五金三制度

五金三制度篇一：五金采购管理制度篇二：五金材料管理办法五金物料管理办法 1 目的。为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和 效益，制定本制度。 2 范围。 本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、 工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。 各明细项目包含的内容 包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等； 设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等 电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等； 工量器具包括：工具、量具、仪表等 劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等； 办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等； 低值易耗品包括：价值在 XX 元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等； 销售奖品及促销品包括：用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等； 木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘： 其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。 3物资管理责任 采购部负责五金物料的采购（销售公司负责销售奖品及促销品的采购） 。 ；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作； 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符； 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记； 各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。 4.五金物料的采购 相关规定。五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存，且紧急使用的备品备件。 物品品名必须用标准用语。为了不产生歧义，采购物料名称必须用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形” 。 按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的 五金物料采购根据使用实际需要、具体物料情况、库存量、采购周期、物料价值等确定采购方式和采购数量。 物料安全库存和最高库存的设定。各公司按下列原则设立各类物料的安全库存（安全库存按月正常用量设置）和最高库存。 劳保用品、办公用品、低值易耗品。此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置安全库存。最高库存设置原则：以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位使用为原则。每月根据发放日期、发放种类及数量报采购计划。 易损常用备品、备件。此为物料原则上设置安全库存和最高库存。设置原则：安全库存设置以能保 证日常维修，不影响生产、生活为原则。最高库存根据维修计划、购买最低限额（供应商限额，最佳购买量影响成本等因素） 、库容、占用资金成本等因素设置的原则。使用周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。原则上不设置库存。购置原则：列出此类备件明细，制定更换周期标准。设立领用物料台帐（现正在使用的补记） ，根据使用年限、采购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出采购计划。严格执行日常维护保养责任制。此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，日常维护保养中根据实际预判使用情况，及时提供采购计划。 集团采购部统一采购。综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的采购审批；其它物料由使用单位负责人负责采购审批。各部门将采购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。每月 25 日 11：00 前各公司五金库主管将本公司下月采购清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团采购部，每月 10 日 11：00 前将本月补充采购清单报集团采购部。 临时采购。发生需要临时采购情况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往采购部，采购部核实备案后将采购单发往宜昌或郑州生产基地采购负责人，进入采购流程。 5五金物料的管理 五金物料的入库管理 五金物料的入库按“五金物料入库管理流程”执行；能发放；经检验质量不合格的材料，库管员应立即报告采购部和仓库主管，不合格材料在采购部与供应商达 成协商意见之前不能发料； 五金物料入库单由库管员填写，由质检人员签字后方完成入库。 五金物料的在库管理 在库五金物料应按物料类别进行分类放置，库房保管员应熟悉库存物料的存放地点； 各类物料应码放整齐，并在物料前放置标示卡，卡上应记明品种、规格、进出登记、结存等信息； 有特殊要求的五金配件要求做好防护措施。 库房保管员应分类妥善保存各种工作单据、账册及报表并定期装订，库房主管应审核其数据记录及 填报的正确性，与库房保管员共同对差错承担责任； 以旧换新交回的物品，应进行分类放到指定位置： 可修复再用的，登记建账后移送设备科机修班，修复后备用； 负有检验责任的部门，应指定专人及其职务代理人负责相关类别的物料检验，未经检验，库管员不 不可修复再用的，按废旧物资管理办法之规定，入账并按废旧物资管理办法进行处理； 库房保管员应保持仓库区域卫生，地面无浮尘、无杂物、物料无污损。库管人员发现库存物料出现质量问题时，应立即报告库房主管和物资部经理，物资部应会同有关部 门进行检测，由物料检验部门根据检测结果，提出处理意见，并申报审批处理。 五金物料的领用管理 设备备件未达到寿命周期而需要更换的，应查明原因，并由相关单位或人员承担经济责任。 按规定须以旧换新的材料领用时，应先交回旧物料，如需先领后交，须部门经理批准，方可领用。 但领用人须在 24 小时交回替换的旧物料，过期不交，按所新领物料的价值，由经理和领料人共同承担经济责任，并在当月工资工资中予以扣除。 所有劳保用品发放均按实际有效生产时间顺延时间发放，由综合管理部统一管控，各部门按阿波 罗集团劳保用品发放标准 （见附件）请领；各公司特殊情、特殊岗位、事件需要用到劳保用品须由生产副总或总经理审批；安全帽、防酸、电焊手套等特殊劳保用品应以旧换新；未满使用期而需要领用的，在承担相应的经济责任（应承担的经济责任=物品购价应使用月数未达月数）后，予以发放； 办公用品实行部门定额核定制，各部门的核定额由综合管理部和财务部核定，每月按节约或超支额 的 10%进行奖罚，核定额不得跨月使用； 仓库库管员须凭经审批人签字的领料单发货，如审批人不在，且生产急用，库管员可先发料，但领 用人须在 24 小时内补完审批手续，否则其费用在领用人工资中予以扣除。 五金库设施管理 库房保管员应每天巡查仓库的房屋和设施使用及毁损情况，防止库房设施的漏水、漏雨、漏电、盗 窃等情况发生； 发现库房房屋及设施存在问题，应先采取临时防护措施，使物料不受损失，再填写“设施、设备报 修单” ，送交物资部经理并报告情况； 物资部接到库管员的“设施、设备报修单” ，应当天通知综合管理部维修主管到场检查，并制定修 缮方案报请审批。 五金物料盘点及盈亏处理 库房保管员应经常查验库存物料的数量及存放状况，及时发现物料的缺失或损毁； 每月末应对库存原材料进行一次抽查盘点，抽查品种应不少于库存量的四分之一； 每半年应对库存五金材料进行一次全面的盘点； (转载于: 小 龙文档 网:五金三制度).4 月度和年度的盘点若有差异，应查明原因，并填报“库存物资盘点表” ，于每月 30 日前物资部经理， 并经财务部审核后，报送审批； “库存物资盘点表”报经集团审批后，根据审批表调整库存明细账。 6五金物料管理相关表单 7. 五金物料管理相关文件 8相关流程、标准 采购清单（样版） 入库流程 领用流程 相关岗位职责 劳保用品发放标准 9附则本制度由集团公司事业部牵头负责制定；本制度在执行过程中发生争议，由制度审批人裁定，并由事业部及时修改完善； 自发布之日起执行； 采购员 五金库 相关部门检验 篇三：五金库制度大小五金库管理制度 一、目标 为了使五金库纳入规范化、制度化管理、做到数据准确、质量完好、收发及时，降低库存，加速资金周转，特制定如下管理制度： 二、职责 五金库组长职责： 1. 在生产出的领导下，全面负责公司大小五金及备件库的管理工作，保证生产物资需求。 2. 制定五金库管理制度及人员分工。 3. 合理协调备件库收发货，确保、卡、物一致。 4. 监督各库管理员做好“6S”管理及防尘、防锈、防盗工作，物资定制管理工作。 5. 负责各库报