公司安全重点矿井和重点头面现场管理办法条例

1 公司安全重点矿井和重点头面现场管理办法条例 为进一步落实国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知精神，切实将“安全第一，超前预防，贯穿全程，关键落实”安全理念落实到实处。公司依据 201538 号文要求及煤矿安全规程有关规定，制定了公司安全重点矿井和重点头面现场管理办法。现将此办法通知如下，请结合本矿井安全生产实际，认真组织实施， 超前预防和控制安全生产事故 ，创建安全生产“零事故”现场，打造安全生产“零事故”环境。 附件 1：矿井安全重点工程管理办法 附件 2：“一通三防”安全重 点工程管理办法 附件 3：采掘运安全重点工程管理办法 附件 4：机电安全重点工程管理办法 附件 5：地测防治水安全重点工程管理办法 2 附件 1 公司重点矿井和重点头面现场管控办法 第一章 总 则 第一条 针对当前安全工作现状，公司确定安全重点矿井两个沙子沱煤矿和天宝煤矿，现场管控重点头面以每月公司安全办公会和预警分析会确定为准，或者因工作面情况变化每日早会确定为准，并安排公示于井口明显位置。为了 加强对 安全 管理，特制定本办法。 第二条 生产矿井 是 安全管 理责任 主体，主要 行政 负责人第一责任人 ；职能部门是 工程 项目建设监督管理责任主体， 主要 行政 负责人 为 工程 建设监管 第一责任人 。 第三条 重点工程应以建设本质安全型矿井为目标，坚持“ 分级管理、分级负责 、标本兼治、重在治本”原则 ， 不断改善和提高生产矿井安全基础设施、装备水平，增强防灾、抗灾、 减灾 能力。 3 第 二 章 项目实施 第 四 条 安全重点工程认定标准，依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第 446 号）、煤矿重大安全生产隐患认定办法（安监总煤矿字 2005 133 号）及煤矿安全规程有关规定认 定。 第 五 条 生产矿井对本矿井重点工程必须编制相应施工设计方案和安全技术专项措施，经组织审查、矿（公司）主管领导和相关人员签字后，报送集团公司职能部门审核后确定。 第 六 条 集团公司职能部门组织相关部门对施工设计方案和安全技术专项措施进行会审，并经分管领导审核签字后存档备案。 第 七 条 重点工程安全技术专项措施，经集团公司职能部门 审核批准实施，一经批准，任何单位和个人不得随意变更。 第 八 条 各生产矿井 (公司 )必须成立安全重点工程项目领导组，负责全矿 (公司 )安全重点工程项目的管理。重点工程计划下达后，必须在三十日 内完成工程设计及工程预算的审批。 第 九 条 重点工程实施月汇报、月考核制度。开工后，直属矿（公司）每月 5 日前将上月度工程进度、安全监管、存在问题、下月计划 (见附件五 )报集团公司职能部门和安监局，子公司所属矿报各子公司。 第 十 条 集团公司安监局负责制定 综合 管理 计划，每半年对 管理 情况进行汇总分析 ， 对于工作中存在的问题，及时进行调整处理 。 第 三 章 项目管理 第 十一 条 生产矿井安全重点工程项目领导组，负责建立自上而下的安全重点工程建设安全 机构 ，明确各级人员安全生产责任制，落实 经 4 费 、 物资 和 人员 ，确定施工方案、安全技 术措施和 应急预案 。 第 十二 条 生产矿井安全重点工程项目领导组每月定 期召开一次 安全重点工程项目 安全专题会议，针对工程进展、存在问题进行研究部署，制定 改进、 控制措施，落实责任单位和责任人。 第 十三 条 各职能部门、 生产矿井对重点工程要进行分段部署，确定订货、施工、验收 各时间段的工作责任， 定人员、定岗位、定措施，定职责， 做到超前安排，超前预防。 第 十四 条 每项安全重点工程生产矿井要明确一名分管领导专门负责，对安全重点工程 的 重点区域、重点设备、重点环节存在的问题要进行监督、跟踪、落实整改。 第 十五 条 生产矿井业务科室 要对安全重点工程进行全面现场技术指导， 对重点工程中存在的安全隐患要找出产生的原因、危害，制定治理措施和方法，建立考核标准与检查周期，确定具体责任人，及时消除安全隐患。 第 十六 条 安全重点工程施工队组必须 明确各级施工人员责任，层层 明确 管理 的范围、内容、重点和考核标准 ，并做好以下工作。 一、每班要开展由上岗干部、班组长、安监员、瓦检员组成的“四位一体”安全隐患排查。根据本班安全生产隐患排查情况，合理安排工作，规范作业程序和现场操作行为。 二、每周组织技术人员按照对重点工程施工工艺、工序中的设备设施、作业条件等安 全生产隐患进行排查。 三、每旬按照生产工艺、工序，制定“安全程序化管理”实施细则，组织一次对重点工程安全生产隐患排查，明确安全生产隐患的识别、报告、监控和治理标准。 四、每月对重点工程安全隐患产生的原因、环节、特点及规律进行 5 总结，制定切实可行的安全技术措施进行防范。 五、严格落实“岗位就近管理”、“班组全程管理”、“安全程序化管理”制度，提高班组的整体安全保障能力。 