xx年机关资产清查工作报告.docx

XX 年机关资产清查工作报告 机关资产清查工作报告 根据烈山区行政事业单位资产清查核实暂行办法 等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并 经主审计所安徽世诚会计师事务所会计师事务所的资产清 查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、单位基本情况 根据编制管理规定，不设内设机构。人员编制和领导 职数，区文化旅游体育局行政编制 3 名。设局长 1 名，副 局长名，事业编制 6 人。实际人数 44 人，在编人数 12 人， 聘用人员 32 人。 行政事业单位、上下级关系、资产管理部门或岗位设 置情况、执行财务会计制度情况、单位人员情况、预算收 支情况等基本情况。 二、资产清查工作总体状况 (一)资产清查工作基准日。 本次资产清查以 XX 年 12 月 31 日为清查基准日 (二)资产清查范围。 石榴博物馆、文化馆、图书馆、体育中心、广电中心、 文化中心、局办公室、领导办公室。 (三)资产清查工作组织实施情况。 资产清查工作方案制定情况。 成立清查小组、制定工作方案。 清查小组组长：王振红 清查小组副组长：冯家团 王光才 清查领导小组成员：高松、孙雷、杨树琴、李红计、 李侠、王彦启、王珍。 资产清查工作方案实施情况。 制定清查工作实施方案：清查人员于 XX 年 5 月 20 日 至 XX 年 5 月 31 日对文旅体局提供的财务资料进行了审计。 在审计过程中，采取审核账簿、抽查凭证、实地盘点等审 计方法。完成现场后进入审计报告阶段，整理并汇总清查 资料，调整相关账务，按时完成了审计报告阶段的工作。 聘请中介审计情况。 聘请安徽世诚会计师事务所进行清查 机关资产清查工作报告 市财政局、审计局： 根据 xx 市财政局、审计局 xx 号文件关于开展全市行 政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神，我局认真 组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下： 一、组织领导 按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资 产管理专项检查的工作要求，为顺利开展、按时完成我局 的自查工作，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组 长，各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导 小组，对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。 二、工作起止时间 我局于 xx 年 x 月 x 日至 xx 年 x 月 x 日期间进行了自 查自纠工作。 三、检查主要内容 1、账外资产问题; 2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题; 3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题; 4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题; 5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承 担连带责任问题; 6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题; 7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题; 8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题; 9、其他。 四、自查工作结果 经自查，我局在国有资产管理方面严格按照国家有关 规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相 符，未发现有上述问题。 五、完善规章制度 我局在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国 有资产管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理 制度。 机关资产清查工作报告 市财政局(国资委)： 根据六安市财政局(国资委)关于转发(行政事业单 位资产清查核实管理办法)的通知(财资 183 号)和财政 局(国资委)关于开展 XX 年全市行政事业单位国有资产清查 工作的通知(财资 18 号)文件精神及要求，我单位已按时 完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况 报告如下： 一、 单位基本情况 本次单位资产清理，纳入资产清查范围的为市管局 (接待办)本级，单位性质为行政，执行行政单位会计制度。 单位公共预算财政拨款在职人数 50 人(其中员额内 4 人)， 离休 1 人，退休 28 人。XX 年预算收支万元。 二、资产清查总体状况 (一)资产清查基准日：根据财政局(国资委)关于开 展 XX 年全市行政事业单位资产清查工作的通知(财资 XX18 号)文件要求，此次我单位资产清查基准日统一确 定为 XX 年 12 月 31 日。 (二)资产清查范围：局(办)各科室、市直机关事务服 务中心、(市直公务用车管理服务中心)。 (三)资产清查工作具体实施情况：1、为了保证固定 资产清理工作高效有序进行，局(办)成立固定资产清查工 作领导小组，局主要领导任组长，副局长(副主任)和纪检 组长任副组长，各科室和部门负责人为成员，领导组下设 办公室，办公室设在财务管理科，负责固定资产清查工作 具体的工作计划和实施方案。2、组织人员按照具体的工作 计划和实施方案开展了单位基本情况清理、账务清理、财 产清查。 (四)资产清查工作取得的成效： 在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符， 切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产，已按照有关 制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。对 资产清查工作中发现的各项资产盘点问题，坚持实事求是 的原则，如实反映存在的问题并提出了处理建议。 三、资产清查工作结果 本次单位清查固定资产合计元，共计卡片 142 张。经 资产清查领导小组清查登记核对，最终确认在用资产卡片 113 张，在用固定资产 1696715 元，待报废处理固定资产卡 片 29 张，待报废处理固定资产元。 四、单位资产清查暴露出来的问题、原因、及改进措 施 (一)存在的问题 1、由于单位人员调动或科室部门调整，资产使用人 未能及时调整到位; 2、部分资产使用年限过长已损坏不能使用，没有及 时报废处理; (二)原因分析 1、资产的保管、使用等内部管理制度执行力度不强; 2、未指定专人妥善保管和维护资产; 3、待报废资产堆放杂乱，没有集中堆放场所。 (三)改进措施 1、建立健全资产的购置、验收、保管、使用等内部 管理制度; 2、指定专人妥善保管和维护资产; 3、认真清理资产并整顿实物管理现场; 4、及时按规定程序处理帐务。 五、单位资产管理情况 单位资产管理总体来说运作规范，固定资产信息平台 和财务资产类账账相符、账实相符，资产采购能严格按照