企业内部质量控制制度

企业内部质量控制制度篇一：企业内部质量控制做法和措施情况说明企业内部质量控制做法和措施情况说明 我公司总经理严把质量关，成立了质量控制管理部门，将质量控制管理工作贯穿至各个项目部乃至工人，从项目开工前的准备工作开始至竣工验收都质量控制工作做里重要指示，必须做好质量工作。 公司严格贯彻国家强制性质量标准，质量必须达到合同约定的标准。质量标准的评定以国家或行业的质量评定标准为依据所有工程质量验收达到合格，争取达到大连市优良标准。 2 工程质量控制的原则 以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及工程建设规范强制性条文 、设计图纸等为依据，督促项目部全面实现工程项目合同约定的质量目标。 对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。 对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制，监督项目部的质量保证体系落实到位。 严格要求项目部执行有关材料试验制度和设备检验制度。 坚持不合格的绿化苗木材料、建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。 3 工程质量控制的方法 质量控制应以事前控制(预防)为主。应按施工规划、施工实施细则的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。 应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。 应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站施工。 严格执行现场见证取样和送检制度。 应建议撤换项目部不称职的人员及不合格分包单位 4 工程质量控制的措施 事前控制 施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故，往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此，项目施工部在进行质量控制时，将十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目施工部将通过抓住工程开工审查关，采集施工现场各种准备情况的信息，及时发现可能造成质量问题的隐患，以便及时采取措施，实施预防。在施工准备阶段，项目施工部采取预控方法进行施工，具体控制要点及手段主要有： 1)检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施 每个施工项目部都应有项目经理全面负责，并设施工员、质量员和资料员、安全员，在施工现场进行全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。 2)对施工队伍及人员控制 审查项目部施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求，项目施工部审查认可后，方可上岗施工；对不合格人员，项目施工部有权要求项目部予以撤换。3)施工准备的检验和施工 施工准备工作的检查是预控的重要环节。对于分部工程的开工，施工工程师要着重从工程质量保证角度逐项审查。对于不具备开工条件者，有权要求施工单位暂缓开工，直至达到开工条件为止。 4)施工组织设计和技术措施的审批 项目施工部进驻施工现场后，将严格审查施工项目部编写的施工组织设计和技术措施，审查应以确保工程质量为前题。项目施工部将以施工单位是否按施工承包合同中所承诺的机具、人员、材料进行投入来作为衡量是否已做好开工准备的条件之一。 5)苗木植物材料、建筑原材料、半成品供应商的审批 在保证质量的前提条件下，项目施工部允许施工单位在多个苗木植物材料、建筑原材料、半成品供应商中间进行合理的选择，但施工单位必须进行采样试验，并将试验结果报项目施工部审批，以确定原材料、半成品供应厂商。6)种植土壤、植物检疫、建筑原材料、半成品的试验与审批 对植物种植的土壤、外地苗木的植物检疫、运抵施工现场的各种建筑原材料、半成品，施工单位必须按照规范规定的技术要求、试验方法进行验收试验(项目施工部实行见证取样)，并将试验结果报项目施工部，项目施工部将根据质检站和施工单位的验收结果，作出是否 批准相应种植土、外地苗木的使用及建筑原材料、半成品用于工程。7)配合比试验与审批 根据批准进场使用的原材料，按照设计要求。项目部将根据质检站和试验单位的试验结果做出是否批准相应的砼配合比用于工程，未经批准的砼配合比不得在工程中使用。 8)进场施工机械、设备的检查与审批 施工机械进场前填写“进场机械报验单” ，并提供进场施工机械清单(包括设备名称、规格、型号、数量、及运行质量情况)。经项目施工部检查合格后方可在工程施工中使用，未经批准的任何施工机械、设备不得在工程中使用。9)测量、施工放样审核 在每一施工项目开工前填写“施工放样报验单”并附施工放样检查资料，一并报驻地施工审核。