第 十七 条 安全重点工程现场必须设立明示牌，明确项目名称、责任人、施工期限、安全措施。确保现场施工人员熟悉安全重点工程安全技术措施，清楚施工工艺 、设备和设施的安全性能以及周围环境的安全状况。 第 十八 条 现 场安全监管 人员做好重点工程施工工艺、工序中的设备设施、作业条件等存在的安全生产隐患的超前预防工作， 严格执行操作规程，杜绝“三违”现象发生。 第 十九 条 生产矿井培训部门要对参加重点工程施工的员工进行安全， 提高 员 工的安全防范和自我保护能力。 第 二十 条 每一项重点工程项目都要建立档案，详细记录施工作业的情况，认真开展周分析工作，及时对出现的问题进行分析研究。 第 二十一 条 重点工程项目实施 过程中， 必须 采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 项目完成 前或者 实施 过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员， 停止作业 ，设置警戒 ，并向主要负责人和集团公司有关部门汇报 。 第 四 章 工程监管 第 二十二 条 集团公司职能部门成立 本系统 安全重点工程项目工作组，协助生产矿井编制安全技术措施， 明确 施工 时限 ， 督促落实资金 ，有序 开展工作。 第 二十三 条 职能部门安全重点工程项目工作组协调组织技术力量，对重点工程的技术难题、工作重点进行攻关解决。自觉按安全技术 6 措施抓好细节的落实，做到“支持配合、协调服务、监督指导”。 第 二十四 条 职能部门负责制定所 督办 重大 安全生产隐患 治理工作计划， 针对隐患的规律、特点和治理过程中的 动态变化 ，逐月安排重点工作，超前部署， 对症下药 。 第 二十五 条 安监局和职能部门要分别对重点工程要明确 挂牌督办 责任人，负责 所 督办 重点工程监督管理 工作。 一、对 督办 重点工程的 治理责任、措施、资金、期限和应急预案“ 五落实 ” 情况进行全面督查，严格把关，全方位、全过程对重大安全生产隐患治理工作进行监控。 二、 熟悉施工现场的每一道工艺、工序及周围环境的安全状况，严密跟踪工程施工过程，每周不少于一次治理现场监督检查，查找项目建设的不足与薄弱环节， 吃透情况 ，心中有数， 随时掌握 工程施工 的动态 变化 。 三、全面掌握重点工程项目的进展情况及存在问题，及时跟踪治理和业务指导，结合实际对重点工程安全技术措施的缺陷和漏洞提出改进意见。 四、每月定期对所 督办 重点工程治理效果进行评价和考核，逐月对治理进展、安全环境变化情况进行总结，并提出考核意见和下月工作重点 (见附件六 )，在当月 30 日前报送安监局。 第 二十六 条 每季度由安监局组织职能部门对重点工程项目建设情况进行一次检查，强化对重点工程项目的管理。 第 五 章 资金管理 第二十七条 安全重点工程资金主要在安全费用集中管理部分、矿留用部分；维简资金费用中安排。 7 第二十八条 重点工程建设资金严格按照集团公司财务管理制度规定执行，做到专账核算，专人管理 ， 专款专用。 第二十九条 生产矿井要主动接受集团公司有关部门对资金使用的监督检查、审计。 第六章 工程验收 第 三十 条 重点工程验收分月度验收和工程竣工验收。 一、月度验收每月由矿组织对项目工程量和质量进行验收，集团公司职能部门根据各生产矿井月度工程完成情况安排抽查； 二、工程竣工验收由生产矿井提出竣工验收申请，集团公司职能部门统一组织有关部门进行验收，并做好验收记录和验收报告。 三、子公司所属矿井重点工程验 收由各子公司负责，竣工验收结果分系统报集团公司职能部门备案。 第三十一条 竣工验收前，项目建设责任主体必须进行自验，自验合格方可提出竣工验收申请。 第三十二条 验收的主要内容包括： 一、 项目 建设任务及投资是否按计划完成； 二、各项建设内容的质量是否符合设计或规范要求，达到规定标准； 三、资金是否及时足额到位，使用是否符合有关规定； 四、档案资料是否完整； 五、 工程安全监管责任是否落实。 第三十三条 竣工验收时，项目建设责任主体应提供如下资料： 一、竣工总结报告； 二、质量评定报告； 8 三、工程建设 自验报告 ； 四、安全监管 落实情况的有关材料； 五、相关图纸 (工程建设设计图等 )。 第三十四条 重点工程项目 只有同时达到以下两个条件方可认定为工程项目完成，可以进行 竣工验收 ： 一、工程项目确定的工程量（工作量）全部完成； 二、达到预期治理效果和目标，不会导致事故发生。 第三十五条 安监局按 照职能部门验收意见 进行验收销号 。 验收合格的，予以书面确认并销号，及时将验收情况报 送集团公司。 验收 不合格的， 由职能部门 责令重新制定整改方案，继续整改。 第七章 档案管理 第 三 十 六 条 施工队组、生产矿井、职能部门 要逐级 安全重点工程档案， 做到 一个项目一个档案。施工队组 以 生产单元 建立档案， 生产矿井以业务科室 建立档案 ，职能部门分系统建立档案。 第 三 十 七 条 档案管理范围：将重点工程 施工 的全过程都纳入归档范围。