2015年非煤单位安全标准化考评办法

地面生产经营单位安全生产标准化 标准及检查考评办法（试行） 第一条 为进一步做好地面生产经营单位的安全生产工作， 促进安全生产标准化建设，提高安全管理水平，增强从业人员的 安全意识，防止和减少安全事故，预防、控制和消除职业危害， 实现安全生产，制订本办法。 第二条 本 办法适用于肥城 矿业集团公司 权属单位和关破重 组、辅业改制企业。 第三条 对 地面单位的安全生 产标准化考 评实行千分制，每 季度检查考评一次。 第四条 对地面单位的安全检查由安全监察局、非煤产业处、 机电处、保卫处、人力资源处、农事与后勤处等有关部门的人员 负责。 安全监管监察部门和集团公司有关部门所查出的问题和隐 患均纳入季度考核。 第五条 有以下情形之一者，在季度检查得分中扣分： （一）现场安全管理差，危及安全生产或被集团公司通报的， 每次扣 30 分。 （二）雨季“三防” 和冬季 “四防”工作，每 有一项不落实、或落 实不到位，扣 5 分。 （三）无规程措施施工或不按规程措施施工，每有一次扣 30 2 分。 （四）不按要求提供有关资料或伪造资料，每项扣 10 分；资 料不齐全、不完整，每有一项扣 5 分。 （五）对违章的扣罚：一般违章，每起扣 20 分；严重违章或违 章指挥，每起扣 30 分；停止作业，每起扣 50 分。 第六条 对检查出的安全问题和隐患，每项罚款 100 元；对 检查出的有关资料管理等方面的问题，每项罚款 50 元。对“四违” 的处罚：一般违章，每起罚款 200 元；严重违章或违章指挥，每起 罚款 300 元；停止作业，每起罚款 400 元。 第七条 考核得分 900 分及以上为一 级，得分 800 分及以 上为二级，得分 700 分及以上为三级。得分 700 分以下不达标。 第八条 各项扣完本项分为止。 第九条 本办法自 2015 年 1 月 1 日起施行。 附件：地面单位安全标准化检查考评标准 肥城矿业集团公司 二 一五年一月十日 3 附表 1: 地面单位安全标准化检查考评标准 一、基础管理（400 分） 考评内容 评分标准 扣分 责任处室 责任人员 1.【安全生产标准化】（50 分） 扣完本项分数为止（下同） 1.1 设有安全生产标准化工作领导小 组，下设办公室，各部门和人员职责 分工明确，责任清晰 无领导小组、办公室扣 10 分； 部门和人员职责分工不明确、 责任不清，每项扣 5 分 非煤处 行政 主要 负责人 1.2 结合单位安全生产工作实际和本 办法的有关规定，制定安全生 产标准 化工作意见和实施方案，并认 真执行。 每月末对本单位安全标准化工作情 况进行一次全面自检 无工作意见和实施方案扣 10 分；工作意见或实施方案的内 容不具体、检查考核落实不好 的，每项扣 5 分；标准化自检不 认真、不全的，每项扣 5 分 非煤处 行政 主要 负责人 1.3 健全完善各岗位标准化标准。 实 现岗位操作标准化、生产作业 程序化。 做到“岗位有职责、作业有程序、操作 有标准”，且相关 资料规范、齐全 每缺少一个岗位标准扣 10 分； 岗位职责、作业程序、操作标准， 每缺少一项扣 5 分；每有一项 内容不符合有关规定扣 5 分； 相关资料不规范、不齐全，每项 扣 3 分 非煤处 行政 主要 负责人 1.4 建立岗位达标评定工作制度。 对 照岗位标准，确定量化的评定指 标， 明确评定工作的方式、程序、评定结 果处理等内容。岗位达标评定可以采 用达标考试、岗位自评、班组互评、 上级对下级评定、成立评定小 组统一 评定等方式进行。做到“ 过程有记录、 绩效有考核” 未建立岗位达标评定工作制度 扣 20 分；岗位达标评定工作的 方式、程序、评定结果处理等内 容不明确，每项扣 5 分；评定工 作未做到“过程有记录、绩效有 考核”要求的扣 10 分；评定记 录不全、不认真的，每项扣 5 分 非煤处 行政 主要 负责人 1.5 坚持重心下移，制定加强车间 班 组建设实施办法，推进“ 车间自主、班 组自治、个人自律” 。开展“ 企 业班组 安全建设”活动，对其制定激励政策， 深入推进安全标准化建设 未开展班组建设活动、无“ 班组 安全建设”工作意见和实施方 案，扣 20 分；工作意见和实施 方案活动不具体、执行不好的， 每项扣 5 分；活动记录不全、不 认真的，每项扣 5 分 非煤处 分管负责人 4 2.