并对水准点和本工程的重要控制点，督促有关项目组定期复测、保护，本施工部负责复核。 10)特殊施工技术方案和特殊工艺的审批 如果工程需要，施工单位提出特殊技术措施和特殊工艺，项目施工部要求施工单位填写“施工技术方案报验单”并附具体的施工技术方案，一并报项目施工部审核。 将坚持“成功的经验、成熟的工艺、有专家评审意见、有利于保证质量”作为审核特殊技术措施和特殊工艺的标准。 11)质量保证体系的建立 将通过建立、健全质量管理网络，落实隐蔽工程自检、互检、抽 检的验收三级检查制度，使质量管理深入基层，最大限度的发挥施工单位在质量工作中的保证作用，以使施工中的质量缺陷、质量隐患尽可能的在自检、互检、抽检过程中得到发现，并及时予以纠正。事中控制 1）项目经理对施工现场有目的地进行检查。 (1)在检查过程中发现和及时纠正施工中的不符合规范要求并最终导致产品质量不合格的问题。 (2)应对施工过程的关键工序、特殊工序施工完成以后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位，应进行现场旁站监督、检测。 (3)对所发现的问题应当立即改正。 (4)项目部应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。 2）核查工程预检 （1)填写预检工程检查记录单报送核查。 （2)对预检工程检查记录单的内容到现场进行抽查。 （3)对不合格的分项工程，通知项目部整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序。 3）验收隐蔽工程 （1)按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将隐蔽工程检查记录报送监理部。 （2)对隐蔽工程检查记录的内容到现场进行检测、核查。 篇二：内部质量体系审核控制制度内部质量体系审核制度 1. 目的 为验证质量管理体系/3C 策划是否符合法律法规和质量管理体系/3C 的要求，是否得到有效的保持、实施和改进，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于集团公司及各事业部质量管理体系/3C 的内部质量审核。 3. 组织与职责 管理者代表/质量负责人 a) 全面负责内部质量管理体系/3C 审核工作； b) 选定审核组长及审核员，并审批年度内审计划、审核实施计划和内部质量管理体系/3C 审核报告。 运营管理中心 a) 编写年度内审计划并组织实施； b) 组织、协调内部质量审核活动的展开。 内审组长 a) 编制、实施本次内审实施计划； b) 实施内审活动的展开； c) 编写内审报告。 4. 管理内容与要求 年度内审计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由运营管理中心负责策划全年审核方案，编制年度内审计划 ，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表审批。每年内审至少一次，并要求覆盖质量管理体系/3C 的所有过程和区域。 出现以下情况时由管理者代表/质量负责人及时组织进行内部质量审核： a) 组织机构、质量管理体系/3C 发生重大变化； b) 出现重大质量事故，或顾客质量投诉； c) 法律、法规及其他外部要求的变更。 年度内审计划内容 a) 审核目的、范围、依据和方法； b) 审核时间。 根据需要，可审核质量管理体系/3C 覆盖的全部过程和区域，也可以专门针对某几项过程或区域进行重点审核，但全年的内部质量审核必须覆盖质量管理体系/3C 产品质量保证能力要求全部过程和区域。 审核前的准备 管理者代表/质量负责人任命内审组长和内审组成员，审核员的选择应确保审核过 程的客观性和公正性，内部质量管理体系/3C 审核员应经专业机构培训、考核合格后方能担任。内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次审核实施计划 ，交管理者代表审批。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a) 审核目的、准则、范围、方法； b) 内部审核的工作安排； c) 审核组成员； d) 审核时间、地点； e) 受审部门及审核要点； f) 预定时间，持续时间； g) 开会时间。 审核员不应审核自己的工作。 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织内审员编写内审检查表 ，确保要求无遗漏，审核能顺利进行。检查表的基本内容： a) 列出审核项目和要点，即“查什么？” ； b) 针对审核项目列出审核的区域，即“在哪查？”； c) 针对审核项目列出审核步骤和方法，即“怎么查？”。 内审组长于内审前将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前通知内审组长。 内审的实施 首次会议 参加会议人员：公司领导、内审组成员及受审核部门负责人。 