20141126食安山东流通示范店验收方案(改)[1]

附件 “食安山东”食品流通示范单位（店） 抽查复核方案 按照山东省食品安全委员会办公室关于印发“食安山东” 食 品生产加工示范企业创建实施方案等四个方案的通知（鲁食安 办发 20148号）要求， 经省食药监局与省商 务厅协商一致，确定 自12月3日起，对 “食安山东” 食品流通示范 单位（店）进行抽查复 核，现制定本方案。 一、抽查复核范围 全省 17 市推荐的省级食品流通示范单位（店）。每市随机选 择大中型商场及连锁超市、食品及食用农产品批发市场、食品供 货商示范单位各 1 户，食品经营示范店 5 户。 二、抽查复核程序 （一）成立抽查复核组 省食药监局会同省商务厅成立 3 个抽查复核组，抽查复核组 人员由省食药监管局、省商务厅、省食品药品检验院等 3 个部门 抽调相关人员组成，每组 3 人。抽查复核工作实行组长负责制。 第一组组长：周海亮（许学新）组员：胡梅、魏文胜，检查济南、 淄博、东营、泰安、德州、滨州。 第二组组长：尚青（孙金鑫），组员：纪雪峰、王坤、郭修娟，检 查青岛、烟台、潍坊、威海、日照、临沂。 第三组组长：张连峰，组员：赵龙、任雪梅，检查枣庄、济宁、 - 2 - 莱芜、聊城、菏泽。 （2（组织动员培训 抽查复核工作开始前，省食药监局联合省商务厅组织抽查复 核组人员进行动员培训，严明纪律，统一抽查复核标准和尺度。 （3（进行现场抽查复核 到各市局检查前期创建现场审核与满意度调查的工作情况。 在各市上报的省级食品流通示范单位（店）名单中，随机确定 食品流通示范单位（店）作为抽查复核对象。抽查复核工作采取现 场检查、查阅资料、召开座谈等形式，按照“食安山东” 食品流通 示范单位创建标准逐户组织复核。逐户填写“食安山东” 食品流 通示范单位（店）抽查复核登记表（详见附件 1-4），由复核人员和 复核对象负责人分别签字确认，同时，注意通过拍照等形式留存 证据，固定复核现场状态。 三、有关要求 抽查复核小组要按照鲁食安办发2014 8 号文件规定，严格 标准，严肃纪律，确保复核结果扎实可靠、客观公正，经得住评价 和考验。 （1（密切配合。各市局要按照创建方案（鲁食安办发2014 8 号）和本方案要求，及时提供创建动员、县级局申报推荐、满意 度调查和市局现场核查的相关资料，并配合做好食品流通示范单 位（店）的随机抽取和现场检查工作。 （2（严格标准。要按照“食安山东” 食品流通示范单位（店）创 建标准逐条对照进行复核，所有抽查复核项目均符合创建标准的 视为达标，将列入“ 食安山东” 食品流通示范 单位评审名单。其中 - 3 - 食用及食用农产品批发市场、大中型商场及连锁超市、食品供货 商抽查复核如不达标，再随机补充选择另一家申请单位组织复核， 如果两家都不达标，暂时取消该市相应食品经营示范单位创建资 格，整改达标后由所在市的食药监局提出申请再抽查复核。食品 经营店各市抽查复核 5 家，如果 3 家（含）以上不达标的，暂时取 消该市相应食品经营示范店创建资格，整改达标后由所在市的食 药监局提出申请再抽查复核。 （3（固定痕迹。各抽查复核小组要认真填写“食安山东”食 品流通示范单位（店）抽查复核登记表。全部复核项目均符合创 建标准的，要逐项留存影像证据；发现抽查复核项目不符合创建 标准的，要留存该项影像证据和现场记录，并在“食安山东” 食品 流通示范单位（店）抽查复核登记表详细记录。 （4（严肃纪律。坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊、平衡照顾和 形式主义。要严格遵守“八项规定” 等纪 律要求，抽查复核组住宿 费、伙食费和市际交通费由省食品药品监管局按照国家规定标准 承担。 （五）落实责任。各抽查复核组组长要认真履行带队责任， 严格按照规定程序开展抽查复核工作。抽查复核工作结束后 2 日 内，将抽查复核情况小结、 “食安山东”食品流通示范单位（店）抽 查复核登记表、影像证据汇总整理完毕并报省食品药品监管局 食品流通处。 联系人：孙金鑫 联系电话：053188592583 电子邮箱： - 4 - 附件：1.