质量管理各设计阶段用的表格

文 件 和 资 料 清 单第 页共 页 编号：序号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 数 日 期 备 注注：本表用于 SLDI-QP01，技术管理部提供。 SLDI-QP01-F1文 件 分 发 清 单第 页共 页 编号：受控本 非控本 批准人： 日期：发件部门： 发件人： 日期：收 件 收 回文 件 名 称 文件编号部 门 收件人 日期 份数 收回人 收回日期注：本表用于 SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F2项 目 文 件 、 资 料 收 发 记 录 表第 页共 页 编号：工程名称 项目名称序号 文件名称文件编号文件页数文件来源收件人签字及日期借阅人签字及日期验收人签字及日期备注注：本表用于 SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F3项 目 文 件 发 送 表 （ 对 外 ）第 页共 页 编号：项目名称：收件单位 收件部门 收件人通信地址 邮政编号 邮政信箱发件部门 发件人 发件日期序号 /合 同号 文 件 名 称 文件编号 版次 份数 备 注注：本表用于 SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F4项 目 文 件 发 送 表 （ 内 部 ）第 页共 页 编号：项目名称 发件人发件部门 发件日期文 件 名 称 文 件 编 号 收件部门（人） 份 数 签 收 日 期注：本表用于 SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F5项 目 文 件 授 权 书第 页 共 页 编 号 ：项目名称：授 权 人： 签署： 日期：被授权人： 签署： 日期：授权内容 现场设计代表组总代表工作总承包项目采购服务工作总承包项目施工管理工作总承包项目开车管理工作部分管理工作授权范围 文件签署 撰写大事记文件发送 文件接收文档管理授权程度 自行作主 事后通知授权人 向授权人请示 授权期限 起： 年 月 日迄： 年 月 日备 注注：本表用于 SLDI-QP01 由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F61.授权人和被授权人各保留一份授权书。 2.设计经理、采购经理和施工经理的授权书另送项目经理备案。项 目 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 1 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号： 卷册号: P M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E100 合同类E101 项目承包合同及其附件E102 项目引进部分合同及其附件E103 项目招标文件E104 分承包合同及其附件E105 项目主进度表 (包括主要控制点 )E106 顾客对项目的要求E107 有关合同变更的文件 (上级文件、议定书、会议纪要 )E108 与顾客来往的、涉及合同的信函、电传、传真E200 项目管理类E201 项目组织机构及主要管理人员任命表E202 项目开工报告 (包括会签表)E203 项目质量计划E204 项目主项表及其编号E205 项目实施计划和总进度表注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1续 表 项 目 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 2 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: P M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E206 项目费用控制文件 (保密)E207 项目设计进度表及进展报告 (月报)E208 项目采购进度表及进展报告 (月报)E209 重要设备、材料交货进度表及进展报告(月报)E210 项目施工进度及进展报告 (月报 )E211 项目开车组工作报告E212 安全事故调查及处理报告E213 重大质量事故调查及处理报告E214 项目组内部通知 E215 项目组内部工作会议纪要E216 项目备忘录（包括与顾客或外部设计单位设计条件交接备忘录）E300 项目会议类E301 项目每周例会纪要E302 项目协调会纪要注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1续 表 项 目 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 3 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: P M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E303 外事会议纪要E304 其它会议纪要E400 来往文件类E401 文件来往单位间的约定 (单位代号、文件格式、文件编号、归口人员、地址、电传号码等)E402 收到的文件 (议定书、会议纪要、备忘录 )E403 发出的文件 (议定书、会议纪要、备忘录 )E404 收到的信函、电传、传真E405 发出的信函、电传、传真E406 项目文件、资料收发记录E407 项目文件发送表（对外）E408 项目文件发送表（对内）E409 设备确认资料传递表（内部）E410 项目文件授权书注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1续 表 项 目 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 4 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: P M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E500 供方评定和管理类E501 设计供方评定表E502 设备/材料供方评定表E503 施工安装供方评定表E504 开车供方评定表注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1设 计 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 1 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: E M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E100 合同类E101 项目承包合同及其附件E102 