区财政预算工作的情况汇报

区财政预算工作情况汇报各位代表：受区人民政府的委托，向大会书面报告 XX 区20xx 年财政预算执行情况和 20xx 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、20xx 年财政预算执行情况20xx 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。区财政在区委的正确领导下，全面贯彻落实区委六届三次、四次全会精神，坚持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财观念，夯实财政收入基础，创新财源培植举措，优化财政支出结构，切实保障改善民生，加强财政规范管理，提高资金使用效益，各项工作又有新提升，全年目标任务顺利完成。区第六届人民代表大会第二次会议批准的20xx 年全区地方财政收入预算为 547000 万元，地方财政支出预算为 216050 万元，政府性基金收入预算为 25900 万元，政府性基金支出预算为 16850万元。现将财政收支执行情况报告如下：（一）公共财政预算收支执行情况全区实现地方财政收入万元，完成年初预算的%，比上年增长%，经常性收入比上年增长%。 （详见表一）公共财政支出万元，完成年初预算的%，比上年增长%。 （详见表二）（二）政府性基金收支执行情况全区实现政府性基金收入万元，完成年初预算的%，比上年增长%。 （详见表三）政府性基金支出万元，完成年初预算的%，比上年增长%。 （详见表三）二、XX 年财政主要工作XX 年，财政部门紧紧围绕区委战略部署，坚持保增长、调结构、促转型，促进财力可持续发展，坚持强基本、提品质、创美丽，满足群众物质文化需求，坚持稳基础、促改革、强素质，夯实基层财政管理基础，坚持强管理、严监督、重绩效，提高财政资金使用效益，XX 年财政各项工作举措有力，成效明显，为全区经济社会各项事业发展奠定坚实的基础。（一）攻坚克难保增长，转型升级调结构，财政综合实力再上新台阶XX 年，面对宏观经济形势错综复杂、重点税源企业搬迁等各种不利因素，区财政坚持保增长和调结构并行，落实收入组织举措，破解搬迁难题，强化产业支撑，推动创新发展，财政综合实力不断壮大，全区地方财政收入达到亿元，地方财政收入占全区财政总收入比重达到%，比去年提高个百分点，第三产业实现地方财政收入亿元，占全区地方财政收入比重达到%，比去年提高个百分点。1、多措并举保增长，目标任务顺利完成。围绕年初人代会确定的收入目标任务，加强收入组织工作，实现财政收入稳定入库。一是提高统筹能力，把握收入组织的主动性。开展重点税源企业分析、房地产税源分析、收入形势分析等专题调研工作，针对全年收入“前高、中稳、后紧”的趋势预测，科学制定各时点收入计划，化被动为主动，确保收入任务顺利完成。二是强化工作合力，提升收入征管的有效性。完善国地税联席会议、经济部门横向联系等机制，发挥国地税、街道、经济等部门工作合力，形成横纵结合的组织收入工作网络。加强重点税源征管和服务，XX 年全区纳税超千万元企业达到 122 家。加强楼宇税收征管和培育，XX 年实现楼宇税收亿元，同比增长 %。三是服务搬迁企业，缓解收入增长的波动性。深入赛诺菲、澳医保灵等搬迁企业走访，加强感情沟通，引导搬迁企业为拱墅发展多做贡献，实现搬迁企业税收影响平稳过渡。2、抢抓机遇促转型，夯实税源发展基础。以建设现代化产业强区为目标，抢抓城市化推进和城市功能布局调整的有利时机，促进转型发展，夯实税源基础。一是以政策扶持为重点，推动经济结构调整。安排科技资金 7430 万元，引导企业加大技改、科研、改造提升等科技投入力度，提升产品科技含量；落实旭日计划、院士工作站奖励等专项经费，鼓励企业加强科技创新，加强人才队伍建设。落实产业扶持资金 6380 万元，大力发展现代服务业、建筑业、文化创意等产业，重点发展总部经济、楼宇经济，吸引浙商回归，提升经济发展质量。二是以“营改增”为契机，促进行业转型升级。加强财政税务部门协同推进，落实“营改增”财税政策，XX 年“营改增”直接减税规模 9400 万元，减轻涉改企业负担，推动试点企业投资增速，加快混营企业“主辅分离” ，带动工商企业共同受益，为运输服务、科技信息等产业转型发展创造良好的政策环境。