【安全管理和履职】（50 分） 2.1 建立、健全以下安全管理制度： （1）安全生产会议制度；（2）安全目标 管理及奖惩制度；（3）安全生产监督 检查考核制度；（4）安全责任追究制 度；（5）消防安全管理制度；（6）安全 生产教育培训制度；（7）安全生产事 故隐患排查治理制度；（8）重大危险 源检测、监控、管理制度；（9）劳动防 护用品配备、发放和使用管理制度； （10）安全设施、设备管理和检 修、 维 护制度；（11）特种作业人员管理制度； （12）职业病防治制度； （13）安全生产费用提取和使用制度； （14）应急管理制度；（15）事故报告和 调查处理制度；（16）交通运输安全管 理制度；（17）其他保障安全生产的制 度 安全生产会议制度包括单位安 全办公会议制度和车间（工区、 公司）安全工作会议制度。每缺 少一项制度扣 10 分；制度不健 全、不完善的，每有一项扣 5 分； 制度的内容不符合有关规定， 或落实不好的，每项扣 5 分 非煤处 主要负责人 2.2 单位主要负责人每月至少主持召 开一次安全办公会议，有会议记 要； 每月进行一次安全生产风险分析，有 分析记录；参加会议人员要签字 单位安全办公会议不按要求召 开的，每次扣 20 分；会议内容 不符合要求每项扣 5 分；无会 议参加人员签字、会议纪要、安 全风险分析等内容的，每项扣 5 分 非煤处 主要负责人 2.3 落实“一岗双责” 要求，建全完善 安全目标包保机制，形成主要 负责人 分管领导业务科室车间班 组员工的层级安全管理网络，职责 目标明确 安全包保的目标、职责、检查、 考核等内容不健全的，每项扣 5 分；安全管理网络不清晰、职 责目标不明确的，扣 10 分 非煤处 主要负责人 2.4 建立车间（工区、公司）安全工作 会议制度。车间负责人每周至少召开 一次安全工作会议，进行安全生 产风 险分析，布置安全生产工作，排查安 全事故隐患，并有会议记录 车间（工区、公司）安全工作会 议不按要求召开的每次扣 10 分；会议内容不符合要求的每 项扣 5 分；会议记录不规范、不 符合要求、针对性不强的，每项 扣 5 分 非煤处 主要负责人 5 2.5 建立、健全安全生 产责任制，明 确各岗位的责任人员、责任范 围和考 核标准等内容，建立相应的机制，对 落实情况每年进行一次检查考核，并 及时修订 安全生产责任制不健全的，扣 20 分；未以文件形式发布生效 的，扣 20 分；每缺一个责任制 的扣 10 分；责任制内容不全， 或与岗位工作实际不相符的， 每个扣 5 分；没有对责任制落 实情况进行检查考核，或未建 立检查考核机制的，扣 20 分 各专业 处室 主要 负责人 2.6 单位领导班子定点包保车间（工 区），定期指导、检查、督促车间的安 全管理工作，每月至少二次。包保车 间制度有分工文件，并建立指 导、 检 查写实记录 未建立包保车间制度，扣 10 分， 分管领导未对所包车间进行指 导、检查，每次扣 5 分；指导、 检查记录不认真的每项扣 5 分 非煤处 分管负责人 2.7 严格执行集团公司生产安全事故 报告制度，及时、如实报告事故 谎报、瞒报、迟报事故，每次扣 30 分；事故报告内容、时限等 不符合有关要求，每次扣 10 分 安监局 主要负责人 2.8 根据岗位生产特点中的特定风险 的辨识，编制齐全、适用的岗位安全 操作规程；向员工下发岗位安全操作 规程，每年对员工进行培训和考核 无岗位安全操作规程的扣 20 分；岗位操作规程不齐全、不适 用的，每缺一个扣 10 分；未发 放的，扣 20 分；每少发一个岗 位的扣 10 分；无培训和考核记 录等资料的，扣 20 分；每缺一 个培训和考核的，扣 10 分 非煤处 分管负责人 2.9 每年至少一次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制度、操作规程 的执行情况和适用情况进行检查、评 估。根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适 用 未进行检查的扣 20 分；无评估 报告的扣 20 分；评估报告每缺 少一个方面内容的，扣 10 分； 评估结果与实际不符的，扣 20 分；评估周期超过每年一次的 扣 20 分。未及时组织进行修订 的，扣 20 分；应修订而未修订 的，每项扣 10 分；无修订的计 划和记录资料的，扣 20 分 非煤处 分管负责人 2.10 进行爆破、 悬挂、挖掘、大型设 备（构件）吊装、危险场所动火、建筑 物和构筑物拆除以及重大危险源、受 限空间、有毒有害、临近高压输电线 路等作业的，要由相关负责人 现场带 班 不按规定现场带班的，每次扣 10 分；未确定专人现场指挥的， 每次扣 5 分；未由专职安监人 员进行现场安全检查和监督的， 每次扣 5 分 非煤处 分管负责人 6 2.11 建立单 位负责人、车间负责人 现场带班、值班和交接班制度，明确 值班、带班人员的职责，书面公布值 班、带班人员名单，在显著位置公示 当日单位值班和车间带班人员姓名， 并认真执行。