主要包括工程基本情况、实施方案、 安全技术措施、 作业设计、验收单、 职能部门 检查验收等。 第 三 十 八 条 安全重点工程验收记录和验收报告由职能部门保管并存档备查。 第八章 考核办法 第 三 十 九 条 生产矿井 有下列情形之一的 ，核减矿井当月工资基数的 10%： 一、因人为因素造成安全重点工程治理以外重大安全隐患的； 9 二、在安全重点工程建设过程中，由于责任不落 实、安全技术措施执行不严格、现场管理不到位造成工程范围扩大或者产生新的重大安全隐患的； 第 四 十条 生产矿井 有下列情形之一的 ， 主要 行政 负责人 个人安全工资技能帐户季度清零。 一、 安全重点工程安全技术措施编制内容不否合要求的； 二、安全重点工程未按规定期限完成施工的； 三、重点工程 未经 专业组验收 擅自 组织 生产的。 四、未按照要求每月定 期召开 安全重点工程项目 安全专题会议的； 五、 未组织参加重点工程施工员工进行安全培训的； 第 四 十 一 条 生产矿井 有下列情形之一的 ，安全重点工程分管负责人个人安全工资技能帐户季度清零。 一、 未 按规定时间对重点工程进行月汇报的； 二、 未在安全重点工程现场必须设立明示牌的； 三、 未明确各级施工人员责任，层层 明确 管理 的范围 的； 四、 未按规定 逐级 建立安全重点工程 档案 的； 五、 未对重点工程建设效果与存问题进行周分析、周总结的。 第 四 十 二 条 职能部门 有下列情形之一的 ，核减 主要 行政 负责人 季度安全奖 20%。 一、对安全重点工程安全技术措施不按规定进行审核的； 二、未指定安全重点工程 挂牌督办 责任人的； 三、每月未对安全重点工程进行考核的； 四、未按规定建立安全重点工程建设 档案 的。 五、未达到预期治理效果和目标，通过竣工验收 的。 第 四 十 三 条 职能部门 有下列情形之一的 ，核减安全重点工程 挂牌 10 督办 责任人季度安全奖 20%。 一、每周未按规定对重点工程进行现场跟踪落实的； 二、每月 5 日前未向安监局报送重点工程治理效果进行评价和考核的； 三、对重点工程基本情况、安全状况掌握不清的。 第 四 十 四 条 由于责任不落实、安全技术措施不执行、现场管理不到位 ，导致事故发生， 对相关 责任人 按照大同煤矿集团公司生产安全事故报告调查与责任追究办法规定处理。 第九章 附则 第 四 十 五 条 本办法 解释权属大同煤矿集团公司。 第 四 十 六 条 本办法自 文件下发 之日起施行 。 11 “ 全确认法管理制度 为了 进一步强化现场安全质量管理 ，及时消除现场的安全隐患， 落实好现场“两长一员”职责，确保作业现场环境的安全，打造本质安全型矿井，杜绝安全事故的发生。 特制定本制度 。 一、“ 场安全确认法的基本内容 “ 场安全确认法的基本内容是： 三人分三个时段确认十五项安全质量内容，确保工作质量、工程质量和管理质量达到要求。 （一）三个人即“两长一员”。 （二）三个时段：班前开工安全确认、班中过程控制（高危工序盯防和重点隐患的 处理）、班末工程质量确认。 （三）采、掘工作面需要确认十五个方面内容（见附表）。 二、“ 场安全确认法实施操作程序 （一）班前开工安全确认 第一步：隐患排查。采、掘队当班职工到达作业点后，采煤队 12 由现场当班跟班队长、班长和安全瓦斯检查员按照“ 全确认牌上的 12 个方面的内容，对工作现场存在的安全隐患进行全面细致的排查，掘进队多头作业的确认可由现场当班班长与安全瓦斯检查员进行隐患排查。 第二步：隐患整改。对现场确认出的安全隐患，当班跟班队长或班长及时安排人员对查出的隐患，采 取措施进行整改达到开工条件。现场安全瓦斯检查员在督促整改安全隐患的同时，负责对整改结果进行验收把关。对确认的安全隐患现场不能及时处理整改的，跟班队长要分别向矿调度室及连队进行汇报；安全瓦斯检查员同时向安全科进行汇报。 第三步： 确认开工。 通过对隐患的排查、处理，确认无危险后由跟班队长、当班班长、安全瓦斯检查员分别在自己对应的当班“两长一员”栏中填写好自己的名字和“ 认牌板前 12 项内容认定，并向调度室汇报后，方可让职工进入工作面作业。“ 认牌板上汇报时间以安全瓦斯检查员三汇报时间为准，并由安 全瓦斯检查员填写。上一个班的跟班队长、班长、安全瓦斯检查员分别在自己对应的交班“两长一员”栏中填写上自己的名字。 （二）过程控制责任确认 第一步：确认高危工序。根据当班现场的作业情况，确认出当班所要从事的高危工序，即采煤工作面移溜、回柱放顶、放炮、割煤，掘进工作面移搌耙砂机、放炮、提升运输、打锚杆以及其它高危工序作业点。 第二步：确认重点隐患。根据确认牌和公司 30 条不安全不准 13 生产的规定，对工作现场出现的重点隐患进行确认。 第三步：确认负责人：对确认出的重点隐患和当班 所要从事的高危工序，明确落实专人进行整改或作业过程盯防。 （ 1）移溜工序： 现场跟班队长跟抖柱工，当顶板破碎时，跟班队长必须督促抖柱工按照先刁后支护的原则处理安全隐患再作业，并控制好抖柱与移溜的距离。