县xx年财政预算执行情况和xx年财政预算(草案)的报告.docx

县 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政预 算(草案)的报告 各位代表： 我受县政府的委托，向大会作 XX 年财政预算执行情况 和 XX 年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各 位委员和其他列席人员提出宝贵意见。 一、XX 年财政预算执行情况 全县财政收支预算执行情况 县十五届人大二次会议通过的 XX 年全县财政地方一般 收入预算为 151000 万元，实际完成 153346 万元，占年初 预算的 101.6%，比上年增长 26.6%。XX 年全县财政基金收 入预算为 8XX 万元,实际完成 125697 万元，占年初预算的 153.3%，比上年增长 81%。全县实现财政总收入 401442 万 元, 比上年增长 33.4%。 县十五届人大二次会议通过的 XX 年全县财政一般支出 预算为 188700 万元，在预算执行中，由于港口开发、招商 引资以及义务教育学校实施绩效工资等因素县级追加支出 预算 12922 万元，镇(区)调减支出预算 3340 万元，上级拨 给专款 76689 万元，加上上年结转及列收列支等 35652 万 元，全县财政一般支出预算调整为 310623 万元，全年实现 一般预算支出 272103 万元，占调整后支出预算的 87.6%， 比上年增长 21%。XX 年全县基金预算支出 125940 万元，占 调整后支出预算的 94.2%，比上年增长 51.7%。 全县财政收支平衡情况，按现行财政体制计算，当年 留用财力 188148 万元，加上上年结转和上级拨给专款，全 年合计可用财力 290642 万元。当年支出 272103 万元，未 完成项目结转下年 38520 万元，县镇两级筹措调入非税等 资金 19981 万元，实现当年财政收支平衡。 县本级财政收支预算执行情况 XX 年县本级完成财政地方一般预算收入 74494 万元， 占年初预算的 111.5%，比上年增长 32.5%。完成基金预算 收入 125697 万元，占年初预算的 153.3%，比上年增长 81%。 XX 年县本级财政地方一般支出预算为 135000 万元，经 县人大常委会批准追加支出预算 12922 万元，开发区追加 支出预算 3814 万元，上级拨给专款 72995 万元，加上上年 结转及列收列支等 35407 万元，剔除下达到镇级支出指标 8048 万元，县本级一般支出预算调整为 252090 万元。全年 完成一般预算支出 214333 万元，占调整后支出预算的 85%，比上年增长 23%。XX 年县本级基金预算支出 125940 万元，占调整后支出预算的 94.2%，比上年增长 51.7 %。 XX 年县本级财政地方一般预算收入留用财力 138200 万 元，加上上年结转和上级拨给专款，全年可用财力 236757 万元，当年支出 214333 万元，未完成项目结转下年 37757 万元，通过筹措调入非税等资金 15333 万元，实现当年财 政收支平衡。 各位代表，XX 年是应对国际金融危机、贯彻落实积极 财政政策的关键之年，也是我县进入新世纪以来财政收支 矛盾最为突出的一年。全县广大财税干部在县委、县政府 的正确领导下，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“保 增长、促发展”的目标，积极应对国际金融危机挑战，在 组织财政收入、服务经济发展、深化财政改革、保障和改 善民生等方面取得较为显著的成效，有力地促进了全县经 济社会又好又快发展。 难中求进，财政收入实现较快增长。XX 年，受国际 金融危机及国家减税让利等政策因素影响，我县财税工作 面临严峻挑战，收支压力特别巨大。对此，全县上下同心 协力，迎难而上，负重奋进，共克时艰。多次召开财税形 势分析会、收入督查推进会，逐镇区了解财源情况，逐税 种排查收入空间，全力以赴抓序时、促进度。强化税源监 控，完善涉税信息共享和联动机制，建立重点企业、重点 行业分析管理模式，公平纳税环境。在突出重点税源监管 的同时，狠抓税收征管薄弱环节，充分挖掘征收潜力，杜 绝跑冒滴漏。细化纺织、房地产等行业税收征管办法，切 实做好个体工商户转私营企业、微小企业转定报企业的 “双转”工作，加大综合治税力度。同时，依法加强行政 事业性收费、罚没收入和政府性基金等非税收入征管，千 万百计促进财政收入高位增长。 主动服务，促进经济健康持续发展。全县财税等部 门前移服务关口，建立与重点税源企业挂钩帮扶工作制度， 主动上门服务，化解制约企业发展的瓶颈难题，努力帮助 企业渡过危机。安排 XX 多万元专项资金，用于企业技改贴 息和扶持奖励，促进企业调整产品结构，加快自主创新， 带动企业 10 亿元左右的资金投入。