每班必须有一名 单位负 责人和车间负责人带班，每天必 须有 一名公司负责人值班；单位值班人员 值班期间，要下车间检查，且检查车 间（或岗点）不少于 3 处；要分别建立 值班、带班检查记录 每缺少一项制度扣 20 分；制度 落实不好、职责不明确的，每 有 1 项扣 5 分；未按要求公示 值班、带班人员名单的，每次 扣 10 分；值班、带班记录填写 不认真、不符合要求的，每次 扣 5 分。单位值班人员值班期 间，下车间检查少于 3 处的，每 次扣 10 分；出现空班的，每次 扣 30 分，缺少值班、带班记录 的，扣 20 分 非煤处 分管负责人 2.12 按照集 团公司和上级要求，及 时组织安全检查或开展安全活动 不按要求及时组织安全检查或 开展活动的，每次扣 20 分；安 全检查或活动内容不符合要求， 每项扣 5 分 各处室 分管负责人 3.【安全风险防控】（50 分） 3.1 建全完善安全风险预控评价检查 考核体系、安全生产事故隐患排 查治 理责任体系 未建立“两个”体系，每项扣 10 分，体系不健全、不完善，每项 扣 5 分 安监局 分管负责人 3.2 建全完善 “一岗双卡”：即岗位风 险辨识和防控措施卡、操作流程和 “手指口述”卡。识别岗位作业风险并 有防范措施，掌握应急处置、自救互 救、逃生知识和技能，提高操作水平 岗位员工“双卡” 不全的，每有 一人扣 10 分；现场提问“双卡” 内容，回答不正确的，每有人次 扣 5 分；“双卡”内容与工作实 际或有关规定不符的，每个扣 10 分；有关安全知识和技能不 掌握的扣 5 分 安监局 分管负责人 3.3 开展“手指口述” 活动。岗位员工 对本岗位（工序）安全操作规程、存在 的主要危险和有害因素及其预防控 制措施、设备的性能、个体劳动防护 用品佩戴使用、自救互救及应 急处置 措施等都应熟练掌握 岗位员工“双卡” 不携带的，每 次扣 5 分；现场提问有关危险 因素及预防措施等，回答不正 确或回答不上来的，每人次扣 10 分；不按要求执行“手指口述” 的，每次扣 20 分 安监局 分管负责人 3.4 建立危险 作业安全管理制度，明 确责任部门、人员、许可范围、审批 程序、许可签发人员等 每缺少一项危险作业的安全管 理制度扣 20 分；制度内容不全 或操作性差的，每项扣 5 分 安监局 分管负责人 7 3.5 对危险作 业，要 针对作业内容， 进行危险因素识别，制定相应 的作业 程序、安全措施及现场处置方案，并 要组织相关人员学习；有相关人员学 习、签字记录 每有一项不符合要求，扣 5 分 安监局 分管负责人 4.【安全生产管理机构设置、人 员配 备及监督检查】（50 分） 4.1 按照有关规定设置安全生产管理 机构并配备安全生产管理人员。安全 生产管理机构和设置和人员配备符 合有关规定 未按规定设立安全生产管理机 构扣 40 分；人员配备不足的扣 30 分；配备的人员不符合有关 规定，扣 20 分 安监局 行政 主要 负责人 4.2 从业人员在 300 人以上的高危生 产经营单位和从业人员在 1000 人以 上的其他生产经营单位，要建立本 单 位的安全生产委员会，其人员组 成、 职责符合有关规定 未按规定设立安全生产委员会 扣 20 分；其人员组成、职责不 符合有关规定扣 10 分；不按有 关规定设置安全总监的扣 10 分 安监局 行政 主要 负责人 4.3 制定安全生 产检查考核办法， 严 格执行“谁检查、谁负责、谁签字”要 求 未制定安全检查考核办法扣 20 分；检查、考核不认真的，每 项扣 5 分；检查人员非本人签 字的，每次扣 5 分 安监局 分管负责人 4.4 完善安全检查标准和安全生产管 理人员现场检查流程，做到既 严查现 场，更严查管理，责任追究、落实到 位，并认真执行 检查、考核流程不明确、不闭合 的，扣 10 分；未做到既查现场 、 又查管理的，每次扣 5 分；责任 追究、落实不到位，每项扣 5 分 安监局 分管负责人 4.5 按有关规定和要求组织安全检查， 安全检查记录填写齐全、规范，制止 和纠正违章指挥、强令冒险作 业、 违 反操作规程的行为 不按规定或要求组织安全检查， 每次扣 10 分；有违章指挥、强 令冒险作业、违反操作规程的 行为不制止的，每次扣 5 分 安监局 分管负责人 4.6 制定检查 菜单。根据单位安全管 理实际情况，制定安全检查菜 单 未按要求制定检查菜单的扣 10 分；不按检查菜单认真检查的， 每项扣 5 分 各处室 分管负责人 5.【安全教育培训】（50 分） 5.1 建全完善员工安全教育培训管理 制度，并有完整的全员培训档案。培 训内容符合有关规定 安全教育培训管理制度、全员 培训档案、培训内容，每有一项 不符合规定扣 5 分 人力资 源处 主要 负责人 8 5.2 制定并落 实全员安全培训计划， 每年对在岗人员组织一次安全培训， 要有明确的培训计划、培训内容、培 训记录等资料 不按培训计划实施，每次扣 10 分；培训内容不符合有关规定、 档案不全的，每项扣 5 分 人力资 源处 主要 负责人 5.3 新从业人 员及变换工种人员，上 岗前必须按规定进行安全教育培训。 