安全瓦斯检查员跟掺柱工，如果机窝放炮，掺柱工序跟班作业由班长负责，遇岩烂或地质变化时负责与掺柱工一道处理安全隐患，掺好支柱，并控制好掺柱与移溜的距离。 （ 2）放炮工序：采、掘工作面需要放炮作业时，均由现场当班安全瓦斯检查员负责，严格执行“一炮三检”、“三人联锁换牌”放炮制和放炮警戒制。放炮母线严格 执行吊牌悬挂，进箱上锁，杜绝明接头。 （ 3）割煤工序：现场跟班队长必须跟机监护割煤过程中跟机掺柱工、割煤司机和垫机人员的安全，盯防过程必须严格执行好作业规程和安全技术措施；如果瓦斯涌出异常，现场安全瓦斯检查员必须跟机作业。当回柱放顶与割煤同时作业时，现场跟班队长跟回柱放顶工序，安全瓦斯检查员跟割煤工序，如果机窝放炮，割煤工序跟班作业由班长负责。 （ 4）回柱放顶工序：工作面在进行回柱放顶作业时，现场跟班队长负责进行盯防，检查顶板是否完好？安全退路是否畅通？ 抖柱、替柱、回柱是否严格按操作规程作业，及时纠 正不规范的操作行为。 （ 5）移搌耙砂机工序：现场跟班队长和安全瓦斯检查员必须 14 在现场，移搌耙砂机工序未结束，两人不得离开工作现场，跟班队长在碛头方向负责安全，安全瓦斯检查员在碛头相反方向负责警戒安设和安全。移搌耙砂机工序结束后，安全瓦斯检查员和跟班队长一同对防滑装置进行全面检查，确认无危险后方可使用耙砂机。 （ 6）提升运输工序：掘进施工上、下山提升运输安全管理，在掘进碛头放完炮，安全隐患处理后，跟班队长或班长负责碛头出砂过程的安全管理，安全瓦斯检查员负责提升运输安全，严格执行提升不行人、行人不提升。 （ 7）打 锚杆工序：掘进碛头打锚杆时，当班现场安全瓦斯检查员进行盯防，同时在现场督促职工正确使用好临时点柱、大底座、升柱器，打锚杆前必须先对顶板情况进行全面检查，做到先刁后支，打一个眼子安装一根锚杆，锚杆打完后，临时点柱等 5 10 分钟后方能撤出。 （ 8）其它高危工序：当采、掘工作面遇地质构造带或上尾巷回料等一些临时高危工序作业时，由科、队干安排上双岗进行盯防。 （三）工程质量确认： 第一步：工程质量检查。 采、掘工作面当班工作结束后，跟班队长、班长、安全瓦斯检查员分别对照采煤安全质量标准化标准和掘进 安全质量标准化标准进行工程质量检查。 第二步：工程质量确认。对工程质量检查后， 按照优良品、合格品、不合格品三个等级进行实事求是的评定，同时对现场出现的安全隐患进行处理，对工程质量不合格的要说明原因。 第三步：回执单确认。 当班采、掘工作结束后，现场跟班队长、班长、安全瓦斯检查员对照“ 全确认回执单上规定的内容， 15 由现场安全瓦斯检查员执笔进行如实的填写，回执单一式两份，并签上姓名和时间、班次，交安全科、连队各执一份。 三、保证“ 全确认法落实的管理制度 （一）跟班队 长、安全瓦斯检查员、班长对现场安全环境进行确认后，由安全瓦斯检查员分项将检查出的安全隐患填写在“ 全确认牌上，达到规定要求的在相应栏内用“”表示，需要整改的在相应栏内用“”表示。同时，跟班队长、安全瓦斯检查员、班长分别在“ 认牌上签上自己的名字。 （二）对把关不严、弄虚作假、敷衍了事的现场“两长一员”，一经查实罚款 100 元，造成事故的按韦家沟煤矿 2010 年安全问责制度追究责任。 （三）跟班队长、安全瓦斯检查员不严格执行安全确认或未按照规定签名的，一经发现按照“三违”处罚。 （四） 安全确认不仔细或确认的安全隐患处理不及时、不彻底而导致事故的发生，将追究现场跟班队长、安全瓦斯检查员和班长的直接责任。 （五）安全瓦斯检查员要保证“ 认牌板的整洁，做到书写工整，不得涂改乱画。 （六）爱护牌板，不得任意取下和损坏。牌板管理按区域负责制进行管理，牌板被损坏，赔偿 100 150 元 /块。 （七）不严格执行“ 全确认回执单， 弄虚作假者，一经发现分别对当班跟班队长、安全瓦斯检查员各罚款 100，并纳入当月“三基”考核，同时，安全科月底将对照 “ 全确认 回执单上所填隐 患进行考核。 16 附： 全确认牌 全确认牌 采煤工作面“ 全确认牌 工作面名称： 日期及班次： 月 日 班 当班可否生产： 交班值班队干： 交班安瓦员： 交班班长： 当班值班队干： 当班安瓦员： 当班班长： 确认 项目 确认 内容 确认情况、整改意见 开 工 安 全 质 量 检 查 确 认 1. 通风瓦斯管理 通风设施完好可靠。 监测监控系统（含吊挂位置及显示数据）正常、位置正确。 配风量符合要求、区域内瓦斯正常。 压风施救系统齐全可靠。 2. 防尘隔爆 机组、转载点喷雾装置及净化水幕等防尘设施齐全，使用正常。 隔爆水袋完好、水量符合规定。供水施救系统完好可靠。 3. 两巷管理 两巷超前支护（含架料质量）符合作业规程规定。 两巷无失效支架，无片帮、冒顶，浮岩 、悬矸刁放彻底。 支架固棚器、拉杆、抬梁等是否齐全稳固。 尾巷维护符合作业规程规定。护巷砂带符合作业规程规定。 4. 端头支护 上下缺口规格符合作业规程规定。 上下出口丛柱、固棚支护符合作业规程规定。 顶板浮岩、危岩处理干净。备用支柱、循环支柱足够。 控顶距，支柱间、排距及迎山角符合作业规程规定。 采面无缺柱、无失效支柱。 