审核组长主持会议。保存会议记录。 会议内容： a) 与会者签到； b) 申明审核目的和范围； c) 申明审核准则； d) 审核方法及程序介绍； e) 澄清疑问；f) 确认审核计划及审核员安排； g) 沟通会议和末次会议的安排。 首次会议时间一般控制 30 分钟以内。 现场审核 内审组依据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行/3C 运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 抽样要求 a) 要保证一定数量，抽取的样本通常在 15 个之间；b) 要做到分层抽样，可以按产品、活动、设备、生产线、岗位或记录等分层； c) 要适度均衡，不可一个部门或过程抽样过多，而另一个部门或过程抽样过少。 记录要求： a) 审核取证的时间、地点、访问和调查的对象、主题事件、主要过程和活动实施概要、观察到的事实、凭证材料、涉及的文件、标识等； b) 质量管理体系运行/3C 的有效性，特别是主要过程和关键活动的有效性信息，并能为审核报告中相应的评价提供依据； c) 不合格事实的主要情节清楚，并具有可追溯性的必要信息；是否记录具体数据，由审核员依据不合格事实的性质决定； d) 应保持审核及其结果的记录，这些信息的记录应清楚、准确、具体、易于再查，只有完整、准确的信息才能作为作出正确判断的依据。 编写不合格报告的要求： a)不合格事实的描述应准确具体，具有可重查性和可追溯性，文字表述力求简明精炼； b)不要遗漏任何有关信息，观点和结论要从描述中自然流露，不要只写结论不写事实，尽可能使用行业或专业术语； c)不符合的条款应力求判断得比较确切，如果判断不确切，会导致纠正措施的方向发生偏差； d)不合格的性质主要是判断不合格项是严重还是一般的，性质的判定应能客观地反映不合格项的实际影响或后果； e)在审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门的确认。 内审组长需召开内审组沟通会议，全面了解该日内审情况，统一意见，对不合格项进行核对。 质量管理体系/3C 有效性评价 审核证据的汇总整理和审核发现的汇总分析。 末次会议前，审核组长组织审核组的成员进行内部汇总交流会议，对收集到的审核证据进行汇总、整理和评价，对审核发现进行汇总分析，对质量管理体系/3C 的有效性进行总体评价。 审核员对现场审核中收集到的审核证据依据审核准则进行总体评审分析，最终确定审核发现，并进行汇总整理。对于符合审核准则的审核发现，应做为肯定受审核部门质量管理体系/质量保证能力要求符合要求和有效运行的依据；对于不符合审核准则要求的确定为不合格项，并对不符合条款进行判定。 确定并开具不合格报告后，审核组应对不合格项进行统计，包括：不合格项的数量和不合格项性质情况的统计，并绘制成不合格项分布表。 对不合格项的分析 根据不合格项的性质和实际情况分析这些不合格项对质量管理体系/3C 整体有效性的影响；根据不合格项的分布情况来分析质量管理体系/3C 的哪些过程和哪些部门是有效运行的， 哪些过程和部门是重点改进的对象。 对综合评价分析审核组应综合所有的审核证据和审核发现，针对以下综合评价项目进行分析： a) 质量管理体系/质量保证能力要求文件与标准的符合性； b) 质量方针和质量目标的适宜性和实现情况，以及资源满足要求的能力； c) 主要过程和关键活动达到预期结果的情况； d) 产品质量符合要求的程度和稳定性，内、外部失效的情况； e) 顾客满意程度； f) 管理者和员工的质量意识； g) 质量管理体系/3C持续改进机制。 质量管理体系/3C 有效性评价结论 通过对不合格项和综合评价项目的分析，审核组可以从以下四个方面对质量管理体系/3C 的符合性和有效性做出评价结论： a) 文件化质量管理体系/3C 与质量管理体系/3C 标准的符合程度； b) 质量方针和质量目标的实现情况； c) 质量管理体系/3C 实施的有效程度，主要包括： 特定部门/区域和过程的优、缺点 产品质量符合要求和适用法律、法规的程度 顾客满意程度等； d) 建立和实施自我发现问题和改进质量管理体系/3C有效性的机制情况。 末次会议 参加会议人员：公司领导、内审组成员及受审部门负责人。 审核组长主持会议。保存会议记录。 会议内容： a)与会者签到； b)重申审核目的、准则和范围； c)宣布审核发现（主要是宣读不合格报告） ； d)澄清疑问； e)作出质量管理体系/3C 有效性评价结论； f)说明抽样的局限性； g)提出采取纠正措施的要求； h) 管理者代表讲话； i) 宣布末次会议结束。 末次会议时间一般不超过 1 小时。 审核报告 审核报告通常由审核组长编写，审核报告包括以下内容： a) 审核的目的、准则和范围； b) 审核过程综述。包括： 现场审核计划执行情况 不合格项统计分析：不合格项的总数、严重不合格、一般不合格分布情况以及特定部门/区域/过程的优缺点等情况的统计和分析说明，不合格报告作为附件； c) 对质量管理体/3C 系符合性、有效性、适宜性的综合评价； d) 纠正措施及验证要求； e) 审核报告的发放。 