三是以“个转企”为抓手，引导市场主体转型。安排“个转企”扶持资金 500 万元，以特色产业、新兴产业、服务业为重点，引导具有一定规模的个体户转型升级，扶持小微企业做大做强，拓展民营经济生存和发展空间，做实做大中小税源。3、积极有为送服务，助推税源企业发展。坚持服务企业，深入企业摸实情、出实招，扎扎实实为企业解难题、办实事，为企业创造良好的政策环境。一是开展“服务企业、合力发展”活动。XX年共计走访服务企业 720 家次，建立政企沟通渠道，提高企业服务频率和质量，为企业送政策、送资金、送服务，助推企业发展。二是构建融资担保服务体系。发挥区中小企业担保公司政策性担保作用，XX年为区内企业提供融资担保服务 115 笔，担保总额亿元。与 XX 市中小企业担保公司签署全面合作协议，加强优势互补，拓宽合作领域，拓展融资新渠道，启动合作 1 个月，帮助区内中小企业融资 500万元。发挥小额贷款公司融资作用，XX 年全区小额贷款公司注册资金达到亿元，累计贷款额亿元，增长%。引导街道成立“创扶基金池” ，支持园区开展“联合天使”风险池基金运作，促进区内企业发展。三是深化财政会计学会服务。以财政会计学会为纽带，充分发挥学会为政府、企业、会员服务的桥梁纽带作用，开展 10 次学术讲座和专题研讨，为企业发展出谋划策。（二）统筹财力保基本，强化保障提品质，公共财政建设取得新成效从人民群众根本利益和实际需求出发，加大民生财政投入力度，不断完善社会保障体系，提高公共服务均等化水平，提升城市建设管理能力，推进公共财政建设。全年区级新增财力用于民生比重达79%。1、促进发展成果共享，建设和谐城区。一是加大社会保障投入。全年投入经费 20652 万元，落实城乡居民养老医疗保险补助、居家养老经费、困难家庭物价补贴、低保救助金等经费，构建养老服务体系，改善困难人群基本生活条件。二是保障实事工程。全年投入经费 14447 万元，确保截污纳管、110 社会应急联动中心、助贫扶困暖心工程、庭改“回头看” 、山洪灾害防治等项目经费需求，集中力量解决涉及群众切身利益的热点难点问题。三是支持社区建设。全年投入经费 7724 万元，保障社区服务经费，拓宽社区服务范围，提升社区管理效能，推动和谐社区建设。2、提升公共服务水平，建设品质城区。一是支持公共文化服务体系建设。全年投入经费 1651万元，保障运河龙舟赛、社区休闲运动会、全民健身活动、送电影下基层等文体活动顺利开展，支持公共文体场馆开放式服务，扶持群众文化团队发展，基层文体设施日益完善，文化活动丰富多彩。二是加快教育现代化步伐。全年投入经费 64400 万元，保障学前教育和义务教育经费，满足数字校园建设、新建和改造校舍经费需求，推动优质教育均衡发展，教育品质不断提升。三是深化卫生强区建设。全年投入经费 5227 万元，用于卫生基本药物制度改革，完善社区公共卫生服务，支持社区卫生站点建设，推动社区中医药工作，提升社区中医药服务能力，打响中医药服务品牌。3、促进城市有机更新，建设秀美城区。一是优化城市环境。全年筹集资金 34116 万元，加大河道整治和管理投入力度，保障清淤疏浚和生态治理，推进公园建设、绿化管养、水环境改善等工作，不断优化城市环境。二是改善城市面貌。全年筹集资金 17257 万元，支持垃圾分类、垃圾直运、垃圾处置、道路保洁、公厕保洁，街面保序等城市管理工作，推进城区序化、绿化和美化，不断改善城区面貌。三是健全基础设施。全年筹集资金 32748 万元，重点投入建设金昌路、杭行路延伸支路等道路，完善主次干道和支小路路网体系，积极推进公共停车场库建设，采取政府投资和社会力量投资相结合的方式，支持紫荆公园、国际会展中心等停车场库建设，缓解居民停车难题，改善居民出行条件。（三）扎实推进稳基础，锐意进取促改革，基层财政管理迈出新步伐夯实管理基础，加强街道管理，推进财政改革，不断拓展财政工作广度和深度，促进财政管理提质增效。1、深化街道管理，推进统筹发展。一是推进街道统筹发展。根据XX 区建立街道组团式协作机制推进区域统筹发展实施意见文件精神，落实街道组团式协作机制。统筹社会事业，XX 年 4 个协作街道共落实 800 万元，用于支持对口街道开展大封闭管理、幸福大家园等重点街道协作项目。