采面除基本支护外采取的针对性特殊支护措施落实到位 (含断层带、涧槽或冒盔点的支护质量、丛柱支护质量或戗柱支护等 )。 窝柱（木垛）间距、掺设质量符合作业规程规定。 切顶排支柱符合作业规程规定。 采空区处理符合作业规程规定。 倒等管理 下出口支柱防 倒链 上齐。上巷点柱进行防 倒 可靠。 接地系统齐全可靠。电器及电缆无失爆。 液压泵站、割煤机、稳车、刮板机及皮带机等试运转正常。 乳化泵压力、绞车稳固柱掺设质量符合要求 采面信号有效可靠。 轨道接头、枕木间距符合要求。无浮枕、无浮道、无浮钉。 轨道无硬弯、岔 道质量符合要求。 运输安全距离符合要求。 机车过风门的条件符合要求。 一坡三档完好可用，信号齐全有效。钢绳检查到位符合要求。 火工品核实准确，装箱上锁可靠。 有无瞎炮、残炮。 放炮器管理符合规定；放炮母线完好，长度符合规定；水炮泥、炮泥充足；警戒牌和警戒绳齐全。 特种作业是否持持证上岗 内 容 负 责 人 工 序 负 责 人 割煤 17 点管理确认 移溜 回柱放顶 制作缺口、码砂带 进刀、换切齿、换割煤机 尾巷回料 工程质量确 认 优良品 合格品 不合格品 说明： 1、每班必须由“两长一员”共同对区域范围内的安全质量进行全面检查确认； 2、该牌板由安瓦员负责填写；确认情况无问题打“ v”，存在问题请填写整改意见，并督促完成整改； 3、确认标准以煤矿安全规程、作业规程、煤矿安全质量检查化标准等为准。 18 附件 2 大同煤矿集团公司“一通三防”安全 重点工程管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为了不断提高同煤集团“一通三防”管理水平，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，创建零事故现场、零事故环境，从根本上杜绝事故发生。特制定大同煤矿集团公司“一通三防”安全重点工程管理办法（试行）。以下简称办法。 第二条 本办法适用于 大同煤矿集团公司所属矿井、各子公司及有关职能部门。 第三条 本 办法 所称 “一通三防”安全重点工程 指生产 矿（公司） 19 违反 煤矿安全规 程、煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）、“一通三防”管理规定和煤矿通风行业 准等相关规定 ，或者因其他因素在 矿井生产过程 中存在可能导致事故发生 、为保证矿井安全生产 的通风系统改造、瓦斯治理、防灭火、综合防尘、监测监控等安全工程项目。 第二章 组织机构 第四条 集团公司成立“一通三防”重点工程管理考核领导组 组 长 集团公司总工程师 副组长 集团公司通风副总工程师 下设“一通三防”安全重点工程管理考核办公室 办公室设在通风处 办公室主任 通风处处长 第五条 领导组负责审查重点工程项目计划 ，全面掌握通风系统、瓦斯管理、防灭火、综合防尘和监测监控等方面存在的“一通三防”重点工程项目的数量、地点及现状，对“一通三防”重点工程项目进行业务指导，平衡解决工程项目施工过程中的问题。 第六条 办公室负责组织编制重点工程项目计划，统筹安排治理资金上报领导组审核，协助制定治理方案，审核治理措施，评价治理效果，及时跟踪落实重点工程实施进展情况，考核重点工程完成情况。 第七条 各子公司及各矿（公司）相应成立由总工程师任组长、通风及相关部门为成员的“一通三防”重点工程管理考核领导组。 第三章 项目确定 第八条 凡是处理重大“一通三防”隐患的工程以及集团公司重点 20 安排的“一通三防”重点工程列为安全重点工程项目。 第九条 安全重点工程项目首先由各矿（公司）结合本单位存在隐患和问题提出，经矿审批并制定治理方案后报重点工程管理考核办公室，由办公室统一编制计划，报重点工程管理考核领导组审核后确定。 第十条 各矿（公司）根据重点工程项目确定的完成时间，排出重点工程月度完成计划上报通风处。 第十一条 重点工程项目工期确定后，无特殊理由不得进行更改，矿（公司）必须按计划组织实施。 第四章 项目实施 第十二条 重点工程项目计划确定 后，各矿（公司）必须认真组织安排工程的实施，集团公司对重点工程的完成情况进行考核。 第十三条 各矿（公司）是本矿“一通三防”重点工程项目实施的责任主体，由矿长（总经理）专题安排实施，确保重点工程项目保质保量完成。 第十四条 各矿（公司）对本矿井“一通三防”重点工程项目，明确 治理的目标和任务 、 采取措施 、资金、 负责治理的 单位 和人员 、 治理期 限和要求 以及 安全措施和应急预案 等 内容 并严格落实 。 第十五条 各矿（公司） 定期组织召开“一通三防” 重点工程项目工作会议，对项目实施过程中存在的问题及时制定改进措施，完善治理方案。 第十六条 各矿在 重点工程项目实施 过程中， 必须 采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 项目完成 前或者 实施 过程中无法保证安全的，必须 从危险区域内撤出作业人员， 停止作业 ，设置警戒 ，并向主要负责人和集团公司有关部门汇报 。 