交叉检查工作总结

交叉检查工作总结篇一：全省交叉检查情况汇报(宜春)宜春市烟草专卖局（公司）质量管理体系 XX 年省级交叉审核报告 受审核单位：宜春市烟草专卖局（公司） 审核组：B 组 组员人员：庞彦才、宗婷、刘德伟、熊柯、卢靓、何筱 审核时间：XX 年 10 月 9 日-10 月 10 日 报告内容： 一、总体评价及特色和亮点 （1）领导重视 全员参与 首先是领导高度重视。根据省局体系建设职能的划分，从去年年底开始将体系建设的管理主责部门从办公室调整为综合计划科，较好地解决了与上级主管部门的沟通与交流，在体系指导方面可以更加顺畅。今年 9 月份对体系服务咨询公司进行了重新招标，将在咨询公司的指导策划下进一步提升体系管理。其次是全员积极参与。组织人员到兄弟单位进行现场学习，学习了南昌市局物流“10S 现场管理”和九江市局“八大互控”管理体系，并在第一时间积极消化吸收，全员发动，从我做起，强化了对体系文件的学习，用体系标准化实现员工日常过程管理。 （2）加强内审人员培训 提高综合素质积极推动体系建设 强化了内审员队伍建设，一是制定江西省宜春市烟草专卖局内部审核员管理规定和江西省宜春市烟草专卖局 XX 年 “优秀内审员”评选活动方案 ，从制定上完善对内审员的管理，激发全体内审人员工作的积极性、主动性和创造性；另一方面，加强对内审员队伍结构的管理，在保持内审员队伍稳定性的前提下，根据岗位变化，及时调整内审员名单，把核心业务部门负责人充实到内审员队伍中。进一步强化内审队伍结构。目前宜春有内审员 66 人，其中中层干部 23 名，占比达 34%。今年 6、9 月份分别开展了一次全市质量管理体系建设培训，组织全市系统干部职工认真学习质量管理体系标准、国家局、省局相关文件以及重点讲解内部审核工作要点，提升内审员的综合素质，能够较好的开展内审。（3）体系执行过程中的特色和亮点 一是内管和专卖部门协作较好，9 月内管员通过分析内管预警信息为专卖部门提供查处线索，帮助专卖部门查处一起 747 条，价值达 9 万元的大要案。 二是对辖区市场净化率质量目标的达成非常关注，在全市市场净化率不能达标的情况下，区局净化率一、二季度在市局检查和省局检查中均达到并高出了目标值。在推行 APCD 工作法的过程中，总结出了“131” （1 天分析，3 天检查，1 天学习）工作日程安排模式，提高了工作效率。三是法规科出台了行政执法风险预防方案，并将之作为 QC 课题进行研究，并将课题推进到对策实施阶段，提高了执法人员对当前日益复杂执法形势的认识。 二、 审核组认为需要改进的方面：（一）目标管理方面，应关注目标的制定、分解、实现和持续改进，使目标引领作用得到充分发挥： 1、目标设置不合理，如袁州区局信访、人事档案、固定资产等目标设置为“信访工作有序开展、人事档案管理规范、固定资产帐物卡一致”等；袁州区局专卖办部门的二级目标只有目标值一项，缺失目标的测量方式、测量周期、数据来源等项目。目标未进行横向和纵向分解。办公室档案管理合规率为 95%，跟档案管理“应归尽归”原则相冲突。市局专卖科在部门二级目标中将对县级专卖部门的监督检查次数的目标值设定为百分比率而非次数。 2、统计方式较为笼统，查营销中心及袁州区很多指标的统计均为“按上级统(来自: 小龙 文档 网:交叉检查工作总结)一口径” ，网建方面的质量目标没有详细列明。 3、目标分解不到位，物流中心提供不出市局公司的质量目标在本部门分解和统计的证据。 4、目标的测量与监控不规范：如考评测量周期为年度，实际按月度进行。综合计划科未能提供完整的目标测量资料，各单位、部门同目标测量填报资料不完整、规范。（二）文件策划方面，应关注文件内容覆盖的全面性、文件与实际工作的一致性、文件的可操作性、文件之间的关联关系： 1、文件更新不及时。仅能提供 XX 版工作手册，未能出示 XX 年以来的修改、变更记录。