统筹经济发展，推进协作街道与对口街道楼宇共建共享工作,化解对口街道楼宇资源匮乏的瓶颈，促进各街道均衡发展。二是启动街道国库集中支付改革试点。试点街道财政管理纳入区级金财工程一体化系统，公务卡改革向街道延伸，实现区街管理有效衔接。三是开展街道财务调研。对部分街道财政收支、管理制度、发展规划等内容进行调研，掌握街道管理现状，分析存在问题，为出台街道财政管理制度奠定基础。2、创新管理体制，推动园区发展。一是发挥激励作用，完善财政体制。顺应园区发展从创业建设步入经济发展快车道，职能从土地出让、基本建设、企业招商向管理经济社会事务、推动产业转型与城市发展融合转变的要求，调整完善区对园区财政体制，以进一步理顺财政分配关系，激发园区发展动力，增强服务保障力度。二是发挥辐射作用，完善协作发展机制。将园区的品牌、平台、管理优势，与康桥街道的土地资源相结合，建立城中村改造协作机制，合作开展融资、建设，推动区域统筹发展。三是发挥集聚作用，推动产业升级发展。统筹安排资金，支持广告产业大厦建设，支持国家级广告产业园创建，为转型发展增添有利的基础和条件。强化政策引导，支持科技创新，优化人才环境，发挥产业集聚优势，促进信息软件、电子商务、广告文创等新兴产业加快发展，打造优势产业集群。3、夯实财务基础，提升管理水平。一是开展行政事业单位业务培训。面向全区行政事业单位财务人员，开展新版行政单位财务规则和事业单位财务规则业务培训，及时贯彻落实财政财务管理政策。组织区内 100 余家二级独立核算事业单位财务培训，培训涵盖了预算编制、资产管理等各项财政改革业务，为不断提高全区财务人员业务素质，强化财务管理水平奠定基础。二是加强事业单位管理制度建设。出台XX 区二级预算单位财务管理暂行办法 ，明确预算编制、收支核算、结转结余、单位资产等管理规定，为进一步规范二级预算单位的财务行为，强化主管部门管理职责提供有效的依据。三是深化企业财务培训。依托会计继续教育培训，新开设“营改增”会计、财税政策解读、小企业会计准则等培训课程，提升继续教育实用性。通过辅导、选拔、考核，到 XX 年，共有 5人入选省市会计领军人才培训项目，为全区经济领域培育了高素质、复合型会计领军人才。（四）科学理财强监管，规范管理重绩效，财政管理举措突出新亮点坚持科学理财、依法理财，深化财政管理举措，提高财政管理绩效，提升管理规范化水平。1、深化执行监管，突出资金绩效。一是盘活存量资金。出台XX 区区级部门预算结转和结余资金管理办法 ，对区级各部门历年结余和预算结转资金进行清理，XX 年累计收缴单位历年结余资金 1717 万元，收归财政统筹安排，进一步优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。二是深化预算执行管理。加强公务支出监管，实现一级预算单位公务卡改革全覆盖，开设宣传专栏，营造使用氛围，公务卡累计发卡 2300 余张。开展部门决算批复，通过部门决算数据核查，出具核查报告，提出整改意见，批复决算数据，提高部门决算数据质量，确保数据真实准确。三是加强项目资金管理。建立重点项目管理电子档案，重点建设项目实现直接支付全覆盖，利用国库集中支付网络平台实时跟踪项目财务情况，深化项目执行分析例会制度，提高项目预算执行刚性。2、深化国资管理，突出资产绩效。一是深化资产配置管理。修订XX 区区级行政事业单位常用资产配置标准 ，使配置标准更符合社会发展和行政办公的需要，促进厉行节约工作，推进资产管理与预算管理的有机结合。二是加强建设单位管理。开展建设单位存量房产调研，建立存量房产基本信息资料库，及时统计分析存量房产变动情况，实行出租审批管理制度，密切监控房产的调剂、使用、出租等信息。落实贷款合同备案制，有效监管政府负债，降低债务风险。三是强化资产处置和监管。落实政协提案，加强房产公开招租管理，修订XX区行政事业单位房产出租管理办法 ，将街道房产纳入出租管理范围，规范房产租赁行为，确保国有资产保值增值。完善报废程序和操作流程，杜绝处置期间的管理盲角，完成 46 家单位 1066 件集中处置报废资产的审核及批复，并已分批纳入市公共资源交易平台进行公开拍卖。加强资产核对和清查，将二级预算单位纳入固定资产实名制和条形码管理，管理覆盖面进一步扩大。3、加强财政监督，突出预算绩效。