21 第十七条 各矿（公司）严格按照重点工程月度计划组织施工，在施工过程中加强工程质量监督管理。 第十八条 每月 20 日前，直属矿将 “一通三防” 重点工程项目完成情况由总工程师 签字后报集团公司通风处，子公司所属各矿上报子公司，子公司每月 23 日前将各矿 项目完成情况 汇总后，报集团公司通风处。 第五章 项目验 收 第十九条 重点工程验收分月度验收和工程竣工验收。月度验收每月由矿组织对项目工程量和质量进行验收，“一通三防”重点工程管理考核办公室根据各矿（公司）月度工程完成情况安排抽查；工程竣工验收由矿（公司）提出竣工验收申请，集团公司“一通三防”重点工程管理考核领导组统一安排有关部门进行验收。子公司所属矿井重点工程验收由各子公司负责，竣工验收结果报集团公司“一通三防”重点工程管理考核办公室备案。 第二十条 重点工程验收必须按要求做好验收记录和验收报告，验收记录和验收报告由“一通三防”重点工程管理考核办公室保管并存档备查。 第二十一条 重点工程管理考核办公室每季度对重点工程项目组织一次检查，强化对重点工程项目的管理。 第二十二条 重点工程项目 只有同时达到以下两个条件方可认定为工程项目完成，可以进行 竣工验收 ： 一、工程项目确定的工程量（工作量）全部完成； 二、达到预期治理效果和目标，不会导致事故发生。 22 第六章 项目考核 第二十三条 集团公司通风处、安监局负责对“一通三防”重点工程进行技术指导，并对重点工程项目实施进行监管和考核。 第二十四条 安全重点工程项目依照 治理目标和任务 、治理 方法和措施 、治理资金、 治理负责人员 、 治 理 期限“五落实”原则严格 考核 。 第二十五条 由集团公司确定的“一通三防”重点工程项目必须在规定时间内完成。 第二十六条 各矿（公司）必须制定相应的考核办法，并明确专人对重点工程项目负责，确保重点工程按期完成。 第二十七条 安全重点工程项目实施期间，因 责任制不落实、现场管理不到位， 未按要求完成计划工程量或质量不合格导致发生一氧化碳泄出、发火或瓦斯超限事故的，追究有关单位和人员的责任。 第二十八条 安全重点工程项目在计划时间内未完成的，依照 进一步强化“一通三防”管理若干规定 进行处罚。 第七章 附则 第 二十九条 本办法自下发之 日 起施行。 第 三十 条 本办法解释权属大同煤矿集团公司。 23 附件 3 大同煤矿集团公司采掘运安全 重点工程项目管理办法 第一章 总 则 第一条 依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第 446 号）、煤矿重大安全生产隐患认定办法（安监总煤矿字 2005 133 号）及煤矿安全规程有关规定，经生产技术部落实，集团公司安排了 20 项（其中本部直属矿 16 项，子公司所属矿 4 项）安全重点工程项目，主要项目是冲击地压防治、极近距离煤层开采巷道支护、巷道维护、斜井一坡三挡完善等，共需资金 3320 万元。 第二条 为贯彻集团公司安全会议精神，落实国家有关安全管理规定，加强采掘运安全重点工程项目监督管理，不断提高采掘运安全管理水平，特制定本办法。 24 第 二 章 组织机构与职责 第三条 集团公司成立采掘运安全重点工程项目领导组 组 长：于 斌 副组长：刘 明 邢彦文 周建峰 成员：张学峰 杨建武 周英露 智俊明 胡银如 办公室：设在生产技术部采煤科 职责： 一、全面掌握采煤、掘进、运输 安全重点工程项目的进展情况及存在问题，及时跟踪治理。 二、对采掘运安全重点工程项目进行业务指导，审核安全重点工程项目方案，针对方案的缺陷和漏洞提出改进意见。 三、对采掘运安全重点工程项目指定督办责任人，协助生产矿井按时完成整改。 四、对生产矿井安全重点工程项目进展工作进行检查考核。 五、组织重大安全重点工程项目竣工后的验收和注销工作。 六、每月向集团公司安全重点工程项目工作领导组汇报当月对生产矿井采掘运安全重点工程项目完成情况的考核意见。 第三章 安全重点工程立项 第四条 重点工程项目所属矿井必须编制相应 施工设计方案和安全技术专项措施，经组织审查、矿（公司）主管领导和相关人员签字后，重点工程项目统一由重点工程管理考核办公室编制计划，报重点工程管理考核领导组审核后确定。 第五条 项目确定依据：集团公司相关安全会议通过的二十项采掘 25 运安全重点工程项目。 第六条 重点工程计划分年度、分资金渠道实施。 第四章 安全重点工程施工 第七条 各生产矿 (公司 )必须成立采掘运安全重点工程项目领导组，负责全矿 (公司 ) 采掘运安全重点工程项目的管理。 第八条 重点工程计划下达后，各矿（公司）必须在三十日内完成工程设计及工程预算的 审批。 第九条 重点工程施工前，本部各矿（公司）必须填报开工单和切合实际的安全技术措施和施工组织措施，报“采掘运”安全重点工程管理考核办公室备案。子公司所属矿报各子公司备案。 第十条 重点工程开工后，直属矿（公司）每月 5 日前将上月度工程完成情况报“采掘运”安全重点工程管理考核办公室。子公司所属矿报各子公司。 第十一条 煤峪口和忻州窑矿要充实、完善防治冲击地压的设计、措施，并且严格执行。 