安排 XX 万元，对困难 企业职工养老保险、职工岗位补贴等给予财政扶持。做好 中小企业贷款担保等工作，促进中小企业健康发展。对符 合国家相关政策的扶持项目，从材料申报到项目核准实行 全程服务，先后组织申报各类项目 113 个，争取上级扶持 资金 6100 万元。组织实施国家拉动内需项目 36 个，全年 总投资 2.66 亿元，其中县镇财政配套安排资金 6137 万元。 认真贯彻落实“家电、汽车摩托车下乡、家电以旧换新” 等惠农政策，发放补贴资金 XX 万元，受益农户 23000 户。 加大财政融资工作力度，全年从金融机构新增融资 10.42 亿元，有效缓解了政府重点工程项目资金供需矛盾。认真 做好企业债券发行准备工作，努力开辟新的融资渠道，更 多地筹措公共基础设施建设所需资金。 优化支出，全力提高民生保障水平。根据“保运转、 保民生、保稳定、促发展”的要求，财政投入向以保障和 改善民生为重点的“三农”和社会事业倾斜，促进基本公 共服务均等化。预算安排用于新农村建设资金达 2.4 亿元， 比上年增加 0.7 亿元，千万百计保证新农村建设健康发展。 积极向上申报农业开发、设施农业、农业产业化等项目 52 个，争取上级专项扶持资金 1.98 亿元。通过“一折通”发 放 92 项涉农补贴资金共 2.4 亿元，惠及全县 32.4 万户农 民。加大教育、医疗卫生等社会事业投入。提高农村中小 学公用经费补助标准，小学每生 350 元，初中每生 550 元， 全年安排经费 3410 万元。落实职业教育补助政策，安排中 等职业学校助学金 907 万元。新增义务教育阶段教师绩效 工资 1.4 亿元。安排 2500 万元用于学校留守儿童食宿项目 及区域教育现代化建设工程，努力改善办学条件。积极支 持农村社会养老保险工作，全县有 16.63 万户农民参加了 新农保。进一步提高农村新型合作医疗筹资标准，财政补 贴资金 8000 万元。完善医疗卫生服务体系建设，将低收入 群体、五保户、低保户纳入城乡医疗救助体系。支持计划 生育事业，发放计生奖励扶持金 1633 万元。安排 1500 万 元实施困难灵活就业人员社保补贴等政策，实现就业与社 会保障之间的良性互动。建立城乡居民最低生活保障标准 自然增长机制，全面实施事关困难群众和弱势群体的民心 工程，让人民群众共享公共财政阳光的温暖。认真落实 “厉行节约十项规定”要求，大力压缩一般性支出，核减 财政支出指标 1245 万元。 深化改革，切实加强财政精细管理。 明确区镇一体 化财政财务管理办法，推进区镇一体化管理进程。深化部 门预算改革，增强预算刚性执行力和约束力，使财政决策 和资金分配机制更加科学、透明、高效。积极探索“镇财 县管”改革新办法，加大直接支付力度，规范资金管理流 程。国库集中支付改革向纵深推进，出台一系列管理办法 和规定，全年国库支付资金 17.77 亿元，其中直接支付资 金 17.41 亿元，占全部支付资金的 98%。完善非税收入管理， 确保县镇非税收入改革规范有序进行。将财政监督贯穿于 财政收支管理全过程之中，努力构建“一体化、无缝隙” 的财政大监督机制。全年检查 78 家单位，依法查补 2850 万元，没收上缴财政 1680 万元。制定项目支出绩效评价考 核办法，对 XX 年部门预算执行情况和重点项目支出进行绩 效评价，将评价结果作为下年度部门预算安排和资金拨付 的重要依据。认真开展“小金库”专项治理工作，建立和 完善防治“小金库”长效机制。政府采购规模不断扩大， 采购门类不断拓展，采购预算金额 4.5 亿元，实际支付 3.89 亿元，资金节约率 13.6%。加强政府投资建设项目资 金监管，核减财政资金 2944 万元。推行政府工程“代建制” ，最大限度地提高财政资金的使用效益。扎实推进会计管 理工作，举办会计继续教育培训班 28 个，培训 5584 人。 各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到， 财政工作还存在不少矛盾和问题：在组织收入方面，县域 经济回升的基础还不稳固、不牢靠，企业生产经营形势和 经济效益尚未取得明显改善，经济运行中的不确定因素较 多，维持我县财政收入高位增长的难度越来越大；在财政 支出方面，随着基数增长，保工资、保运转的标准和要求 越来越高，提高民生保障水平、加大政府基础设施建设等 资金需求越来越大，社会各界对财政的期望值不断增加， 财政收支矛盾尤为突出；在财政管理方面，对财政资金使 用的绩效评价有待进一步加强，政府债务管理机制有待进 一步完善。对这些问题，我们决不能掉以轻心，要采取切 实有效的措施认真加以解决。 二、XX 年全县财政预算(草案) XX 年全县财政预算编制的指导思想是：以党的十七大 和十七届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实科学 发展观，把保持经济平稳较快发展作为财税工作的首要任 务，进一步调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支 出，集中财力优先保障人员工资、机构正常运转、民生支 出和政府重点项目的资金需要。