严格新员工管理，落实“ 以师带徒”有 关规定 新从业人员及变换工种人员， 违反有关安全培训规定的，每 人次扣 10 分；不按“以师带徒” 有关规定落实，每人次扣 10 分 人力资 源处 党委 书记 5.4 车间（工区、公司）建立每周一次 的安全学习制度，每周开展一次安全 学习活动，及时传达、落实上级安全 指示、指令、通报、传真、文件及安全 工作会议精神，通报本单位事故和 现 场存在的问题和隐患等 无学习制度的扣 10 分；未按要 求组织学习、落实的，每次扣 10 分；未及时传达通报、文件、 会议等内容的，每次扣 10 分； 传达（会议）记录、内容不符合 要求的，每次扣 5 分 人力资 源处 党委 书记 5.5 建立班前班后会制度。每班召开 班前班后会，会议要明确当班安全工 作重点，对安全生产工作要有布置、 有检查、有落实，记录齐全。班班排 查薄弱人员 无制度的扣 10 分；班前班后会 召开不符合要求的，每次扣 5 分；会议记录不符合要求的，每 项扣 5 分。薄弱人员排查不符 合要求的，每次扣 5 分 人力资 源处 党委 书记 5.6 制定安全帮教管理办法，对违 章 人员、事故责任人员、不诚信人员都 要进行帮教， 无帮教管理办法的扣 20 分；对 有关责任人员不按要求进行帮 教的，每人次扣 10 分； 人力资 源处 党委 书记 6【事故隐患排查治理】（50 分） 6.1 建立健全由单位主要负责人全面 负责的隐患排查治理体系，建立并落 实从主要负责人到每个员工的隐患 排查治理和监控责任制。对作 业行为 隐患、设备设施使用隐患、工艺技术 隐患等进行分类排查、分析。严格执 行“岗位自查”、 “班组日查” 、“车间周查” 、“单位月查”制度 隐患排查治理体系不健全扣 30 分；隐患排查治理和监控责 任制不全，扣 5 分。排查出的隐 患不进行分类、不分析的，每次 扣 10 分。排查制度不认真执行 的，每次扣 10 分；排查、治理记 录不规范、不全的，每项扣 5 分； 各专业 处室 分管 负责人 6.2 每月由单位负责人至少组织一次 事故隐患排查及分析会议，对 排查出 的事故隐患按一般和重大两个等级 进行登记，建立事故隐患信息档案。 排查过程要有记录和参加人员的签 字 未按规定排查事故隐患，每次 扣 20 分；隐患未分级管理扣 10 分；事故隐患档案不全、不符合 要求的，每项扣 5 分；治理措施 不落实的，每项扣 5 分；排查过 程记录和排查人员签字不全的， 每项扣 10 分 各专业 处室 总工 程师 9 6.3 重大事故隐患要按规定及时向集 团公司和上级有关部门报告，由 单位 主要负责人组织制定并实施事故隐 患治理方案 重大事故隐患不按规定上报的， 每次扣 30 分；治理方案内容每 有一项不符合要求扣 10 分 各专业 处室 分管 安全 负责人 6.4 一般事故 隐患，由生产经营单位 （车间、区队、公司等）负责人或者有 关人员立即组织整改 每有一条安全隐患整改不符合 要求、未实现闭合管理的，扣 5 分 各专业 处室 分管 安全 负责人 6.5 事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并向从业人员通报。 隐患排查记录不认真、不实的 每项扣 20 分；未向从业人员通 报隐患的，每次扣 10 分 各专业 处室 分管 安全 负责人 7【应急管理】（50 分） 7.1 建立健全 应急管理组织体系。 设 置或明确应急管理领导机构，配 备专 职或兼职人员，形成企业主要 领导全 面负责、分管领导具体负责、有关部 门分工负责、群团组织协助配合、相 关人员全部参与的应急管理组织体 系。高危行业企业要设置或指定 应急 管理办事机构，配备应急管理人 员。 其他各类企业也要在企业负责人的 领导下组织开展自身应急管理工作 组织体系不完善，扣 10 分；有 关责任人员不明确，扣 5 分。未 按规定设置或指定应急管理办 事机构的扣 10 分；未配备应急 管理人员的扣 5 分。未按规定 开展自身应急管理工作的扣 5 分 各专业 处室 主要 负责人 7.2 完善应急 预案。 