如：中转站 9 月 25 日已撤销，但是在体系文件中没有得到体现。营销中心岗位设置与当前 不符；2、职责划分未理顺。如：1）县局体系文件副局长只明确分管专卖和安全，副经理明确分管营销，但对质量体系、科技创新、纪检等没有明确到具体的分管领导；岗位说明书不齐全，副经理直接下属空缺。2）营销中心工作手册中将本不属于本中心主控的工作及人员纳入，并形成文件，如食堂管理制度、计算机管理制度、体育用品健身器材管理制度、县局营销人员的岗位说明书，组织结构图等。3）袁州区局专卖办证件管理员在实际工作中兼仓库管理员职能，但该项职能未在证件管理员的职责说明书中予以识别。 3、文件编写不到位。如：1）工作手册文件、记录未编号； 2）手册内容不全，岗位任职要求未体现、外来文件未能体现、目标未涵盖。3）办公室缴回印章登记表保管期限为三年，记录清单无自用烟、公文处理相关清单。4）营销中心工作手册未包括零售终端建设等方面的制度，客户维护流程中， 暂停供货申请表中没有明确营销中心的具体责任审核人员。 罚没烟入网销售管理办法中，也没有体现定性和定量的要求。5）物流中心未针对具体的设备制定维修保养的规定，如包装机等。6）对袁州区局通过现场查验行政回访记录，并询问法规员确定回访案件的方式发现，法规部门未能对行政回访案件的抽取方式在质量文件中进行策划，无法保证回访的科学性、代表性。县级局内管派驻组缺失内管品牌分级管理流程。7）市局专卖科机构设置图和岗位说明 书不匹配。岗位说明书总出现信息岗、质检岗、高级经济师岗，但以上三岗位均未在机构设置图中有对应设置。4、文件评审、培训不到位，未能提供文件评审的相关记录。文件学习培训不够，未能提供对体系文件知识学习的相关记录。现场提问法规科管理员市局质量体系管理者代表是谁，员工的回答比较迟疑，对质量体系知识掌握有所欠缺。 （三）文件管理方面，应关注文件和记录控制的有效性： 1、县局提供的考核内容、对象不能全面覆盖，仅能提供对专卖、营销人员的督察考核记录，缺失对机关工作人员的工作质量考核记录。 2、配送中心卷烟到货确认登记表，没有专卖监管签收人签字，只有营销货源管理员签收，按规定卷烟到货确认要由专卖监管人员签字。温室度计显示湿度只有 45 度，但是按照规定要求要在 50-65 度之间，没有解决的措施。 3、电工的特种作业操作证已过期，时间还是 XX 年 6月份进行的复审。 4、法规科作为全市法制宣传、法律咨询、执法监督部门，提供识别出来的法律法规清单仅 18 项，不够齐全。 （四）管理体系执行的有效性，应关注执行是否与文件要求一致。 1、管理评审相关资料不全，今年暂未召开管理评审会议，XX 年管理评审会议资料未能提供； 篇二：XX 年萍乡市春防交叉检查汇报XX 年萍乡市春防交叉检查汇报 XX 年 5 月 6 号，我们莲花检查组在市局刘长庆所长的带领下，对安源区和市经济开发区今年春防工作进行了交流和检查。现就此次检查情况做简要汇报。 6 号上午，在安源区畜牧兽医站查看了春防工作相关文件资料，都做的相当齐全、规范。疫苗领用台账用会计记账本做了详细登记记录，使人一看一目了然。其他文件资料也一应俱全，装订成册。随后我们实地走访检查了安源区高坑镇的两个猪场和两个禽场。在茶园村林家种养专业合作社的肉鸡养殖基地查看了养殖档案，询问了春防疫苗领取使用情况。在泉江村新农园绿壳蛋鸡养殖基地，该场是一个新开办的绿色无公害供港鸡蛋产品生产基地。区政府和农业畜牧部门对该场的生产和经营销售非常重视，从养殖基地的场地选址规划、技术帮扶、绿色产品资格申请认证和市场销售都给予了大力协助，获得了养殖主的交口称赞和高度信任。该场的强制性免疫用疫苗都是由镇兽医站工作人员亲自送上门服务的，免疫档案做的也很规范。另外两个猪场，是乐民种猪场和大莲冲养猪场，查看了他们的养殖档案，询问了春防的相关情况，工作做的都很到位。 