藏香草实施方案

1 藏香草实施方案 第一章 总论 一、项目摘要 1、 项目名称 ： 拉萨市达孜县 章多乡 200 万斤藏香草加工改扩建项目 2、 建设性质：改扩建 3、 建设单位、法人代表、所有制形式 （ 1） 建设单位： 达孜县 章多藏香草加工农民专业合作社 （ 2） 法人代表：贡觉次仁 （ 3） 所有制形式：农牧民合作经济组织 4、 建设地点、规模、期限和建设内容 （ 1） 建设地点： 达孜县 章多乡恰村 （ 2） 建设规模及目标： 晒场地面硬化 1800 平方米，新建生产包装车间 250平方米，原料库房 250平方米，（原来的 150平方米），配全相关配套设施。 2011年实现藏 香草的加工量达 200万公斤。 （ 3） 建设年限 ： 1 年（ 2010年 12月 2011 年 6月 ） 5、 投资规模及资金构成 1、 投资 结构： 总投资 130万元，分项构成如下： （ 1）新建生产包装车间： 2501250元平方 = （ 2）晒场地面硬化 :1800 150元平方米 =27万元； （ 3）原料仓库 250 1250元平方米 = （ 4）购买 立式粉剂自动包装机： 1 台 185000 元台 = 2 元； （ 5） 粉碎机： 2台 8000元台 = （ 6） 磅秤： 2台 2000元个 =元； （ 7） 运输车： 1辆 90000元 辆 =9万元； （ 8） 其他费用：前期工作费、科技培训费 、基本预备费共计 6万元； （ 9）铺垫流动资金： 5万元； 合计 130万元。 6、 资金筹措 ： 项目总投资 130 万元，其中中央财政投资 50 万元 ，自治区财政配套 15 万元，自筹 65 万元（合作社社员现金筹资和社员用劳动力投入折价）。 7、 项目的辐射范围和带动能力 （ 1） 原项目建设及带动农民增收情况 合作社 成立于 2008 年 6月， 主业为藏香草收购、加工、销售。从事藏香草采集的有 552户 1340人，合作社 社员 100人， 年 收购 藏香草 量达 70万 斤，收购价格按 斤，通过加工、包装，按照 250g袋包装销售，可得销售收入 ），净利润可得 （ 2） 新增项目效益情况 本项目实施后，可收购、加工藏香草 200 万斤，出品率达 99%即 198万斤，按 250 克 /袋 包装销售可包装销售 396万袋，工艺提高，每袋价格可提高 ，达到每袋 ，年销售收入达 3 元，除去主营业务成本 业费用 12万元、管理费用 本共计 得净利润 项目直接带动合作社成员社员 100 人，社员可得净利润 元，比往年 增加了 下 10%即 作社公积金 ， 留下 8万元盈余不分配， 元盈余返还社员， 人均可 得利润分配达 6063元 。藏香草为野生生物，农牧民自行采集销售，不存在销售税金问题 。 第二章 项目建设 背景 和必要性 一、项目建设的由来 按照国家农业综合开发要求，农业综合开发产业化经营工作深化改革，创新机制，加强管理，巩固和提高我国农业综合生产能力，促进农业结构调整，带动农民增收势 在必行 。 农业综合开发已经成了国家投入农业产业化的资金主渠道，成了推动我国产业化经营迅速发展的主力军。国家进一步加大了产业化经营项目的投资力度，围绕产业化搞开发，扶优扶大扶强区域优势主导产业。在改革探索中逐步形成了“政府推动、市场拉动、龙头企业带动、农民组合”的开发新机制和多种扶持方式，同时 也 相继出台了多项政策支持广大农牧民发展民族 特色产业 ，采取多种方式政策鼓励 农牧民加入合作社，不断壮大 民族特色产业 。 二、 项目建设的必要性 1、是为了解决农牧民剩余劳动力就地转移，确保农牧民就业增收的需要。 4 2、是加强民族藏香 草基础设施建设，提高藏香草深加工的综合技能，提高其市场竞争力。 项目建设背景 三、 项目区农业产业化发展现状 近年来达孜县蔬菜产业有了长足的发展与进步，但各乡之间的发展极不平衡，仍存在栽培设施简陋，技术手段落后等突出问题，亟待解决。达孜县仍沿袭着传统的生产方式，种植业结构问题突出，人均收入还处在较低水平，这与西藏首府（拉萨市）连缘的地理位置极不相称，严重缺乏城 郊农业应有的活力与景象。在这样一个背景条件下，像达孜这样的地方更应该积极消化、吸收国内外先进技术成果，探索高效农业发展之路，着力于农业生产水平的提高。 