一是确保监督工作出实效。细化财政指标，优化检查方式，开展部门预算编制、执行及财务情况检查，通过监督检查，规范单位财务管理，夯实会计管理基础。开展社区财务情况调查，提出管理意见，提升社区经费绩效水平。开展 XX 年监督整改落实情况回头看工作，对五类问题进行整改督查，做到监督问题件件有落实，事事有反馈。二是完善预算绩效管理制度建设。制定XX 区区级部门预算项目支出绩效管理规程 ，明确部门预算项目支出绩效管理流程、要求和目标，提高预算绩效管理工作的制度化水平。三是加强项目支出绩效评价管理。组织 17家单位参加项目绩效自评，涉及金额亿，提高单位绩效理念，提升财政资金绩效水平。组织第三方机构参与，实施 XX-XX 年截污纳管和数字校园网络主干建设项目的绩效评价工作，通过结果反馈和单位的整改落实，充分发挥评价实效，提高财政资金使用效益。成绩的取得，离不开区委的正确领导，离不开区人大、区政协的有力监督。然而，我们也要更加清醒地认识到，当前全区的财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：一是企业搬迁造成大额财政收入缺口，企业转型升级面临诸多瓶颈，财政收入持续增长的压力日益增加。二是财税改革步伐不断加快，财政管理基础需进一步加强以适应改革需要。三、XX 年财政预算草案XX 年是贯彻党的十八届三中全会精神，全面深化改革的起始之年，也是实现“十二五”规划目标的重要之年，对财政工作的广度和深度，都提出更高的要求。根据区委的全面工作部署，XX 年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和区委六届五次全会精神，紧紧围绕区委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，完善财政收入可持续增长机制，深化财政改革，透明预算、提高效率、强化保障，促进全区各项事业的全面发展。根据上述指导思想，XX 全区财政收支预算安排如下：（一）公共财政预算收支安排情况全区地方财政收入预算 588080 万元，比上年增长%。 （详见表四）公共财政支出预算 236000 万元，比上年增长%。 （详见表五）按现行财政体制测算，当年可用财力全部安排支出，收支平衡。（二）政府性基金收支安排情况安排收入计划 27470 万元，比上年增长%。 （详见表六）安排支出计划 19500 万元，比上年增长%。 （详见表六）（三）国有资本经营预算收支安排情况国有资本经营预算收入 60 万元，其中：利润收入 60 万元。 （详见表七）国有资本经营预算支出 60 万元，其中：商业服务业等支出 60 万元。 （详见表七）四、XX 年财政工作的主要任务XX 年宏观经济总体稳定回升，但经济形势依旧复杂，大型优质工业企业搬迁，给财政增收带来巨大压力，财税重大改革持续深化，增添了财政工作的复杂性。我们将在区委的领导下，贯彻中央财税改革精神，落实省市财政工作要求，围绕全区经济社会发展主线，坚持科学发展，推动转型升级，优化财政收入结构，坚持民生为本，强化资金保障，健全基本公共服务体系，坚持机制创新，落实改革举措，提高财政管理水平。（一）围绕科学发展，注重财源建设，推动财政收入持续增长坚持以科学发展观为引导，围绕收入目标任务，科学应对形势变化，加强财源建设，加快转型升级，优化政府服务，推动财政收入持续增长。1、促进产业转型升级。围绕转型升级目标，落实转型升级专项资金 7800 万元，发展生态经济，提升产业结构，做优地方财力。落实差异化扶持政策，健全生态产业发展机制，新兴产业培育机制，传统产业升级机制，大力推进循环经济、节能环保产业、现代服务业等优质产业发展。继续推进“营改增”工作，兑现财政扶持政策，打通二、三产业抵扣链条，推动企业服务外包、资源重构和设备更新，使区内相关产业之间更为广泛地融合发展。落实金融发展财政扶持政策，创新民间融资管理，培育多元化资本市场，优化金融发展环境，促进金融服务业集聚区发展，助推金融产业“两区一中心”建设，增强金融对全区转型发展的支撑作用。2、推动经济创新发展。围绕创新驱动发展，加大科技事业投入力度，落实创新发展专项资金6700 万元，提高企业竞争力，提升财源品质，做大地方财力。