受审核区域的负责人（经理/车间主任）应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除发现的不合格及其原因、后续活动应包括对所采取的验证和验证结果的报告。 5. 记录 年度内部审核计划 内部审核实施计划 内审检查表 不符合报告 6、流程图 篇三：公司技术质量管理制度 铸造公司 技术、质量、进度管理及考核制度 一、总则 为了加强技术、质量、生产进度管理，确保在生产过程中技术文件的准确性及可执行性以及各工序质量的控制，进一步明确各职能处室和车间的职责。 二、细则 1.生产任务（月计划）的下达 生技科在给车间下达任务时（月计划）要有（新试制的）产品的零件图、毛坯图、工艺图、质量工艺卡，同时要下发给质检科。每次下发任务时要求接收人进行签字确认。车间在接收任务后，要认真审定工艺图的各个参数，发现问题及时向生技科反馈。车间对生产如有困难或者需生技科（公司）配合（解决）要及时反应，不准拒绝生技科下达的任务或延误生产时间。对拒绝任务和延误生产的车间领导一项次扣罚主任 50-200 元。 2.成熟产品的生产 车间要根据生技科下达的任务内容及时间要求完成，车间要落实产品的模具、砂箱等，如果现有的模具、砂箱不能满足生产要求时，要及时向生技科汇报，由生技科进行确定方案，车间不得私自替代模具、砂箱。没有客观原因未按时完成任务的，一项次扣除车间主任 50-100 元（根据造成的后果还要加倍处罚） 。 3.新产品的生产 车间要根据生技科的要求试制，每次试制的数量不得超出生技科给出的数量，如果第一次试制，由车间、生技科、质检科确认试制结果，分析不合格原因，由生技科拿出整改措施，再进行第二次试制，直到产品合格，确定生产工艺。在小批量生产时也要按照试制好的工艺进行生产，不准改变生产工艺。如果在试制过程中，车间没有按照生技科的生产工艺要求进行试制而造成产品报废，要进行对车间工程师 50-100 元的罚款（根据造成的后果还要加倍处罚） 。如果是因为生技科的图纸及技术文件而出现的问题造成产品出现报废，对生技科相关责任人进行 50-100 元的罚款（根据造成的后果还要加倍处罚） 4.产品质量的控制 车间要严格按照生技科下达的工艺图、质量工艺卡进行生产，车间不准私自更改，如果有不合理的地方要和生技科进行商讨，由生技科下达生产工艺变更通知，车间方可进行生产。对私自改变工艺的一项次扣罚责任人 50-200元，质量工艺卡有车间工程师进行逐项检查、质检科进行监督每项检验记录。质量工艺卡实施情况如果车间检查、督促不到位扣罚车间工程师 50-100 元，如果是质检科监督不到位，扣罚责任人 50-100 元。 5.产品的检验 产品出来后车间要先进行从外观到尺寸进行检验，如果车间没有自检就通知质检科进行检验，扣罚车间工程师50 元。质检科对产品要进行复检，同时对产品要进行金相、物理实验（根据产品要求） ，质检科把检验的结果反馈给车间及生技 科，由生技科拿出下一步该如何生产及整改措施。所有发货及转到加工工序的产品（包括模型）必须有由质检科进行检查后方可发货及转出，否则扣罚责任人 100 元。6.新产品的开发程序 （1）生技科负责前期的准备工作，包括图纸的绘制、校核、工艺图的拟定、模具厂家联系，编制新产品试制计划，落实每个节点。 （2）模具制作完成到厂后，由质检科负责模具的测量，结果反馈给生技科，由生技科确定模具合格与否； （3）确认合格后的模具通知车间进行试生产，按照新产品生产要求进行； （4）新产品的试制工艺由生技科、质检科、车间共同商定，确定后的工艺车间进行试制生产； （5）新产品试制由生技科专人负责全过程负责监督，一直到该产品试制成功，交给车间合理的生产工艺进行生产，车间不准私自改变生产工艺。 7.技术文件的下发程序 （1）图纸（包括自己设计与外来图纸）下发前都要有图纸会审，会审无误后由生技科、质检科、生产副总分别进行审核签字方可下达。 （2）工艺卡的下发 生技科编织好的工艺卡，经生技科长、生产副总签字后下发到车间，同时分发到质检科。车间要按工艺流程控制每个程序，记好记录。 三、职责 1.生技科 （1）负责产品（铸件）的工艺设计包括零件图、模型图、毛坯图、工艺图、工艺卡； （2）负责下达生产工艺的变更。如果在生产过程中发现工艺存在不合理的地方，生技科要及时下达工艺变更通知单； （3）负责监督生产过程中工艺执行情况； （4）负责生产月计划及零星计划的下达，以及每月任务完成情况； （5）负责生产进度的监督以及配合业务部门发货，落实车间生产产品数量，确定具备发货的时间。 （6）负责工艺实施情况，车间在生产过程是否按照工艺图、工艺卡要求进行操作。 （7）负责新产品的试制，编制新产品试制计划。包括模具、沙箱的准备，以及新产品生产工艺，全过程负责监督； （8）负责各车间每月节电竞赛、班组合格率竞赛、吨铸件消耗等各项数据的统计； 2.质检科 （1）负责产品质量的全过程控制。包括熔炼、造型、浇注、清理工序每个环节是否具备下一道工序的操作以及检查每个工序的操作记录，具体是炉前、炉后 成分化验；砂子混砂配比及面砂、背砂的检查以及造型情况；浇注温度、时间的