县农经局管理制度.docx

县农经局管理制度 为加强单位内部管理，强化干部职工责任意识，提高 工作效率。经局长办公会议决定，特制定如下内部管理制 度： 一、岗位制度 1、全体工作人员要爱岗敬业，尽职尽责，按国家规定 的统一时间上下班，无特殊情况不得迟到、早退、旷工。 2、上班实行签到制度，做到每天一考勤，工作人员于 8：30 分之前到办公室签到，签到表由分管办公室领导负责 审核签字后，由办公室统一备案存档。因公或其他特殊情 况，不能按时签到者，应电话联系分管领导或办公室，说 明具体情况。 3、工作人员下乡或到其他单位办事，须告知分管领导 或办公室，否则视为旷工。 4、干部职工每迟到一次扣除个人考勤奖金 5 元，每月 迟到 5 次以上者，扣除个人当月考勤奖金；旷工扣 20 元/ 个工日；迟到或早退 1 个小时以上者，作旷工 1 天处理； 连续旷工 3 个工作日、全年累计旷工 10 天以上者或全年累 计迟到、早退 30 次以上者，扣除个人全年考勤奖金，且不 纳年终目标考核范围，年终考核确定为不称职。 5、按时上下班，确因有事需提前下班，需告知分管领 导或者办公室。 6、上班时间，要保持通讯畅通，以便联系工作。 7、因工作需要，双休日或国家法定节假日，须加班的， 全体干部职工一律要服从领导安排和办公室的调派，确因 有特殊情况，须向分管领导或局长说明原因，否则，视旷 工论处。 8、到岗或早退情况办公室要作好记录，定期、不定期 向领导汇报，并将作为年度考核考评的重要依据。考勤情 况由办公室负责次月前 3 天内进行一次通报。 9、全体工作人员必须自觉服从安排，坚持既分又合的 原则，团结合作，按时按质完成局里和上级部门交办的各 项工作任务。 二、请销假制度 1、严格执行请销假制度，副局长向局长请假，一般干 部请假一天以内，由分管领导批准，一天以上须由分管领 导同意后，报局长批准。请假人员必须经领导批准后方可 离岗，请假条报办公室备案、登记。 2、事假：请事假一律要书面申请，按第 1 条的原则由 领导签批后，报办公室备案。事假原则上不得超过 3 天， 每月不超过 1 次，全年不超过 5 次。 3、病假：凡请病假一天以上者，须由诊疗的医院出具 诊疗证明或病休证明后，由分管领导同意后，报局长批准， 送办公室备案。 4、年休假：按照职工带薪年休假条例的有关规定 执行，休假人员须出具书面申请，由领导批准后，原则上 实行一次休完。 三、环境卫生制度 1、全体工作人员要讲文明、讲卫生，注重仪表，树立 文明卫生单位良好形象。 2、各办公室的卫生由各办公室人员负责，每天一小扫， 每周一大扫，要求地面干净、室内摆放整齐，门窗无灰尘、 墙壁无蜘蛛网。严禁在办公室乱扔、乱画、乱钉、乱挂， 保持工作环境舒适。 3、凡是爱卫会统一部署大搞环境卫生，全体工作人员 无特殊情况，须积极参加，实在不能参加的，须说明原困。 四、财务管理制度 1、局机关所有财务实行收支两条线，由负责财务工作 人员统一管理。 2、各股室收取或代收的各项资金，必须开具统一收款 票据，并于 2 天之内存入指定专户。 3、所有开支必须先向主要领导报预算，经批准后，方 可开支，否则不予审批报帐。 4、各项报帐凭证必须是财政、税务部门认可的票据， 加盖开票单位印章，按票据项目详细填写；大、小写金额 一致，清晰可辨，是裁剪发票的，剪口处必须与票面金额 相符，并有经办人、证明人、审核人签字。 5、单位所有财务支出实行一把手负总责、分管财务领 导一支笔审批、监督小组监管。