地 处拉萨腹地的达孜县光、温、水资源丰富，但蔬菜生产技术落后，面临诸多难题。农业结构不够合理，农业资源利用率低，农业农村经济的科技含量有待进一步提高以及农民素质较差等，迫切需要建立一套全新的现代农业模式来带动该县农业的发展。在达孜县建立大棚温室优质蔬菜生产基地 ， 必将对该县农业结构的合理调整、农业和农村经济向更高层次迈进的农业现代化的实现产生积极的影响。 四、 建设单位 基本情况 1、建设单位名称：达孜县章多乡藏香草农牧民专业合作社。 2、所有制形式：农民专业合作经济组织。 3、发展历程：协会于 2008年 6月成立，建 会基金 行“合作社 +农户”经营方式；目前，合作社已有 40 人。 5 4、现有产品类型：章多乡藏香草。 5、商标品牌：旺古日熏香粉。 6、主营业务：藏香草收购、加工、销售 7、合作社制度：合作社在总体管理制度上，按照制定的合作社章程管理，在具体环节按如下几个方面实施： （ 1）合作社内部实行分级管理：理事长管理各部门负责人，各部门负责按照自己的工作范围对所属工段进行管理。 （ 2）在经营管理制度上：合作社营销部门按照合作社下达的经营计划、利润指标进行操作，统一纳入合作社经济核算。 （ 3）财务管理制度上： 按照财政部农民专业合作社财务会计制度（试行）（财会【 2007】 15 号文件）进行财务管理，严格财务制度，实行班、组、个人填写申报，部门负责人审核，分管领导签字，最后合作社法人代表认可签字后方可入帐。 （ 4）生产技术管理制度：生产技术上由合作社安排专人专职为农民指导生产加工技术。 8、管理模式：特色产业项目区的建设，离不开市场的带动，要使特色产业项目区建设迈出实质性的步伐，必须从根本上改变农村市场信息的滞后、市场信息不灵、市场组织薄弱、农业市场化程度较低的不利局面，主动适应形势变化，调动各种力量在规划市场、组织市场、建设市场、推动市场发育、开拓市场、搞活流通等方面充分依托合作社。生产经营以“合作社 +农户”、“产供销”为主要形式。通过合作社开展技术交流、信息传递、资金融通、销售服务等 6 引导农民进行区域专业化生产。 9、人员结构：合作社共有管理人员 10名， 其中理事长 1名，副理事长 2名，各部门负责人及管理人员 7名。 10、合作社财务状况 ： 2009 年底存总资产 元 :都为固定资产，含办公用品、仓库、及部分生产设备等。 11、配套设施情况 ：现有 仓库 150平方米 加工间 90平方米 家用万能粉碎机 3台（型号 自动塑料薄膜封口机 4台（型号 两台）。 12、市场销售情况：从事藏香草采集的有 552户 1340人，合作社的年收购量达 70 万公斤，收购价格按 斤，通过加工、包装，藏香草的市场价可达 斤，毛利润可达 70万元。 第三 章 产品市场预测及 分析 1、市场预测 （ 1）产品市场供求情况：香草 广泛用于美容、饮食及医疗等领域。市场现状据中国香草业协会介绍，截至 2008年，香草连续 6年的市场供给增长率在 100%以上，仍无法满足国内市场需求，缺口约600万吨 /年。 而 章多甘丹寺周围的山上藏香草口碑好，储量也丰富。 （ 2）产品竞争力分析及市场占有情况： 章多乡的藏香草储备量丰富，而藏香草的功能在一些国家已由传统的熏香粉转向做为化妆品和饮品的天然增香剂，市场需求量逐年走高，供不应求。通过项目实施，为合作社增加硬件设备和提高技术支撑，提高藏香草的市场竞争力。现目前，章多甘丹香草已在区内、香港、台湾以及尼泊 7 尔等地有了一定的市场，仅拉萨已有 32个销售点，其市场前景广阔，开发潜力大。 2、营销策略 （ 1）产品市场定位：藏香草除销往区内外，主要着力打造国外市场。 （ 2）生产规模：收购量 可增加 130万斤，年收购量达 200 万斤，进行统一加工、销售，产成品达 198万斤。 （ 3）销售策略：充分 发挥现有品牌的同时，利用 媒体进行滚动式品牌宣传；大打西藏民族特色产品品牌；销售对象为大众消费群体。 （ 4）销售模式：合作社统一收购农户采集的香草，进行加工、销售，采取集中收购，集中销售为主的销售模式。 （ 5）销售队伍及网络：由合作社抽调配备专业人员建立销售队伍及销售网络，销售队伍主要负责产品经销商的招商和管理工作，同时进行市场监管、资金回笼。 3、市场风险分析 （ 1）市场风险因素分析： 项目产品 季节性很强，产 成品供应主要集中在 3销售旺季存在价格滑动的风险。 （ 2）防范和降低风险对策 ： 合作社社预计在 2011 年起，针对已有的销售摊位预先签订订单协议， 将藏香草统一粉碎、加工、进行分类、分级、定量包装后集中统一发货；其次在生产旺季 ，出现价格滑落波动 时将藏香草相对过剩的部分进行储备， 根据市场销售 8 情况进行平衡销售，这样即保护了 采集户的 利益，又平抑了物价，合作社又获取了一定的经济利益。 第四 章 建设 地点与建设条件 一、项目区概况 章多乡距离达孜县城 23 公里处，平均海拔 3750 米，全乡总面积为 150平方公里，章多 乡下辖四个行镇村 (章多村、恰村、尊木采村、拉木村 )， 24个村民小组。全乡共有 835户， 3979人，劳力 1635人，其中妇女人口 2050 人，劳力 788 人。耕地面积 ，牲畜共 11750 (匹、只 )，草场面积 顷，人均年收入为 3570元。 二、有利条件及利用方式 1、区位优势。达孜县地处拉萨市东郊，距市区 25 公里。而 章多乡 距离县城 20公里，邻 318 国道，交通便利。青藏铁路的通车，旅游业蓬勃发展为藏香草产业化开发带来了机遇，而旅游热线拉林公路贯穿章多乡，为其发展民族特色产业奠定了基础。 2、资源优势。藏 香草 是一种传统的熏香粉， 具有浓郁持久的芳香气味，落户于小区、庭院，可 以净化周边环境，并有防腐、杀菌、驱虫的特殊效能而博得居室大众的青睐； 它的秸杆和籽实中所含有的胡卢巴碱、特荆素、多种皂甙及挥发性脂肪酸，现已广范应用于纺织、建材、卷烟及食品酒类的加香剂领 域； 香草还是一味中药，全草入药。具有静脑安神、解除疲 9 劳、通络止痛的效力 ；而章多乡甘丹寺周边山地的藏香草储量丰富，年产量可达 300万斤以上。 3、政策保障：中央第五次西藏工作座谈会将改善农牧民生产生活条件和增加农牧民收入作为重要任务。 4、利用方式：以合作社为依托，充分利用现有资源条件，进行资源优化达到最大利用率。 三、 制约因素及消除对策： 目前合作社与该项目建设完毕后的相关专业技术人员还不能完全满足项目建成后的运行需要。消除该制约因素的对策是引进各类专业技术人员，逐步培养自己的专业技术人员，从而满足项目建成后的生产经营需要。 第五章 项目建设方案 一、 建设 内容 与规模 1、基地建设： 晒场地面硬化 1800 建生产包装车间 250 料库房 250 来的 150 2、配套设施 ： 配套立式粉剂自动包装机 一台、粉碎机两 2台、磅秤 2台、 运输车 1辆等 二、产品方案 依托新技术，实现藏香草加工的出品率为 99%，损耗率不高于1%。 香草的加工工艺严格参照国家指定的工艺标准进行生产，项目工艺技术简单，容易操作。产成品规格为：粉状 1050克 /袋；品质：纯质天然，纯色无添；香品类别：甘丹香草、旺古日熏 香粉、章多藏香草等。 10 三、加工工艺与流程 1、 技术路线及流程 （ 1） 技术路线 （ 2）产品工艺流程 藏香草加工技术方案： 藏香草收购 粉碎 分类 自动包装 产品检测 上市。 2、设备方案 ，如表 5示 5备购置明细表 建设项目 建设 规模 设备 型号 单价 （元） 小计 （万元） 生产线设备 （立式 粉剂自动包装机） 1 台 85000 碎机 2 台 360 型粉碎机 8000 秤 磅秤 2 2000 输车 1 辆 9 9 合计 、科技措施 （ 1）新 技术来源：新技术主要依托购进粉剂自动包装机(实现加工、包装的自动化， 且整个生产过程折耗最小， 该设备有以下特点： 中英文触膜屏显示，操作直观，简单。 行更稳定，可不停机调整任何参数。 可储存十组参数，更换品种更准确。 11 采用伺服电机拉摸，定位更准确。 独立温控系统，精确度可达 1度。 包装的款式多样化，背封、插角、连袋、冲孔等。 生产制袋，封口，包装，打印日期一次性完成 。 采用伺服电机控制螺杆计量方式，精密度可达 1%。 充机头可更换，能适合复合膜， 等材料。 （ 2）技术培训方案： 购买粉剂自动包装机进行调试安装期 间，聘请迅捷 机械厂技术人员对社员进行生产线操作技能培训 ，培训 100 人次，同时与我区农业技术推广部门合作，及时取得新技术、新工艺 ； 从 2012 年计划定期派出有一定基础文化、虚心好学、有一定的实践技术、经验的青年社员到内地学习生产加工技术、学习管理模式与经验，同时引进外地有一定管理经验及生产技术的科技、管理人员，进入合作社进行指导工作，培养出一批懂技术、懂管理、重科学的农民复合型人才。 