实质内容的。 9、为完成合理化建议的任务而无新意的。 10、其他对公司没有利益且无实现可能的提案。 11、对不受理的提案，各级评审小组需阐明理由，回复提案人。 （四） 、提案的基本要求 1、注意提案的客观性、真实性和具体性，提案人必须把现状真实地反映出来，要以事实和数据作为提案依据。2、类似提案由评审组或提案人所在单位合并为一个提案，一个提案不得分解为多个提案上报。 六、奖励办法（一） 、改进奖励办法： 1、创造经济效益项目奖励标准： 2、对于难以直接计算经济效益的改进项目等级的评定，按下表确定。篇三：公司制度执行中存在的问题与对策 公司制度执行中存在的问题与对策 最近看到一本书赢在执行 ，对制度执行的重要意义做了细致的阐述，感受颇多，现在借助这本书中的一些观点对公司目前的制度执行做一个浅显的讨论。 公司往往不乏制度，关键是在执行中出现了偏差，最主要的表现在以下几个方面： 一、制度传达不及时、不到位，造成“无章可循” 。 再完善的制度如果不能及时有效地传达到位，也难以得到执行并发挥其作用，如果未能及时有效地传达有关制度，就会造成“无章可循”的情况，主要原因是没有组织对制度进行认真学习，对制度理解、把握不够，会出现理解的偏差和行动上的懈怠，导致积极性不高、落实效果不好。 二、执行意识差，执行文化缺失，造成“有章不循” 。在执行过程中总是患得患失、缺乏全局观，习惯于我行我素、上有政策、下有对策，导致执行力差，使制度流于形式、成为摆设。 三、制度自身存在缺陷，与实际情况脱节，造成“有章难循” 。 如果制度自身存在缺陷，缺乏科学性、合理性，或者适用性不够，不能实时调整跟进，就会造成难以执行，甚至会对公司发展、管理带来不利影响。 四、对制度执行监督落实不够，造成“违章不究” 。 对制度的执行缺乏跟踪了解和监督检查，制度下发后即便存在违规行为也没有按照要求惩罚，或者违规成本低导致问题反复发生。 如何提高制度执行力，个人认为要做到以下几点： 一、要提高公司的执行力，首先要发挥主管在执行力建设中的作用。 制度是领导者组织制定的，领导者需要进行充分的调研、论证，避免主观臆 测、朝令夕改，最重要的是领导要以身作则，同时要建立执行团队，努力营造按章办事的氛围，在制度上也要做好及时传达，并保证传达到每一个应该知晓的人。二、要努力营造执行文化，提高全员执行意识。 在公司内部加强宣传、教育，提高全员对制度执行的认识，形成人人守制度、事事重执行的企业文化，并让大家都了解制度的目标和意义，以执行为荣，引导员工自觉、自愿的遵守制度，对违背制度的行为能相互提醒、纠正，达到上下步调一致。 三、完善制度制定的应循程序。 有制度不执行比没有制度更严重，因此要努力提高制度本身的科学性、可行性，不断完善制度制定的因循程序，同时对已经制定的制度进行定期审核，对过时和难以操作的制度进行调整和修订，使制度能够与时俱进，始终保持良好的适用性。 四、加