“ 食 安 山 东 ”食 品 流 通 示 范 单 位 抽 查 复 核 登 记 表 （大 中 型 商 场 及 连 锁 超 市 ） 2. “食 安 山 东 ”食 品 流 通 示 范 单 位 抽 查 复 核 登 记 表 （食 品 及 食 用 农 产 品 批 发 市 场 ） 3. “食 安 山 东 ”食 品 流 通 示 范 单 位 抽 查 复 核 登 记 表 （食 品 供 货 商 ） 4. “食 安 山 东 ”食 品 流 通 示 范 店 抽 查 复 核 登 记 表 5.抽 查 复 核 人 员 名 单 - 5 - 附件 1 “食安山东”食品流通示范单位创建标准 （大中型商场及连锁超市） 申请单位名称： 项目 编号 具体核查项目 是否 达标 1 是否认真遵守食品安全法 、 农产品质量安全法等有关食品安全的法律、法规和规章、制度 2 是否有法律法规禁止经营的食品 3 是否具备合法经营资质 4 是否连续经营两年以上 5 是否年主营业务收入 500 万元及以上 6 是否建立了对食品供货商的科学评价机制 7 选择的食品供货商是否能够做到诚实守信、依法经营、确保提供安全健康的食品 8 是否建立健全进货检查验收、索证索票、购销货台账、退（换）货、食品储存、不合格食品退市以及质量承诺、过期食品销毁等各项自律制度 是否建立了规范的食品进货台账和食 品供货商档案9 预包装食品 是否查验了食品合格证明文件 是否建立了规范的食品进货台账和食 品供货商档案 是否查验了食品合格证明文件10 散落装食品 是否以标牌的形式公示食品名称、来 源、加工日期、保质期、销售商姓名 及联系方式等信息 是否保存了加工原料来源证明 是否保存了制作加工记录 是否建立了食品添加剂使用记录11 现场制售食品 是否以标牌的形式公示食品名称、原 料、添加剂、加工日期、保质期等信 息 12 食用农产品 是否设立了销售专柜 - 6 - 是否在其专柜显著位置悬挂农产品标 示牌，如实标明农产品品种、产地、 进货时间及合格证明等内容 是否对农产品进行包装，包装必须采 用符合卫生标准的包装材料和容器 是否在包装物或者标签上标明品名、 产地、生产者、生产日期、保质期、 产品质量等级等内容 13 是否建立健全本单位食品安全管理制度 14 是否建立并落实从业人员培训和健康管理制度 15 是否配备专职或兼职食品安全管理人员和食品安全专业人员 16 从业人员的健康证明持证率和培训率是否达到 100% 17 是否配备相应的食品检验检测室 18 是否在在经营场所醒目位置设置食品安全宣传栏，公示食品流通许可证、营业执照、自检结果等有关信息 19 近两年内是否发生食物中毒等食品安全事故 20 近两年内是否存在超范围、超标准使用食品添加剂或使用非食用物质等严重违法行为 21 近两年内是否存在销售过期食品、 “三无食品” 、仿冒食品、假劣食品等违法行为 22 近两年内是否存在其他食品安全违法经营行为或食品安全处罚记录的 23 是否积极配合有关部门及时处理消费者申诉和投诉，处结率 100% 24 是否积极配合执法部门依法进行的监督检查和日常监管 满意度调查情况： 调查方式：问卷 网络 其他 有效参与人数： 人 满意率： % 市局核查情况： 是否核查 是 否 核查比例是否符合要求 是 否 - 7 - （备注：复核人员根据检查情况如实填写，是打“”否打“” ） 复核人员签字： 负责人签字： 存在问题描述及其他需要记录的事项： - 8 - 附件 2 “食安山东”食品流通示范单位创建标准 （食用及食用农产品批发市场） 申请单位名称 项目 编号 具体核查项目 是否 达标 1 是否认真遵守食品安全法 、 农产品质量安全法等有关食品安全的法律、法规和规章、制度 2 是否有法律法规禁止经营的食品 3 是否具有良好的经营环境卫生状况，市场主办方主体资质是否合法有效 4 年主营业务收入是否在 2000 万元及以上 5 是否建立健全市场食品质量安全制度，负责食品质量安全日常管理工作 6 是否配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作 7 是否建立食用农产品检验检测室，规范开展食品自检并及时公布检验信息 8 对入场经营者实名登记及资质审查是否到位 9 是否定期对入场食品经营者的经营环境和条件进行检查，发现违法行为及时制止并立即报告所在地县级食品药品监督管理部门 10 食用农产品批发市场是否建立产地证明准入制度 