应急预案、 专项 应急预案和现场处置方案的制定要 与现场相符合,并要组织学习、定期 演练、总结 每少一项应急预案或现场处置 方案扣 10 分；预案或处置方案 内容不符合有关要求的，每项 扣 5 分；不按要求组织学习、演 练、总结的，每次扣 5 分 各专业 处室 分管 负责人 7.3 应急预案要按照 规定进行评审、 发布、备案，并及时进行修订 未按规定评审、备案、发布、修 订的，每项扣 10 分 各专业 处室 主要 负责人 7.4 对于某一 类的风险，要根据存在 的重大危险源和可能发生的事故类 型，制定相应的专项应急预案 每缺少一项预案扣 3 分 各专业 处室 主要负责人 7.5 对于危险 性较大的重点岗位，必 须制定现场处置方案 每缺少一项现场处置方案扣 3 分 各专业 处室 分管 负责人 10 7.6 制定本单位应急预案演练计划， 根据本单位事故预防重点，每年至少 组织一次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，并组织开展 应急预 案培训活动 未制定演练计划扣 20 分；未按 规定组织演练扣 20 分；预案演 练效果评估、演练评估报告、分 析存在问题、提出修订意见、开 展培训等环节，每缺少一项或 落实不好，扣 5 分 各专业 处室 主要 负责人 7.7 制订应急物 资保障措施和方案， 重点加强防护用品、救援装备 、救援 器材的物资储备，做到数量充足、品 种齐全、质量可靠 缺少措施和方案扣 20 分；应急 物资的管理和储备，每有一项 不符合要求扣 5 分 各专业 处室 主要 负责人 7.8 重大危险源要登记建档，进 行定 期检测、评估；建立健全监测监 控体 系，实时监控；并告知从业人员 和相 关人员在紧急情况下应当采取的应 急措施 未按规定登记建档、定期检测 、 评估的，每项扣 5 分；监测监控 体系不健全、未实时监控的扣 10 分；未告知有关人员在紧急 情况下应当采取的应急措施的 扣 10 分 各专业 处室 分管 负责人 7.9 定期对重大危险源安全设施和安 全监测监控系统进行检测、检验 ，并 进行经常性维护、保养；维护、保养、 检测要有记录 重大危险源安全设施和监测监 控系统的检测、检验不符合要 求的扣 20 分；维护、保养、检测 不符合要求，每项扣 5 分 各专业 处室 分管 负责人 8【职业安全健康】（50 分） 8.1 按照有关规定设置职业卫生领导 机构，成立专职或兼职的职业卫 生管 理部门，明确各部门的职责分工、落 实部门责任 无分管领导和管理机构扣 10 分，责任不明确，每项扣 5 分 安监局 农事与 后勤处 主要 负责人 8.2 配备专职或兼职职业卫生管理人 员，明确职责，责任到人 没有配备专兼职人员的扣 10 分，人员职责不明确扣 5 分 安监局 农事与 后勤处 主要 负责人 8.3 按照有关规定，建立健全职业卫 生管理制度 少一项制度扣 10 分 ，一项制 度内容不符合有关规定扣 5 分 安监局 农事与 后勤处 分管 负责人 8.4 制定职业病防治计划和实施方案 （包括目的、目标、措施以及保障条件 等内容） 无防治计划和实施方案扣 10 分；计划和方案一项内容不符 合要求或执行不好，扣 5 分 安监局 农事与 后勤处 主要 负责人 11 8.5 建立健全职业卫生档案 没有建立职业卫生档案扣 20 分；档案不全、内容不符合要关 要求，每项扣 5 分 安监局 农事与 后勤处 分管 负责人 8.6 按规定周期进行作业场所职业危 害检测、评价,所委托检测、评价机构 必须具备相应资质，检测、评价报告 及时公告并存档 不按规定进行检测、评价的扣 10 分，检测、评价资料一项不 符合要求扣 5 分 农事与 后勤处 职防所 分管 负责人 8.7 作业场所职业病危害因素的浓度 和强度不超过有关标准规定，按 规定 进行定期检测，并由有资部门 出具的 检测报告 现场有一处超标未采取措施， 扣 10 分；未按要求检测扣 10 分；无检测部门检测报告的，每 项扣 5 分 职防所 分管负责人 8.8 为接触职业危害人员按规定配备 防护用品，作业人员要正常佩戴和使 用 每有一人次未按规定发放扣 10 分；查现场和资料，配备、使用 一项不符合要求扣 5 分 安监局 职防所 分管 负责人 8.9 主要负责人及职业卫生管理人员 定期参加职业安全健康知识培训。对 劳动者进行上岗前和在岗期间的职 业卫生培训，有培训计划、内容、记 录等培训资料 每有一人次未培训 10 分；培训 资料不规范、不齐全的，一项 扣 5 分 安监局 农事与 后勤处 分管 负责人 8.10 对接触职业病危害作业的劳动 者，按照有关规定组织上岗前、在岗 期间和离岗时职业健康检查 有一人次不进行职业健康检查 或的扣 10 分，资料一项不符合 要求，扣 53 分 农事与 后勤处 职防所 主要 负责人 8.11 其他违反有关职业病防治法律、 法规规定的 每有一项扣 5-10 分 安监局 农事与 后勤处 分管领 导 12 地面单位安全标准化检查考评标准（续） 二、安全生产标准化（400 分） 考评事项 考评标准 责任处 室 分管责任人 1【安全生产目标】(40 分) 1.1 建立安全生产目标管理制度，明确 目标与指标的制定、分解、实施、考核 