项目主进度表 (包括主要控制点 )E103 顾客对设计的要求E104 有关合同变更的文件 (上级文件、议定书、会议纪要 )E105 与顾客来往的，涉及合同的信函、电传、传真E200 基本资料类E201 顾客提供的基础数据 (原件或复印件 )E202 现场提供的技术数据 (复印件或原件 )E203 顾客指定的设计标准规范 (目录 ) (包括行业和地方的)E204 工艺包资料E300 项目设计类E301 项目设计任务书注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2续 表 设 计 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页 第 2 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: E M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E302 项目组主要管理人员任命表E303 项目组主要设计人员任命表E304 项目主项表及其编号E305 设计开工报告(包括会签表)E306 项目设计质量计划E307 各主项设计进度表（设计条件协作表）E308 专业设计工作估工表E309 专业设计图纸目录E310 专业设计统一规定E311 设计采用的标准规范 (目录)E312 设计方案讨论记录E313 项目组内部通知E314 设计评审报告E315 设计备忘录E400 设计条件类E401 设计条件协作表注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2续 表 设 计 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 3 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: E M分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E402 设计变更通知书E403 设计更改评审记录E404 设计条件记录E500 项目采购类E501 采购进度表及进展报告E502 采购规定汇总E503 采购规格书、规格表、数据表E504 请购单E505 采购合同技术附件E506 设备材料供方技术评价记录E600 项目施工类E601 详细设计会审 (交底) 纪要E602 设计代表派遣计划E603 设计代表用设计变更通知单 (设计原因)E604 设计代表用设计变更通知单 (非设计原因,顾客变更)E605 设计代表用设计变更通知单 (非设计原因,分供方方变更)注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2续 表 设 计 经 理 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 4 页 共 4 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: E M 分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E700 来往文件类E701 文件来往单位间的约定 (格式、编号、归口人员等 )E702 发出的文件 (议定书、会议纪要、备忘录 )E703 收到的文件 (议定书、会议纪要、备忘录 )E704 收到的信函、电传、传真E705 发出的信函、电传、传真E706 对外文件发送表注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2专 业 负 责 人 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 1 页 共 3 页 编 号 ：项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E100 合同类E101 项目承包合同技术附件E103 顾客对设计的要求E104 有关合同变更的文件（上级文件、议定书、会议纪要、备忘录）E200 基本资料类E201 顾客提供的基础数据（原件或复印件）E202 现场提供的技术数据（复印件或原件）E203 顾客指定的设计标准规范（目录）E204 工艺包资料E300 项目设计类E303 项目组主要设计人员任命表E304 项目主项表及其编号E305 设计开工报告E306 项目设计质量计划E307 各主项设计进度表（设计条件协作表）E309 专业设计工作估工表E310 专业设计图纸目录E311 专业设计统一规定E312 设计采用的标准规范（目录）注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F3续表 专 业 负 责 人 用 项 目 文 件 卷 册 首 页 第 2 页 共 3 页 编 号 ：项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E313 设计方案讨论记录E314 项目组内部通知E315 设计评审报告E316 设计更改通知书E317 设计更改评审记录E318 设计完工报告E319 设计备忘录E400 设计条件、设计校审类E401 与顾客或外部设计单位设计条件交接备忘录E402 接收的设计条件（包括设计变更条件）E403 设计条件记录表E404 提出的设计条件（包括设计变更条件）E405 校审过程用设计图纸（色笔图）E406 设计图纸校审记录E407 图纸会签备忘录E500 项目采购类E503 采购规格书、规格表、数据表E504 请购单E505 采购合同技术附件E506 厂商设备确认资料（先期确认 ACF、最终确认 CF）注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F3续表 专 业 负 责 人 用 项 目 文 件 卷 册 首 页 第 3 页 共 3 页 编 号 ：项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E600 项目施工类E601 详细设计会审（交底）纪要E602 设计代表派遣计划E603 设计代表用设计变更通知单（设计原因）E604 设计代表用设计变更通知单（非设计原因，顾客变更）E605 设计代表用设计变更通知单（非设计原因，分供方变更）E606 施工管理日志E607 施工现场设计代表汇报单E608 设计变更通知单统计分析及处理意见汇总表E700 来往文件类E701 文件来往单位间的约定（格式、编号、归口人员等）E702 发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E703 收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E704 收到的信函、电传、传真 E705 发出的信函、电传、传真注：本表用于 SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F3专 业 设 计 人 用 设 计 条 件 分 册 首 页第 1 页 共 1 页 编 号 ：项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E400 设计条件类E401 接收的设计条件（包括设计变更条件）E402 提出的设计条件（包括设计变更条件）注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F4现 场 设 计 总 代 表 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 1 页 共 1 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: S M分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E316 设计备忘录E602 详细设计会审（交底）会议纪要E606 设计总代表日记E701 文件来往单位间的约定 (单位代号、文件格式、文件编号、归口人员、地址、电传号等)E702 收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E703 发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E704 收到的信函、电传、传真E705 发出的信函、电传、传真E706 对外文件发送表注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F12现 场 专 业 设 计 代 表 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 1 页 共 2 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: S M（ ）分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E314 设计备忘录E601 详细设计文件清单E602 详细设计会审（交底）会议纪要E603 设计代表用设计变更通知单（设计原因）E604 设计代表用设计变更通知单（非设计原因，顾客变更）E605 设计代表用设计变更通知单（非设计原因，分供方变更）E606 设计代表日记E701 文件来往单位间的约定（单位代号、文件格式、编号、归口人员、地址、电传号等）E704 收到的信函、电传、传真E705 发出的信函、电传、传真注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F13续表 现 场 专 业 设 计 代 表 用 项 目 文 件 卷 册 首 页第 2 页 共 2 页 编 号 ：项 目 号: 卷册号: S M（ ）分项号 分 项 名 称 在本册内 在本册外放置 本册内文件数 另有清单 备 注E801 设计变更要求（顾客变更）E802 设计变更要求（供方变更）E803 现场补充图纸注：本表用于 SLDI-QW0102， 由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F13项 目 技 术 文 件 归 档 清 单第 页共 页 编号：工程名称 主项名称项目合同号 项目实施阶段档案号 文件类别序号 文件名称 编号 册（页）数 备 注对归档资料的补充说明：归档人签署： 年 月 日归档人所在部门负责人对归档资料完整性的审查意见：审查人签署： 年 月 日验收保管部门人验收意见：验收人： 年 月 日注：本表用于 SLDIQW0103，由技术管理部提供。 SLDI QW0103 F1项 目 组 主 要 管 理 人 员 任 命 表第 页 共 页 编 号 ：项 目 名 称 项 目 编 号职 务 姓 名 专 业 负 责 人 姓 名项 目 经 理 化 工 工 艺 专 业设 计 经 理 粉 体 工 程 专 业采 购 经 理 热 工 专 业施 工 经 理 制 冷 专 业开 车 经 理 总 图 运 输 专 业现 场 设 计 总 代 表 管 道 设 计 专 业项 目 工 程 师 管 道 材 料 、 应 力 专 业项 目 秘 书 自 控 专 业进 度 控 制 工 程 师 电 气 专 业费 用 控 制 工 程 师 电 讯 专 业材 料 控 制 工 程 师 化 工 设 备 专 业合 同 控 制 工 程 师 机 泵 专 业质 量 控 制 工 程 师 机 修 专 业安 全 工 程 师 结 构 专 业工 程 财 务 建 筑 专 业采 暖 通 风 专 业给 排 水 专 业环 保 专 业化 验 专 业技 经 专 业概 算 专 业项 目 经 理 签 字 ： 日 期 ：批 准 意 见 ：主 管 院 长 签 字 ： 日 期 ：注 : 本 表 用 于 SLDI-QP05, 由 技 术 管 理 部 提 供 。 SLDI-QP05-F1设 计 条 件 记 录 表第 页共 页 编号： 工程名称 项目名称设计阶段 设计经理提条件专业、日期 提 出 条 件 名 称 数 量（页） 接受条件专业、签字、日期注：本表用于 SLDI-QP07，由技术管理部提供。 SLDI-QP07-F11.本表由提条件专业的专业负责人填写交设计经理保存。与 顾 客 或 外 部 设 计 单 位 设 计 条 件 交 接 备 忘 录第 页共 页 编号： 工 程 名 称 项 目 名 称设 计 阶 段 设 计 经 理提出单位名称 接受单位名称提出或接受设计条件的名称及内容：对提出（接受）条件的评审意见项目经理（设计经理）签字： 年 月 日提出或接受条件人签 字 及 日 期注：本表用于 SLDI-QP07，由技术管理部提供。 SLDI-QP07-F21.本“备忘录”由设计经理保存，并在项目结束后交院档案馆归档。设 计 文 件 校 审 记 录 表第 页共 页 编号:室： 专 业： 设计人： 年 月 日工 程 名 称 图号或文件名称 设 计 阶 段项 目 名 称图 纸 张 表 格 张 文 字 张 计 算 书 张 折 合 1#图 张校审意见： 修改情况：校核人/日期 审核人/日期 审定人/日期 修改人/日期注：本表用于 SLDI-QP07，由技术管理部提供。 SLDI-QP07-F31.设计人对校、审人的意见应在其后说明执行情况；2.本表经专业负责人、设计经理签字后由入库人入库。设 计 评 审 报 告 （ 一 ）第 页共 页 （项目前期阶段） 编号:工程名称 项目名称专业名称 报 告 人 评审日期 年 月 日一、评审内容、方式及意见：（合格打 “” 不合格打 “” ）1 是否满足设计输入的要求 2 是否遵守国家有关法律、法规、现行的国家或行业的标准、规范、规程； 3 报告编制依据和原则的正确性； 4 产品方案及推荐的总工艺流程的可靠性与先进性； 5 厂址选择的正确性、合理性； 6 厂内外运输方案的合理性； 7 对环境的影响性质