第十二条 极近距离开采煤层要按照设计和规程规定加强巷道支护，维修巷道一定要严格按照安全技术措施进行施工。 第十三条 目前“ 一坡三挡”不齐全的矿要制定严密可靠的安全技术措施，在合格的“一坡三挡”未装设之前，要安装临时的挡车器和跑车防护装置，要坚决落实“行车不行人，行人不行车”的规定。 第十四条 各矿（公司）严格按照安全重点工程设计保质保量组织施工。各施工作业队组要按照安全技术措施和施工组织措施认真作业，保证工程和项目的质量和进度。 第十五条 安全重点工程项目必须按计划完成。各矿（公司）确因 26 客观原因完不成的，由矿（公司）向集团公司或子公司书面报告完不成的具体原因，否则追究有关人员的责任。 第五章 安全重点工程管理 第十六条 各矿 （公司）要建立采掘运安全重点工程责任制，明确领导、监管、施工等各级人员的责任。 第十七条 每一个工程项目都要建立档案，详细记录施工作业的情况，并要对出现的问题进行分析研究。 第十八条 各单位要建立采掘运安全重点工程项目五落实制度，做到项目、措施、资金、责任人、进度落实。 第十九条 对采掘运安全重点工程项目要进行挂牌跟踪管理和重点监控。各矿（公司）要在调度室列出安全重点工程项目的要求、责任人和监管人，并每日填写施工进度。 第二十条 直属矿井安全重点工程验收分月度抽查验收和工程竣工验收，月度抽查验收由“采掘运” 安全重点工程管理考核办公室根据各矿（公司）月度工程完成情况进行安排；工程竣工验收由矿（公司）提出竣工验收申请，集团公司“采掘运”安全重点工程管理考核领导组统一安排有关部门进行验收。子公司所属矿安全重点工程验收由各子公司负责，竣工验收结果报集团公司“采掘运”安全重点工程管理考核办公室备案。 第二十一条 安全重点工程验收必须按要求做好验收记录和验收报告，验收记录和验收报告由“采掘运”安全重点工程管理考核办公室保管并存档备查。 第二十二条 安全重点工程实行月度考核，月度兑现，同时实行项目总考核制。 27 第六章 安全 重点工程考核 第二十三条 直属矿安全重点工程考核由“采掘运”安全重点工程管理考核办公室负责，每月将考核结果报集团公司“采掘运”安全重点工程管理考核领导组审核，由集团公司考核办公室实施奖罚。子公司矿重点工程考核由各子公司负责考核，考核结果报集团公司“采掘运”重点工程管理考核办公室备案。 第二十四条 按月度计划完成的安全重点工程项目，当月不奖不罚；未按月度计划完成的安全重点工程项目，当月按项目计划资金的1进行处罚；月度计划未完成，而年度按计划完成的安全重点工程项目，年度不奖不罚；且将月度考核时处罚的金额足额返 还。 第二十五条 安全重点工程项目有一项未完成的矿井，该矿年度采掘运安全质量标准化扣 5 分，罚矿 1 万元；有二项未完成的矿井，该矿年度采掘运安全质量标准化扣 10 分，罚矿 2 万元；有三项及以上未完成的矿井，该矿年度采掘运安全质量标准化不达标，罚矿 5 万元。 第七章 附则 第二十六条 本办法自下发之 日 起施行。 第二十七条 本办法解释权属大同煤矿集团公司。 28 附件 4 大同煤矿集团公司机电安全 重点工程项目管理办法 为了贯彻集团公司安全会议精神，落实国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规 定、山西省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知以及集团公司关于强化后100 天安全生产的特别规定，全面开展安全生产各项工作，深入贯彻落实“四个安”和“六个一”活动，增强安全的危机感、紧迫感和责任感，强化机电基础管理，完善责任体系，促进矿井机电安全生产，特制定本办法。 第一章 机电重点工程项目的认定 各子公司及所属矿井、直属矿、（煤业公司）要按照集团公司 9 月中旬会议精神对各单位确定的安全重点工程项目执行。机电安全重点工 29 程项目有： 提升机 控及后备保护 、 提升机、液压站 、主排水泵使用非防爆电机及电控 。硅整流盘、油断路器、 时限继电器过流保护装置、井下高压油浸纸绝缘电缆。各单位对机电安全重点工程项目要严格按照“五落实”（ 项目、措施、资金、时间、责任人）的要求完成。除国家及省有特殊要求外，机电安全重点工程项目原则上不增加，对新增加的机电安全重点工程项目要按集团公司有关文件执行。 第二章 机电安全重点工程项目措施 1、各矿重点工程项目要有效突出“斜井皮带、提人设施、井下电气”工作重点，紧紧抓住掘进工作面安全管理的薄弱环节；认真落实各级机电人员岗位责任制，严格执行“四检制 ”和“月检制”加强动态巡回检查，完善各类机电设备的安全保护装置。 2、各矿要充分认识机电安全重点工程项目的重要性，要建立健全机电安全重点工程项目长效机制。要落实好机电安全重点工程项目中主要负责人的领导责任，对机电安全重点项目要制定科学的、合理可操作性的整改方案。要建立完善机电安全重点项目的组织、安全、技术措施，并严格审批程序（区队技术员、区队长、机电科长、安监站长、安全副总工程师、机电副总工程师、机电矿长、安全矿长、矿总工程师、机电管理处总工程师、集团公司机电副总工程师逐级审批）。