未经审批的发票，报帐员 禁止报帐。 6、坚持按月记帐，一个季度向主要领导和分管财务领 导上交一份财务收支报表。 7、各股室购置各类办公用品，须经分管领导认可后， 报局长批准，方可购买。采购物品，原则上须两人以上， 特殊情况除外。 8、确定专人负责票据管理，不经领导同意，不得擅自 发放票据。 9、票证填写要字迹清晰，手续齐全，大小写相符，如 出现大小写不符，按金额大的结算。 10、票证作废应全份缴销，注明作废字样，写明作废 原因，需经手人、证明人签字方可作废。 五、来人来客接待制度 1、接待工作坚持对口接待、热情周到、勤俭节约、优 质服务的原则，禁止讲排场、比阔气、铺张浪费。 2、凡来人来客确需招待的，先请示主要领导同意后， 由后勤管理人员安排报餐，原则上坚持对口接待，尽量减 少陪同人员。 3、招待用餐，原则上按参加人数 30 元/人的标准执行。 如遇特殊情况，需要提高招待标准的，必须通过主要领导 同意。 4、招待餐原则上不上烟、酒，确需上烟、酒的，经领 导同意后，用餐烟、酒由经办人员从批发店自带，并区分 招待档次。 5、严格控制陪客人数，原则上实行对口陪同和后勤管 理人员陪同，就餐完后由陪客领导或后勤管理人员在当天 就餐单上签字结帐，写清招待原由等事项，其他人员签字 不作报帐依据。 六、车辆管理制度 1、车辆调派由办公室统一安排，坚持先急后缓，先公 后私的原则。 2、司机服从安排，听从调度，上班时间到办公室等候 安排，无出车任务时在办公室坐班。在城内出车送人，原 则上不等候，司机应及时返回办公室坐班。 3、严格控制私人用车，凡干部职工因特殊情况用车， 必须经局长批准后，司机方可出车。 4、应遵守交通规则，按章行驶，维护安全，凡属违章 行车，造成事故的由司机承担责任。 5、实行专车专管，严禁司机将车辆擅自交其他人员驾 驶，因司机擅自将车辆交给他人驾驶，出现安全事故由司 机负责赔偿损失。 6、司机应加强车辆防盗管理，车辆不得乱停乱放。晚 上和节假日车辆必须停放在指定车库或地点。因管理不善 或失职等造成车辆或其配件被盗，由司机承当除保险公司 赔偿以外的损失。 7、司机应做好车辆的维护保养，经常进行洗刷，保持 车况良好和车辆清洁，保证能随时出车。车况不好时及时 汇报，及时维修。 8、车辆修理先由司机提出修理申请计划，填写车辆维 修申报单，预算修理的费用，经局长审批后，到指定修理 厂修理。修理期间，司机应到现场督促，掌握修理质量和 进度、材料领用情况。 9、车辆用油由财务管理人员统一购买，加油时必须由 司机和用车人或办公室二人以上在场，并登记加油时间、 加油金额、油卡剩余金额和经办人。 七、文书、印章管理制度 1、综合性的文件由办公室撰拟，经分管办公室领导审 核后，由局长签发；各股室的文件由各股室撰拟，经分管 领导审核后，由局长签发，再到办公室提取文号，并登记 备案。 2、各类公文必须经局长签发，未签发的公文一律不得 印发。 3、签发后的文件，在校对时，若发现不妥之处，不得 随意改动，应将问题提出，由公文的签发人考虑校正。 4、每季度各股室要对工作开展情况进行小结，交分管 领导和办公室各一份。 5、办公室要认真查收每天邮件，凡标有某某“亲启” 字样的邮件，应交其本人拆封，其余邮件由办公室拆封， 其他人员不得随意拆封。 6、办公室在收到公文后，要予以登记，并填好公文 处理卡交局长阅读批示，然后由办公室根据局长批示意 见交承办人员办理。 7、承办人员在收到批示公文后，应认真抓好落实，不 得贻误。 8、各类会议文件应由参会人员在会后及时转