等环节内容，并以文件形式发 布 无该项制度扣 20 分；未以文件形 式发布生效的扣 10 分；安全生产 目标管理制度每缺少制定、分解、 实施、绩效考核等任一环节内容 的扣 10 分；未明确相应环节的责 任部门和责任人相应责任的，扣 10 分 非煤处、 安监局 行政 主要 负责人 1.2 按照安全生产目标管理制度的规定， 制定文件化的年度安全生产目标 无年度安全生产目标的扣 20 分； 未以文件印发的扣 10 分；安全生 产目标内容不完善（如目标中只 有伤亡指标的）的扣 20 分；目标 不合理或不明确，每项扣 10 分 非煤处、 安监局 行政 主要 负责人 1.3 根据所属基层单位和部门在安全生 产中的职能，分解年度安全生 产目标， 并制定实施计划和考核办法 无年度安全生产目标分解的扣 20 分；无实施计划或考核办法的扣 20 分；实施计划无针对性的扣 10 分；考核执行不认真的扣 10 分 非煤处、 安监局 行政 主要 负责人 1.4 层层签订安全目标责任书，责任书 内容要符合工作实际 未按要求签订责任书的扣 20 分； 责任书内容不符合工作实际的， 每项扣 10 分 非煤处、 安监局 行政 主要 负责人 2.【卫生和环境安全】（60 分） 2.1 建立健全卫生和文明生产管理制度。 工业广场、办公楼、值班室、会议室等 场所卫生清洁，垃圾不乱堆乱放 无卫生和文明生产管理制度扣 10 分；卫生不好的，每有 1 处扣 5 分 各处室 行政 主要 负责人 2.2 厂区（场所）清洁、卫生、无死角；车 间及各通道地面平整；车间内无积油、 积水、积尘和杂物 每有一处不符合要求扣 5 分。 各处室 2.3 厂区、车间内的坑、沟、池、井等， 要设置安全盖板或安全防护栏。直梯、 斜梯、防护栏杆和工作平台的 设置应符 合有关安全要求 缺安全盖板或安全防护栏，每有 一处扣 10 分；直梯、斜梯、防护栏 杆和工作平台不符合有关规定， 每有 1 处扣 5 分 各处室 13 2.4 电缆吊挂、物料摆放整齐；管 线吊挂、 间距符合有关安全规定。电缆 不应和油 管、可燃气体输送管道共同敷 设在同一 沟道内或行架上，并符合有关安全、使 用规定 电缆吊挂、物料摆放不整齐、不规 范，每有一处扣 5 分；管线吊挂、 间距不符合有关规定，每有一 处 扣 5 分；电缆敷设、管理、使用不 符合要求，每项扣 5 分 各处室 2.5 生产区域要划定安全通道；有清晰 的标识和路线 缺少安全通道，或安全通道不畅 通，每处扣 10 分；标识和路线 不 清的，每处扣 5 分 各处室 2.6 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉 门（库房除外），严禁采用转门 。厂房、 梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、 设备运行频繁的地点，否则应设 防护装 置或悬挂醒目的警告标志 每有一处不符合要求的，扣 10 分 各处室 2.7 电气设备、电缆线路上无油、棉纱、 树叶、烟头等易燃、可燃物品 每发现有一处扣 10 分 各处室 2.8 废油、破布、棉纱等可燃物品要集 中放在有盖的桶内 每有一项不符合要求扣 5 分 各处室 2.9 照明灯具要完好，设置合理、选型 符合有关规定，高度符合有关 规定；人 员和物体易碰触的照明线路要采取防 护措施 每有一项不符合要求扣 10 分 各处室 2.10 机床局部照明和手提行灯要使用 36v 以下的安全电压，防护完好 每有一处不符合要求扣 10 分 各处室 2.11 升降口、大小孔洞、楼梯、平台、走 桥要设置护栏和围护板 ，且高度和强 度符合有关规定 不按要求设置护栏和围护板的， 每处扣 20 分；设置不符合有关规 定的，每处扣 10 分 各处室 2.12 禁止锁闭、封堵生产经营场所或者 员工宿舍的安全出口和疏散通道 每有一处不符合规定的扣 20 分 各处室 2.13 必须按照企业安全生产风险公告 六条规定（总局令第 70 号）设置公告 栏、告知卡、安全警示标志等，公告的 内容要符合有关规定 每有一项不符合要求扣 10 分 各处室 2.14 施工现场的孔、口、洞、沟、坎、井 以及建筑物临边等要设置安全防护和 警示标志 不按要求设置安全防护的，每有 一处扣 10 分；缺少警示标志的， 每处扣 5 分 各处室 14 2.15 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建 筑物、盘（柜）处要封堵 每有一处不符合要求扣 5 分 各处室 2.16 操作盘（台）、重要表计、主要楼梯、 通道、机房、控制室等地点要设事故照 明 每有一处缺少事故照明扣 5 分 各处室 2.17 配电装置的金属构架及靠近带电 部分的金属遮栏和金属门要按有关规 