完善以产品成果和市场实绩为导向的扶持政策体系，鼓励企业抢抓机遇科技创新，落实创业资助专项资金，激励科技人员自主创业，促进科技成果转化为现实生产力，促进电子商务和网上技术市场发展，加快形成市场导向、企业主体、产学研协同的技术创新机制。健全民营企业创新发展引导机制，优化浙商回归创业环境，推进民营经济“个转企、小升规、规改股、股上市”等工作，加快企业对接资本市场，引导民营企业做大做强。3、构建多层次服务平台。完善重点税源企业服务平台，依托企业在线服务平台体系，加强重点税源企业联系，了解企业发展需求，倾听企业发展呼声，着力为企业发展排忧解难。完善会计学会 “6+2”产业学组平台，深入开展财税政策发布、咨询答疑、事务帮办等学组活动，深化政企联动，努力为全区“6+2”产业发展做出贡献。拓展银企合作平台，推进银企合作交流，引导银行资金更多地向新兴产业倾斜，形成金融与实业互相促进的良性循环。搭建融资服务平台，加强政银协作，整合现有资源，搭建优质平台，为城市建设和经济发展提供融资服务。（二）围绕民生为本，保障支出需求，促进社会事业协调发展合理配置财政资源，健全财政投入机制，突出惠民生、保重点、促和谐，加快建立覆盖全区惠及全民的基本公共服务体系，为推进全区社会各项事业协调发展提供有力保障。1、保障生态文明建设。全年统筹安排亿元，加强生态文明建设，突出治污治气，不断提高环境质量，提升环境品位，努力打造山水绿色花园型城区。重点保障截污纳管、撤村建居地区生活污水集中处理、排水管网普查、河道整治、河道长效管理等专项经费，全力改善水环境质量。落实运河中央公园建设、种植大树、垂直绿化、绿化改造等经费，增加城市绿色空间，提高城市绿化覆盖率。落实半山国家森林公园等绿化养护经费，打造城北天然氧吧，改善大气环境。2、保障基本民生需求。全年统筹安排亿元，按照“广覆盖、保基本、可持续、体系化”的总体要求，完善社保和医疗体系，构建和谐城区。重点加强扶困助老救助体系建设，落实公益性岗位补贴、因病致贫困难家庭生活救助等经费，优先帮扶困难人群。加大对残疾人的关爱，落实残疾人救助经费，改善残疾人生活水平。落实企退人员节日慰问经费，完善居家养老服务，加快发展机构养老，增加老年人幸福感。加大全民医保和基层医疗投入力度，重点支持基层医疗站点建设，促进医疗资源均衡配置，深化基本药物制度改革，不断满足群众对优质公共卫生服务的需求。3、保障城市发展需求。全年统筹安排亿元，创新社会治理体制，改进社会治理方式，完善城市基础设施，健全城市治堵机制，推进平安拱墅建设。重点支持城市管理创新工作，落实城管重心下移经费，提高城市管理绩效，保障垃圾分类、垃圾直运、保洁、老旧小区物管经费，优化居民居住环境。加强城市应急管理，落实防汛仓库、低洼积水处理等经费，提升城市防汛排水救灾能力。加大社会管理投入力度，健全公共安全体系，落实社会治安防控经费，加强城区智能监控，提升居民安全感。4、保障重点事业投入。全年统筹安排亿元，保障重点事业推进，落实实事工程，强化创新驱动发展。加大教育事业投入力度，大力促进教育公平，深化课程、课堂教学改革，重点保障运河新城、祥符、田园等北部地区学校建设，加快老旧校区改造和数字校园网络主干建设。加大文体事业投入力度，保障运河文化带建设、大运河文化节、特色文体活动、非遗文化传承等经费，支持公共文体示范区创建，满足群众多样化的文体需求。积极引进高技术人才、海外归国人才，注重高技能人才培养，提升城区核心竞争力。（三）围绕机制创新，加强财政管理，推进财政工作不断深化根据省市统一部署，深化财政改革，强化机制创新，促进财政工作更科学、更高效、更规范。1、编制全口径预算。进一步完善政府预算编制体系，推进全口径预算编制工作。公共预算突出规范性，不断完善定额标准体系，严格项目编报，规范开支标准，提升预算单位预决算公开主体意识。基金预算突出完整性，继续编制涵盖所有政府性基金的预算，合理安排基金预算收支，提高基金使用效益。试编国有资本经营预算，建立国有企业收益收缴制度，合理分配国有资本收益，通过试编，积累经验，完善机制，为规范国有资本经营预算编制奠定基础。2、推进街道财政改革。调整区对街道财政体制，根据财权事权匹配原则，发挥好财政体制的规范、引导和激励作用，实现区街财政共同发展。