6 号下午，我们检查了开发区。由于开发区养殖总量少，上规模养殖场少，所以只检查了两个养猪专业合作社。分别是横板管理处的横板种养专业合作社生猪养殖小区和下柳源管理处的鑫辉养猪专业合作社。查看了他们的养殖档案，询问了今年春防的相关工作情况。 在检查两个区的六个养殖场时填写了春防检查表和免疫密度调查表，并采集了疫病监测用所需血样。我们在此次春防检查过程中，养殖户和基层畜牧兽医站工作人员向我们也提出了一些建议和讲了工作中的一些难处。比如养猪专业户普遍反映猪价下跌，行情不好，养猪亏本。基层畜牧兽医体制建设不完善，检疫执法人员执法主体资格未被得到充分认可和尊重，造成执法难，工作被动。基层兽畜牧医站工作人员和村级协防员工资待遇低，造成人心涣散，工作消极。养殖户防疫意识淡薄，养殖设施落后，病死畜禽无害化处理设施滞后。畜禽强制性免疫时，有时诱发的畜禽生产性能下降所导致的大的经济损失得不到合理补偿，希望能引起我们的重视。人口密集、土地紧缺，可养区范围在逐步缩小，动物防疫条件资格审查门槛在提高或停止审批，导致近几年开发区大的养殖场搬迁或关闭，畜牧业面临养殖总量减少和萎缩的趋势。 萍乡市畜牧兽医局： 刘长庆 春防检查莲花工作组： 金相云刘小宝 XX 年 5 月 7 号 篇三：交叉督导报告(工作检查报告)交叉督导工作报告 为了贯彻落实“新型管理模式” ，按市分公司总经理室相关要求，于 XX 年 11 月 19 日，对*县支公司“新型管理模式”执行、落实情况进行为期一天时间的专项督导。本次督导的重点分为业务员系列，主要内容有：产品话术掌握情况、业务员 315、辉煌销售 365 掌握情况、客户365、个人目标（奖励）及收入目标。主管系列，主要内容有：五绝系统运作情况、产品话术掌握情况、业务员 315、客户 365、辉煌销售 365、个人目标及收入、1+6 辅导模式、管理 365 和管理 315 等。 本次督导得到了*公司经理室、个险部的大力支持与配合，帮助督导人员联络被督导对象，并积极组织团队部分主管、业务精英在公司四楼会议室进行座谈会。通过与个险部、到会六位主管和三名精英的座谈、电话回访部分未到会主管、伙伴后对*公司推行新型管理模式及执行情况有了较全面了解。现将督导情况报告如下： 一、 “模式”推行 1、 认真贯彻 *公司在学习“新型管理模式”后，召开了管理层沟通会，对管理层进行思想统一，要求提高认识，严格按照“模式”要求将系统运行到位。并成立执行项目组，会中，制定了新型管理模式推行方案，及奖励措施。随后，公司层面召 开了全员启动会，对“新型管理模式”进行学习。主管、伙伴在学习“模式”后，认可度很高，并表示要将这些实用的方法用于团队、用于自己展业、增员工作中去。2、分层进行 为了使“新型管理模式”管理、展业方法落到实处，公司要求个险部对主管、精英、业务员进行分层级培训，并进行相关通关动作。在公司、团队大小会都对“模式”进行再学习。特别是 1+6 模式推行后，个险部三名组训均担任“1”的角色，对团队帮扶有了针对性。公司还对“1”进行了辅导模式的系统培训，随后在全公司进行“6”的筛选，并成立了“1+6”辅导项目组。 3、 强化执行 个险部要求各团队伙伴严格按照“315、365 模式”进行展业，去送信、读信、画小人、送客户报、爱心卡。要求伙伴定期将送信回执交回个险部由组训进行统一回访，要求主管按“管理 365、315” 、 “1+6 辅导”模式来组织、发展团队，在月初还要进行“试销”动作。个险部会定时对各团队主管、伙伴进行相关抽查，确保新型管理模式的执行力度。 二、存在的主要问题 1、在执行过程中，部分团队主管、伙伴对新型管理模式认识不足，具体要求未按公司标准进行执行。部分主管、伙伴在按“模式”执行时，不能持之以恒，在展业过程中遇 到困难就找“模式”的问题。2、讲解产品话术、方法未及时更新，部分