审批后的措施各单位要组织学 习，并严格贯彻到各级机电人员。 3、对机电重点工程项目治理过程中，有威胁人身安全紧急情况，必须责令撤出人员，停止作业，设备停止使用。同时，必须制定安全保障措施和重大安全生产隐患应急预案，并告知相关人员在紧急情况下采取的应急措施。严格落实“想长远、看当前、干眼下”工作方法，从源头“查”、“防”、“堵”、“控”、“治”，切实把每月、每周、每班的工程 30 项目中的问题找出来，彻底根除掉。 4、每月分管负责人要组织一次系统排查，要体现出“系统抓、抓系统”，重点填写排查主持人和排查地点个数。机电科每月对每个机电安全重点工程 项目区域巡查次数不得少于 1 次。检查的问题要“四定”处理。每周要召开一次通报会，分析机电安全重点工程项目治理情况，各区队每天专人检查机电安全重点工程项目区域，要有详细记录，由区队专人统一保管。 5、对治理完成的机电安全重点工程项目，由机电矿长组织检查和验收，验收合格后矿长审核签字备案存档。需集团公司验收的项目由直属矿以书面文件形式提出申请，由集团公司组织验收。子公司所属矿由子公司组织验收后以正式文件报集团公司。 第三章 日常管理 1、各单位是煤矿安全生产重点工程项目的责任主体，矿井主要负责人对矿井安全生产重 点工程项目的工作全面负责。机电矿长是机电安全重点工程项目的第一责任者，机电副总、机电科长是执行者，具体负责机电安全重点工程项目完成和报告工作。 2、各子公司及所属矿井、直属矿井、（煤业公司）要成立机电重点工程项目工作领导组，建立机电安全重点工程项目分级管理和监控制度、重点工程项目整改情况书面报告制度、档案登记制度、重点工程项目考核检查制度，并严格执行。 3、机电部门每旬要组织一次专项机电安全重点工程项目检查，机电矿长每月组织一次由安全生产管理人员和工程技术人员参加覆盖全矿井的机电安全重点工程项目检查。对检查 出的重大问题立即上报矿井主要负责人，并对问题的原因、状态、危害程度进行分析，建立台帐。 31 防止把机电安全重点工程项目转化为机电事故。 4、各子公司及所属矿井、直属矿井、（煤业公司）要在每月 25 日前将机电安全重点工程项目进展情况及下月的安排，上报机电管理处。 5、集团公司采取督查、抽查、检查方式，平时考核与月度、季度相结合的原则，考核结果将纳入矿井标准化及年度工作目标责任制内容。 第四章 考核办法 1、对生产矿井机电安全重点工程项目工作，进行月度、季度考核。 2、生产矿井机电安全重点工程项目总量上升，每增加一条 （人为因素），核减当月工资基数的 1%，按月延续直至机电安全重点工程项目完成。 3、存在的机电安全重点工程项目未按规定期限完成的，核减当月工资基数的 1%。 4、凡是机电安全重点工程项目未进行“五落实”（项目、措施、资金、时间、责任人）及不按程序制定的，未建立机电安全重点工程项目检查制度的，核减当月工资基数的 5、未按时上报有关报表和报告的，核减当月工资基数的 6、对机电安全重点工程项目管理不到位的单位要进行停产整顿，媒体曝光。 第五章 管理细则 机电安全重点工程项目在未更换前各矿应制定合 理的更换规划，向集团公司提出更换建议。集团公司计划下达后，各矿必须有计划的安排时间并付诸实施，在未更换前应按下列要求对机电安全重点工程项目进 32 行监控，确保机电设备的安全运行，细则如下： 一、提升机 1、提升机每天检修时间不得少于两小时，月检连续检修时间不得少于八小时，对所规定的日、周、月检内容必须按时进行维护检修，不得漏检、漏项。检修后必须留有详细记录，由检查人和分管领导签字，并存档备案，不得以任何理由减少检修时间。 2、提升机运转开始时司机必须会同检修工对设备按巡回检查制度进行全面检查，检查内容包括：各紧固 螺栓、滚筒及连接件、轴承润滑油、制动系统等，检查中发现的问题，必须及时处理并向当班领导汇报。 3、提升机在运转中必须密切注意机械运转声音和运行的状况是否正常。要随时注意观察操作台上的主要仪表如：电压表、电流表、油压表等的读数是否在正常范围内变化。 4、每台提升机都要根据自身的性能、结构、特点、工作条件制定详细的日常维护保养及定期检查和年度检修计划。提升机检修后，必须符合煤矿机电设备检修质量标准或煤矿机电安装工程质量标准的要求，并对各部件进行单体试验和整机试验，保证提升设备能正常持续安全运行。 5、提 升机技术测试周期为一年，测试项目主要包括：提升机安全性能及提升能力检测、制动闸、安全闸及制动力的检测。对提升机的关键零部件，如：提升机主轴、制动杆件、 深度指示器传动杆件、天轮轴、连接装置等的探伤周期为一年。性能测试和探伤必须由有资质的单位实施。 二、提升机 控及后备保护 1、必须坚持班前对电控各种保护及安全设施进行试验检查，保证其动作灵敏可靠，并留有记录，签字存档。后备保护应按照使用说明书 33 要求进行试验和检查，确保双线制保护的可靠性。检查后如发现有保护失效，严禁开车。 2、对提升机司机、检修工要加强培 训，必须熟悉 控工作基本原理及现存在的问题，做到会操