定保护接地 每有一处缺少保护接地扣 10 分； 保护接地设置不合格的，每处 扣 5 分 各处室 2.18 接地线的连接或搭焊长度要符合 有关规定，或连接牢固、无锈蚀现象 每有一处不符合要求扣 5 分 各处室 2.19 车间要实行定置管理，有定置管理 图，且与实际相 每有一项不符合要求扣 5 分 各处室 2.20 不同介质的管线，应按照有关的规 定，注明介质名称和流向 未注明介质名称或流向的，每 处 扣 5 分 各处室 2.21 气瓶的存放、使用、运输、安全距 离不符合有关规定，且瓶体及附件完好 每有一项不符合要求扣 5 分 各处室 2.22 其他在环境安全上存在危险，或影 响安全的因素 每有一处，扣 5 分 各处室 3.【作业安全】（100 分） 3.1 危险作业要制定安全措施，按措施 规定作业，并明确专人负责安全工作 无措施和管理制度的扣 20 分；管 理制度和措施落实不好，每有一 项扣 5 分 各处室 3.2 危险物品的生产、经营、运输、储存、 使用或者处置和高温、高压等作 业， 必 须制定专门的安全管理制度和安全措 施，并组织相关人员学习；有相关人 员 学习、签字记录 未按要求制定专门安全管理制度 和安全措施的，每项扣 10 分；不 组织有关人员学习，或制度和措 施落实不好的，每有 1 项扣 5 分 各处室 3.3 为劳动者提供合格的个人使用的劳 动防护用品，并教育从业人员 正确佩戴、 使用 不按规定配备劳动防护用品的， 扣 20 分；每有 1 人次不正确佩戴、 使用防护用品的扣 10 分 各处室 3.4 电气安全用具表面清洁无外伤，存 放在干燥通风处，并要定期检验 电气安全用具管理、使用不符合 要求，每有一项扣 10 分 各处室 3.5 手持电动工器具绝缘损坏、 电源线 护套破裂、保护不符合有关要求、插头 插座裂开，继续使用 每有一处，扣 20 分 各处室 15 3.6 在人员密集场所或多台焊机在同一 车间同时焊接作业时，要设置有效的安 全防护设施 每有一处不按要求设置安全防护 设施扣 10 分 各处室 3.7 使用安全防护和安全保护不全、不 合格的设备或设施 每有一处扣 10 分 各处室 3.8 使用带有金属物的毛刷、毛 掸等工 具清扫带电设备 每次扣 10 分 各处室 3.9 高处作业不按规定戴安全帽、系安 全带 每次扣 10 分 各处室 3.10 行人跨越运行的设备、输 送带、 钢 丝绳、链条等 每次扣 10 分 各处室 3.11 不正确使用链条葫芦，或用链条葫 芦长时间悬吊重物 每次扣 10 分 各处室 3.12 检修电气设备或进入机内清理杂 物时，未严格执行挂停电挂牌制度 每次扣 30 分 各处室 3.13 在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷 尺和线尺（夹有金属丝的）进行测量工 作 每次扣 10 分 各处室 3.14 带电检修、搬迁、移动电缆或电气 设备 每次扣 30 分 各处室 3.15 用作短路保护的保险丝使用铜线、 铁丝等金属材料，或开关电器不完好 每次扣 20 分 各处室 3.16 用水冲洗电气设备、电缆 、照明 线 路、信号线路 每次扣 20 分 各处室 3.17 用水冲洗设备传动部件，或 给轴瓦 降温 每次扣 20 分 各处室 3.18 借用停电时间检修高低压线路或 设备 每次扣 30 分 各处室 3.19 强令从业人员违规作业、冒 险作业 每次扣 20 分 各处室 3.20 特种作业人员未持有效证件上岗 每次扣 20 分 各处室 3.21 特种作业人员未经培训合格上岗 每次扣 30 分 各处室 3.22 安排未经培训合格的人员上岗 每次扣 30 分 各处室 2.23 使用砂轮机操作时不戴防护眼镜 或站在正面操作 每次扣 10 分 各处室 3.24 2 人共用 1 台砂轮机同时操作 每次扣 20 分 各处室 16 3.25 把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送， 或不按有关规定存放气瓶的 每次扣 30 分 各处室 3.26 在易燃易爆场所吸烟或违规动火 每次扣 30 分 各处室 3.27 未组织员工学习安全规程、措施， 安排施工 每次扣 10 分 各处室 3.28 无证照或酒后开机动车 每次扣 20 分 各处室 3.29 其他不安全作业行为 每次扣 10-30 分 各处室 4.