四、项目涉及的相关环保措施 原料藏香草的采集，只是割取藏香草植物的叶和部分茎，不影响藏香草植物的循环生长，不影响植被，藏香草的 加工 属于绿色加工项目，所用设备对环境无影响。其环境质量符合 气环境质量标准，不产生环境污染。 五 、 项目组织与管理 1、建设期机构设置及职责 12 （ 1） 建设阶段项目组织机构组成：项目在建设阶段由乡人民政府、县农牧局、县农开办组成项目领导小组、拉萨市农开办、县人民政府负责项目协调、督导，项目承担单位（合作社）主要负责人负责建设阶段的具体事务，配备施工、财务、质量、材料、安保五大员。 （ 2）项目招投标方式：项目建设采用邀请招标方式，在质量、造价同等条件下，优先安排当地农民施工队施工，优先安排当地 农民工从事建设务工。 （ 3）项目施工人员配备及技术、财务、质量管理： 施工员对建设阶段的建设进度、技术指导负责 ； 财务人员对建设的付款严格按制度与进度支付，做好建设帐目 ； 质量人员对建设阶段隐蔽工程质量、结构施工质量等按照图纸及技术要求规范进行检验，不符合质量的坚决要求施工单位返工 ； 材料人员对进出场的材料数量、批次、厂家、质量按照合同要求进行出入库登记发放 ； 安全保卫负责对现场的安全隐患问题进行随时检查，防患于未然，并对现场文明施工做出规定，监督执行。 2、运营期机构设置及人员配备 项目竣工后，生产经营由 合作社统一管理，合作社从社员家庭中选拔经培训合格的社员 25人，从事藏香草的收购、加工、包装及配套服务工作。 3、进度安排 13 1、第一阶段： 2011 年 1月前完成项目有关前期工作； 2、第 二 阶段： 2011 年 2 月 完成地面硬化和厂房建设及设备安装调试； 4、第 三 阶段： 2011 年 6月竣工及调试生产。 如 表 4 4目建设进度实施表 2010 年 2011 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 第 1阶段 第 2阶段 第 3阶段 4、管理措施 （ 1）设备设施管理： 项目竣工后，为保证国家资产不受损坏、不流失，达到充分利用的目的，对土建部分的各种设施定期检查、维修。对设备进行勤保养、勤检查，有问题的设备不能带病运转，仓库常备易损易坏件，常用标准件，保证设备的运转率。 （ 2）生产管理： 生产管理上，实行成本管理法，将成本标准定额下到个人，实行定员定岗、定工时、定单耗、定产量、定质量。生产工段按合作社下达的各种计划，对每道工序的成本进行控制，节约有奖，超额必赔。 （ 3）财务管理： 各生产工段领取的原材料 、工资、零星开支经 14 合作社分管领导签字后，报合作社法定代表人审批，批准后方可生效，在月终核算时进入财务帐目。 经营环节的各项费用由营销部门负责人进行初审，合作社领导认可签字后方可进入合作社财务帐目。 第 六 章 总 投资估算 与 资金筹措 一、总 投资估算 新建生产包装车间： 2501250元平方 = 晒场地面硬化 :1800 150元平方米 =27万元； 原料仓库 250 1250元平方米 = 购买 立式粉剂自动包装机： 1台 185000元台 = 粉碎机： 2台 8000元台 = 磅秤： 2台 2000元个 = 运输车： 1辆 90000元 辆 =9万元； 其他费用：前期工作费、科技培训费 、基本预备费共计 6 万元； 铺垫流动资金： 5万元； 项目总投资 130万元。 6投资估算 明细表 序号 建设项目 建设 规模 设备 型号 单价 （元） 小计 （万元） 1 生产包装车间 2501250 晒场地面硬化 1800150 27 3 原料库 2501250 立式 粉剂自动包装 机 1 台 85000 15 5 粉碎机 2 台 360 粉碎机 8000 磅秤 2 2000 运输车 1 辆 90000 9 8 技能 培训费 100 人次 3 9 前期工作费 2 10 预备费 1 11 铺垫流动资金 5 12 建设期利息 0 二、 投资估算依据 1、 西藏自治区（ 2006）建筑安装定额。 2、 西藏自治区目前与项目有关的原材料市场价格 3、 西藏自治区统计部门有关西藏农牧民经济收入的统计数据 4、 西藏自治区