仓库家居管理制度

仓库家居管理制度篇一：家居仓库管理制度仓 库 管 理 制 度 为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度： 一、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。 2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。 3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。 7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。 8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。 二、入库管理 (一) 原物料入库 1、 物料进仓库后，仓管员必须依订购单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。 2、 如发现送来的物料与订购单上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非订购单的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。 3、 进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入进货日报表上以此作为入账清单的依据。 4、 交货数量超过订货单的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。 5、 交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。 6、 紧急物料入库时，若仓库未收到订购单时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。 7、 为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，仓管员应积极参加各个品牌相应的重要性及特性培训等，并对相应物料严格进行验收检验，以确保入仓产品的完整性。 8、 检验合格的物料，检验人员应按所属区域整齐摆放，并登记好入库数据。 9、 检验不合格的物料，检验人员应做明显标识，并注明不良原因，并转采购部门处理。 10、 对于检验不合格的物料需退货时，应提供破损原因供供货商纠正改善，杜绝下次出 现再次不良，保证品质。 三、出库管理 1、原物料 a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。 b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据领料单核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。 C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。 2、成品 a、成品出货时成品仓管员依据运作部所制定出货通知单和货物清单清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。 b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。 c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。 四、报表及其他管理 1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。 2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 3、发现物料亏盈或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等） ，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 五、物料管理制度 （一）物料的保管 1、所有采购回厂的物料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保物料存放安全。 2、所有从仓库借走的工具，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数等问题。否则，因借用人保管不善，造成工具损坏、欠数时，由借用人负责赔偿。 （二）物料的发放与领取 1、开单 a、所有物料全部由仓库发放，领料时凭领料单发料。特殊情况下采购将小件物料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊物料申购程序自行申购物料后直接使用时，使用物料单位应及时补办好领料单交予仓库。b、所有领料单由车间主管签字，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚产品名称、物料编号、数量、单位、规格等。开领料单时，不同仓库的物料不能开在同一张单上。 2、发料 a、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。 b、发料内容须与领料单内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。 六、物料报废 1、物料报废原则 生产物料因各类原因损坏到不能满足使用要求时，存放这些物料浪费场地资源，存放过久会影响生产工作的顺利开展。我们可以对这些物料进行报废处理。 2、物料报废程序 由仓管员填写申请单，经质检员出具相关检验报告后由相关部门主管（仓库主管 、质量部主管、工艺主管）确认签字方可进行报废。 七、本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。 篇二：家具公司仓库管理制度家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1. 材料申购制度 材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天 17 点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3 至 5 天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单” ，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3. 材料存放制度 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。 物料应标示清楚，悬挂“标示卡” ，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。 4. 材料出库制度 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。 5. 材料退库制度 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。 6. 仓库盘点制度 盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全面清查。 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第 2 天转交生产部，月报在每下个月 2 日转交生产部和财务部。 7. 材料库管理员制度 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）. 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。 8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。 篇三：家具仓库管理塞特维那皇室家具仓库管理制度 为加强成本核算，加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护仓库资产的安全完整，特制定本制度： 一、 仓库日常管理 第一条 仓管主任必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。 第二条 仓库与总部跟单员所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回家具、返修家具应分别建账反映。 第三条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管主任对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 第四条 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、两者者一致。 第五条 必须根椐订单计划及仓库库存情况合理确定发货产品规格，数量，时间，并严格控制各类物资的库存量。仓管主任必须定期进行各类存货的分类整理，盘货。对存放期限较长，已损坏或已停产等不良存货，要按月编制报表，报送总部直属领导及总部跟单员，责成相关部门及时加以处理。 二、 入库管理 第六条 物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单” 、“成品入库单” 、 “检验合格单”等办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 第七条 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 第八条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 第九条 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 第十条 因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单” ，办妥手续后方可办理入库手续。三、 出库管理 第十一条 各型号家具的出库，原则上采用先进后出法，即新到家具存放仓库仅发同型号的早期存放于仓库的家具（仓库旧货无同型号的家具除外） 。家具（包括成品、半成品（需信洲软包） ）出库时必须办理出库登记手续，并依据订单使用数量做到严格按订单出货，不可漏发，多发，错发。 第十二条 仓库购买的物料必须由仓管主任（或其指定人员）统一购买，购料人员凭仓管主任计划开具的流程单或相关凭证买料。 第十三条 成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章（或财务签字）和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入账。 四、 报表及其他管理 第十四条 必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。 第十五条 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺或需报损修理的，必须告知跟单员后才可进行处理，否则一律不准自行处理。 第十六条 发现家具失少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等） ，应及时的向跟