切实加强部门预算精细化 管理和对财政资金使用的绩效考评，不断提高预算管理的 规范性、科学性和有效性。 根据上述指导思想和 XX 年全县国民经济发展计划要求， 综合考虑影响全县财政收支的主要因素，XX 年全县及县本 级财政预算(草案)安排如下： 全县财政预算(草案) XX 年全县财政地方一般收入预算为 180000 万元，比上 年增长 17.4%，力争 XX00 万元；基金收入预算为 148750 万 元，比上年增长 18.3%。财政总收入 480000 万元,比上年增 长 19.6%，力争 500000 万元。 XX 年全县安排一般支出预算为 221864 万元，比上年增 长 12.4%；安排基金支出预算为 147300 万元，比上年增长 17%。 按照现行财政体制计算，XX 年全县地方一般收入预算 可用财力预计为 202400 万元，安排一般预算支出 221864 万元，县镇两级财政需要通过筹措调入非税等资金 19464 万元,实现当年财政收支平衡。 县本级财政预算(草案) XX 年我县实施部分区镇一体化管理，所以， XX 年各 开发区的财政收支预算不再列入县本级财政预算。 XX 年县本级财政地方一般收入预算为 53350 万元，比 上年增长 6.8%；基金收入预算为 148750 万元，比上年增长 18.3%。 XX 年县本级安排一般支出预算为 148602 万元，比上年 增长 10.4%；安排基金支出预算为 147300 万元，比上年增 长 17%。 按照现行财政体制计算，XX 年县本级可用财力预计为 133600 万元，当年安排一般支出预算 148602 万元，需要筹 措调入非税等资金 15002 万元,实现当年财政收支平衡。 三、认真落实积极财政政策，努力开创全县财税工作 新局面 XX 年是实现“十一五”规划的冲刺之年，做好今年的 财税工作，保证财政收支预算目标顺利实现，对于进一步 有效应对国际金融危机冲击、保持全县经济社会又好又快 发展、促进“十二五”规划顺利启动等具有十分重要的意 义。为此，我们要继续落实积极财政政策，拼抢机遇，加 快发展，坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财， 确保完成全年财政收支预算任务。 进一步紧贴发展大局，促进经济增长。做实财源之 基、做强财源之面，是促进财政增收的根本之策。财税部 门将主动作为，发挥财税政策的激励扶持作用，给企业提 供优质的财税服务。突出目标导向，既着眼应对国际金融 危机，帮助企业解决迫切需要解决的问题，又着眼长远， 打造经济中长期稳定发展的基础。突出扶持重点，把有限 的财政资金用在最能带来财税回报、最能推进企业转型升 级的方面，促进企业做大做强。突出争取项目，做好与国 家沿海开发战略、扩大内需、刺激经济增长等政策的对接 工作，积极向上争取财源建设、技改贴息、新产品开发等 项目扶持资金，推动我县经济的持续发展。认真落实国家 扩大内需政策，继续实施好“一折通”打卡发放、“家电、 汽车摩托车下乡和汽车、家电以旧换新”等实事工程，为 农民带来实实在在的利益。 进一步加强收入征管，壮大财政实力。面对 XX 年更 加严峻的收入形势，在大力培植财源的同时，唯有狠抓收 入征管，加强税源监控，努力促进财政收入高位增长。锁 定全年奋斗目标，把财政收入任务分解到各部门、各镇区 和各主体税种，明确责任，落实措施，精细征管。深入研 究因经济波动和税收政策调整影响财政收入的各种因素， 通过科学化、信息化、动态化的手段构建税源监控网络， 加强对重点企业、建筑房地产业、三产行业的税收征管， 多管齐下，堵塞漏洞，确保应收尽收。继续实行财税部门 挂钩督查制度，切实做好税收稽查、欠税清缴等工作，进 一步规范税收秩序。强化收入实绩的考核导向和过程控制， 不断完善考核奖惩机制，构建层层有活力、上下有压力的 责任传递机制，实行按月考核，一季一评，形成你追我赶、 争先进位的浓烈氛围。 进一步优化支出结构，着力保障民生。不断优化财 政支出结构，做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。要继 续大力支持“三农”，使财政投入向“三农”倾斜，基础 设施向农村覆盖，社会事业发展向农村转移，加快新农村 建设步伐。做好“一事一议”财政奖补试点工作，建立 “政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设 新机制。增加财政对社会保障的投入，多渠道筹集社会保 障资金，加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。