完善街道财政管理机制，将街道财政职能、预算编制、预算调整等以制度形式固定下来，建立健全科学、规范、完整的街道财政管理模式。夯实街道预算管理基础，基本支出实行动态管理，细化项目支出编制，提高预算编制的准确性、科学性和规范性，推进国库集中支出试点改革，强化资金监管。3、强化国有资产管理。进一步深化资产配置与预算编制相结合的管理机制，严格实行定人定岗定量管理，规范资产配置标准。完善资产管理信息系统，加强资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。强化资产条形码长效管理机制，开展单位出租出借、长期闲置、低效运转和超标准配备的资产清理检查，通过内部整合、调剂、划拨等手段，提高资产配置效率。加强债务分类管理，严控债务规模，降低债务风险。（四）围绕预算绩效，规范支出管理，提高财政资金运行效益深化预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，确保财政资金用在实处，发挥实效。1、注重预算管理绩效。提高预算编制绩效性，经常性项目经费预算压缩 5%，厉行节约降低行政成本，探索预算项目竞争性分配，提高预算资金使用绩效。加强绩效目标管理，财政重点审核绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性。完善预算绩效指标体系，指导单位制定科学、合理的绩效指标，绩效指标设置突出科学性，通过指标审查来强化绩效目标管理。2、注重预算执行绩效。加强预算执行过程监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度，确保预算执行过程中绩效目标不偏离。同时开展企业扶持资金绩效评价，落实公务卡强制结算、结余资金清理、财政投资项目评审等举措，加强预算执行监管，确保财政资金使用绩效。3、注重绩效结果应用。完善绩效评价指标体系，采取绩效自评和财政重点评价方式，对财政支出的实际绩效进行客观公正的评价。及时向评价部门通报绩效评价结果，提出整改意见，绩效评价与预算安排挂钩，提高评价结果的约束力。各位代表，XX 年财政工作将全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，在区委的正确领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协建议，紧紧围绕区委六届五次全体会议确定的目标任务，坚定信心，解放思想，改革创新，锐意进取，始终坚持有质量的稳定增长，可持续的全面发展，为促进富强、秀美、文化、和谐新拱墅建设做出积极贡献。各位代表：受区人民政府的委托，向大会书面报告 XX 区20xx 年财政预算执行情况和 20xx 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、20xx 年财政预算执行情况20xx 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。区财政在区委的正确领导下，全面贯彻落实区委六届三次、四次全会精神，坚持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财观念，夯实财政收入基础，创新财源培植举措，优化财政支出结构，切实保障改善民生，加强财政规范管理，提高资金使用效益，各项工作又有新提升，全年目标任务顺利完成。区第六届人民代表大会第二次会议批准的20xx 年全区地方财政收入预算为 547000 万元，地方财政支出预算为 216050 万元，政府性基金收入预算为 25900 万元，政府性基金支出预算为 16850万元。现将财政收支执行情况报告如下：（一）公共财政预算收支执行情况全区实现地方财政收入万元，完成年初预算的%，比上年增长%，经常性收入比上年增长%。 （详见表一）公共财政支出万元，完成年初预算的%，比上年增长%。 （详见表二）（二）政府性基金收支执行情况全区实现政府性基金收入万元，完成年初预算的%，比上年增长%。 （详见表三）政府性基金支出万元，完成年初预算的%，比上年增长%。 （详见表三）二、XX 年财政主要工作XX 年，财政部门紧紧围绕区委战略部署，坚持保增长、调结构、促转型，促进财力可持续发展，坚持强基本、提品质、创美丽，满足群众物质文化需求，坚持稳基础、促改革、强素质，夯实基层财政管理基础，坚持强管理、严监督、重绩效，提高财政资金使用效益，XX 年财政各项工作举措有力，成效明显，为全区经济社会各项事业发展奠定坚实的基础。（一）攻坚克难保增长，转型升级调结构，财政综合实力再上新台阶XX 年，面对宏观经济形势错综复杂、重点税源企业搬迁等各种不利因素，区财政坚持保增长和调结构并行，落实收入组织举措，破解搬迁难题，强化产业支撑，推动创新发展，财政综合实力不断壮大，全区地方财政收入达到亿元，地方财政收入占全区财政总收入比重达到%，比去年提高个百分点，第三产业实现地方财政收入亿元，占全区地方财政收入比重达到%，比去年提高个百分点。1、多措并举保增长，目标任务顺利完成。围绕年初人代会确定的收入目标任务，加强收入组织工作，实现财政收入稳定入库。一是提高统筹能力，把握收入组织的主动性。开展重点税源企业分析、房地产税源分析、收入形势分析等专题调研工作，针对全年收入“前高、中稳、后紧”的趋势预测，科学制定各时点收入计划，化被动为主动，确保收入任务顺利完成。二是强化工作合力，提升收入征管的有效性。完善国地税联席会议、经济部门横向联系等机制，发挥国地税、街道、经济等部门工作合力，形成横纵结合的组织收入工作网络。加强重点税源征管和服务，XX 年全区纳税超千万元企业达到 122 家。加强楼宇税收征管和培育，XX 年实现楼宇税收亿元，同比增长 %。三是服务搬迁企业，缓解收入增长的波动性。深入赛诺菲、澳医保灵等搬迁企业走访，加强感情沟通，引导搬迁企业为拱墅发展多做贡献，实现搬迁企业税收影响平稳过渡。2、抢抓机遇促转型，夯实税源发展基础。以建设现代化产业强区为目标，抢抓城市化推进和城市功能布局调整的有利时机，促进转型发展，夯实税源基础。一是以政策扶持为重点，推动经济结构调整。安排科技资金 7430 万元，引导企业加大技改、科研、改造提升等科技投入力度，提升产品科技含量；落实旭日计划、院士工作站奖励等专项经费，鼓励企业加强科技创新，加强人才队伍建设。落实产业扶持资金 6380 万元，大力发展现代服务业、建筑业、文化创意等产业，重点发展总部经济、楼宇经济，吸引浙商回归，提升经济发展质量。二是以“营改增”为契机，促进行业转型升级。加强财政税务部门协同推进，落实“营改增”财税政策，XX 年“营改增”直接减税规模 9400 万元，减轻涉改企业负担，推动试点企业投资增速，加快混营企业“主辅分离” ，带动工商企业共同受益，为运输服务、科技信息等产业转型发展创造良好的政策环境。三是以“个转企”为抓手，引导市场主体转型。安排“个转企”扶持资金 500 万元，以特色产业、新兴产业、服务业为重点，引导具有一定规模的个体户转型升级，扶持小微企业做大做强，拓展民营经济生存和发展空间，做实做大中小税源。3、积极有为送服务，助推税源企业发展。坚持服务企业，深入企业摸实情、出实招，扎扎实实为企业解难题、办实事，为企业创造良好的政策环境。一是开展“服务企业、合力发展”活动。XX年共计走访服务企业 720 家次，建立政企沟通渠道，提高企业服务频率和质量，为企业送政策、送资金、送服务，助推企业发展。二是构建融资担保服务体系。发挥区中小企业担保公司政策性担保作用，XX年为区内企业提供融资担保服务 115 笔，担保总额亿元。与 XX 市中小企业担保公司签署全面合作协议，加强优势互补，拓宽合作领域，拓展融资新渠道，启动合作 1 个月，帮助区内中小企业融资 500万元。发挥小额贷款公司融资作用，XX 年全区小额贷款公司注册资金达到亿元，累计贷款额亿元，增长%。引导街道成立“创扶基金池” ，支持园区开展“联合天使”风险池基金运作，促进区内企业发展。三是深化财政会计学会服务。以财政会计学会为纽带，充分发挥学会为政府、企业、会员服务的桥梁纽带作用，开展 10 次学术讲座和专题研讨，为企业发展出谋划策。（二）统筹财力保基本，强化保障提品质，公共财政建设取得新成效从人民群众根本利益和实际需求出发，加大民生财政投入力度，不断完善社会保障体系，提高公共服务均等化水平，提升城市建设管理能力，推进公共财政建设。全年区级新增财力用于民生比重达79%。1、促进发展成果共享，建设和谐城区。一是加大