【设备设施管理】（100 分） 4.1 设备设施要完好并编号挂牌管理； 卫生清洁，无积尘、油污、渗油、漏油等 现象 设备设施的管理和卫生，每有 1 项不符合要求扣 5 分 各处室 4.2 机械设备、电气设备、配电系统、压 力容器上的安全防护装置、信号装置、 警报装置、安全连锁装置、限位装置等 必须齐全、有效 每有一项不符合要求扣 10 分 各处室 4.3 危险物品的容器、运输工具，必须 符合有关规定，检测、检验合格，取得 安全使用证或者安全标志 危险物品的容器、运输工具的管 理、使用，每有一项不符合要求 扣 10 分 各处室 4.4 安全报警装置和各种仪器、仪表要 灵敏可靠、指示正确、完好 每有一项不符合要求，扣 5 分 各处室 4.5 使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤 气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管 道系统，应安装压力表、安全阀等安全 装置，并应定期检定 应安装而未安装压力表、安全 阀 的，每处扣 20 分；未定期进行 检 定的，每处扣 10 分；未张贴检 定 标签或标牌的，每处扣 5 分 各处室 4.6 设备设施和工器具的安装、使用符 合有关规定和安全要求 每有一项不符合要求扣 5 分 各处室 4.7 传动部位应设置防护罩、盖或 栏 每有一处不符合要求的，扣 10 分 各处室 4.8 紧固件要牢靠，设有防松措施 每有一处不符合要求的，扣 10 分 各处室 4.9 特种设备的管理、使用符合国家和 行业等规定，并按规定进行检测检验 ； 安全附件齐全有效，标识铭牌完整清 洁； 台帐和安全技术档案及管理资料齐全 特种设备的管理、使用不符合有 关规定，每有 1 项扣 10 分；台 帐 和安全技术档案及管理资料不符 合要求，每有 1 项扣 5 分 各处室 4.10 严格执行停、送电安全管理制度 制度不健全的扣 20 分；违反停、 送电管理制度的，每次扣 20 分 各处室 17 4.11 低压临时线路有完备的临时接线 装置审批手续，不得超期使用。使用绝 缘良好，并有与负荷匹配的护 套软管， 敷设符合安全要求。装有总开关控制和 漏电保护装置，每分路应装设 与负荷匹 配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可 靠。严禁在有爆炸和火灾危险场 所设临 时线路 无临时接线装置审批手续的扣 30 分；超期使用的，每次扣 20 分；敷 设不符合安全要求的，每处扣 20 分；未装总开关控制和漏电保护 装置的，扣 20 分；每分路的熔断 器与负荷不匹配的每处扣 20 分； 在有爆炸和火灾危险场所设临时 线路的，扣 50 分 各处室 4.12 冲、剪、压机械离合器动作灵敏、 可靠，无连冲；制动器工作可靠； 紧急停 止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有 效；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑； 使用专用工具符合安全要求；剪板机等 压料脚应平整，危险部位有可靠的防 护 有一处不符合要求的，扣 10 分 各处室 4.13 建立设备设施的检修、维护、保养 管理制度；设备设施检（维）修前应制定 方案。检（维）修方案应包含作 业行为分 析和控制措施 无制度的扣 3 分；制度不健全、 缺 少内容或操作性差的扣 10 分；违 反设备设施检修、维护、保养制度 的，每有 1 项扣 10 分 各处室 5.【消防安全】（50 分） 5.1 制定消防安全管理制度，实行防火 安全责任制，落实消防安全责 任人。消 防设施每月至少测试检查一次，每年至 少进行一次全面检测；并建立消防设施 检查记录 消防制度、责任制不全，每有 1 项 扣 10 分。消防设施测试检查不符 合要求的，每项扣 10 分；检查记 录不符合要求的，每项扣 5 分 各处室 5.2 按照国家有关规定配置消防设施和 器材、设置消防安全标识和使用 说明， 消防设施和器材要挂责任牌管理 配置不符合要求的，每有 1 项 扣 10 分；管理、使用不符合要求的， 每有 1 项扣 5 分 各处室 5.3 不得埋压、圈占消火栓，不得占用 防火间距、封堵消防通道 埋压、圈占消火栓的扣 20 分；占 用防火间距或消防通道的，每有 1 处扣 10 分 各处室 5.4 消防控制室值班操作人员要持证上 岗，会操作设备设施 操作人员无持证上岗，或擅自脱 岗、不会操作的扣 20 分 各处室 5.5 消防安全通道不畅通；消防设施前 有杂物，影响使用的 安全通道不畅通扣 10 分；消防设 施前有杂物，影响使用的，每处 扣 5 分 各处室 18 5.6 车间内禁止吸烟，易燃、易爆等重 要场所严禁烟火 车间内有吸烟现象，每有 1 处 扣 10 分；重要场所有烟火现象，每 有 1 处扣 30 分 各处室 6.【其它安全管理】（50 分） 6.1 每月 25 号前将本单位月度安全生 产工作情况总结和月度安全标准化自 检报告上报安监局；