11 食品批发经营者是否规范建立进销货台帐，索取供货方主体资质和食品合格证明文件 12 是否存在回收加工过期食品、销售假冒伪劣食品等违法行为 13 市场开办者和食品批发经营者是否积极配合执法部门依法进行的监督检查和日常监管 - 9 - （备注：复核人员根据检查情况如实填写，是打“”否打“” ） 复核人员签字： 负责人签字： 满意度调查情况： 调查方式：问卷 网络 其他 有效参与人数： 人 满意率： % 市局核查情况： 是否核查 是 否 核查比例是否符合要求 是 否 存在问题描述及其他需要记录的事项： - 10 - 附件 3 “食安山东”食品流通示范单位创建标准 （食品供货商） 申请单位名称： 项目 编号 具体核查项目 是否 达标 1 是否认真遵守食品安全法 、 农产品质量安全法等有关食品安全的法律、法规和规章、制度 2 是否有关法律法规禁止经营的食品 3 是否具备合法经营资质 4 是否连续经营两年以上 5 是否严格落实进货查验和进货查验记录制度，保证记录完整、真实 6 是否有效抵制无合法来源和无合格证明文件的食品 7 是否建立电子销货台帐、实行电子追溯管理、规范开具“电子一票通” 8 是否配备食品管理专职人员和食品专业人员，定期对员工培训，建立完善的食品管理制度 9 是否建立食品回收记录，如实记录回收食品的品牌、规格、批次、数量、回收来源、处理流向等 10 近两年内是否存在超范围、超标准使用食品添加剂或使用非食用物质等严重违法行为 11 近两年内是否存在销售过期食品、 “三无”食品、仿冒食品、假劣食品等违法行为 12 近两年内是否存在伪造涂改生产日期、重复销售回收食品等违法行为 13 近两年内是否存在存在其他食品安全违法经营行为或食品安全处罚记录的 - 11 - （备注：复核人员根据检查情况如实填写，是打“”否打“” ） 复核人员签字： 负责人签字： 14 是否积极配合执法部门依法进行的监督检查和日常监管 满意度调查情况： 调查方式：问卷 网络 其他 有效参与人数： 人 满意率： % 市局核查情况： 是否核查 是 否 核查比例是否符合要求 是 否 存在问题描述及其他需要记录的事项： - 12 - 附件 4 “食安山东”食品流通示范单位创建标准 （食品经营店） 申请单位名称 项目 编号 具体核查项目 是否 达标 1 是否认真遵守食品安全法 、 农产品质量安全法等有关食品安全的法律、法规和规章、制度 2 是否有关法律法规禁止经营的食品 3 经营执照、健康证是否齐全有效 4 食品销售、仓储环境是否符合食品安全要求 5 是否及时索取“一票通”票据和食品合格证明文件 6 “一票通” 、食品合格证明文件、食品供货商主体资质等档案资料是否齐全，便于查找 7 是否建立了对食品供货商的评价机制 8 选择的食品供货商是否能够做到诚实守信、依法经营、确保提供安全健康的食品 9 经营预包装食品的，其食品合格证明、送货凭证和食品供货商主体信息对应率是否能够达到 100% 10 经营散装食品的，其食品合格证明、送货凭证和标牌公示信息的对应率是否能够达到 100% 11 经营自制熟食制品的，其加工原料来源证明、加工记录和标牌公示信息的对应率是否能够达到 100% 12 是否存在销售没有食品合格证明的食品的行为 13 是否存在销售无厂名、厂址、生产日期、保质期、食品生产许可、食品标签的食品的行为 14 是否存在销售过期、失效、变质食品的行为 - 13 - （备注：复核人员根据检查情况如实填写，是打“”否打“” ） 复核人员签字： 负责人签字： 16 是否存在销售掺杂、掺假、以假充真、以次充好、误导消费等不符合食品安全标准的食品的行为 17 是否存在销售假冒注册商标食品、擅自使用或使用与知名食品近似的名称、包装、装潢的食品的行为 18 是否积极配合执法部门依法进行的监督检查和日常监管 满意度调查情况： 调查方式：问卷 网络 其他 有效参与人数： 人 满意率： % 市局核查情况： 是否核查 是 否 核查比例是否符合要求 是 否 存在问题描述及其他需要记录的事项： - 14 - 附件 5 抽查复核人员名单 一 组 ：组 长 ：周 海 亮 男 省 食 药 监 局 食 品 流 通 处 调 研 员 许 学 新 男 省 食 药 监 局 食 品 流 通 处 副 处 长 组 员 ：胡 梅 女 省