11.人资部目标责任书

2013 年人力资源管理目标责任书 为充分发挥公司各部门的管理职能，调动各部门工作的积极性 和主动性，明确各部门的工作任务和目标，确保公司 2013 年度经营 目标的顺利实现，公司（以下简称甲方）根据 2013 年度整体运营目 标和主要指标挂钩办法，按照责、权、利对应的原则，通过与各部 门（以下简称乙方）签订 2013 年度经营目标责任书，以明确双方的 责任、权利和义务。本责任书一经签订即对双方具有管理和考核的 约束力，甲乙双方应共同遵守。 一、2013 年度公司整体运营目标和指标挂钩办法 （一）2013 年度公司整体运营目标： 1、全力推进项目建设：项目建设仍然是 2013 年的重点工作， 项目进度目标是 2013 年 6 月 30 日前 10 万吨氢氧化镁项目全面建成 并投料试车；10 月 30 日前下游项目全面建成投料试车。 2、全面搭建生产运营体系，通过规范管理，在试车工作完成后 按时启动试生产，做好人机磨合，在保证目标成本的前提下完成氢 氧化镁产量 10000 吨。 3、努力加强市场开拓，积极促进产品销售。市场开拓是公司生 存和发展的命脉，是公司后续工作的重中之重，全公司都要高度重 视；2013 年要努力搭建科学合理的营销体系，加大国外市场的调研 和开拓，使营销工作有新的突破。今年的营销目标是完成销售任务 5000 吨，实现销售收入 2250 万元（含税）。 要保证以上三大目标的全面实现，研发工作必须全面跟进。 2013 年试验车间要切实发挥好员工培训基地、工艺优化基地、新 产品研发基地的功能和作用，为 10 万吨项目提供可靠的技术支 撑；在 10 万吨项目运行前要抓紧进行石灰蒸氨试验和高纯氧化 镁及电熔镁砂等产品的研发，为公司前期市场拓展及 10 万吨生 产启动创造必要的条件。 （二）2013 年全员预算绩效工资与指标挂钩考核办法 挂 钩 项 目 挂钩 比重 挂钩考核办法 其它 限制条件 1、项目进度 完成情况 50% 根据 6.30 和 10.30 时间节点对应的工作内容， 在保质量、保安全的条件下，按时完成进度， 全员兑现 50%绩效工资总额。每延期（或提 前）n 天，绩效工资减少（或增加） n%50%. 投资节约（超 支）的提成 （处罚）的办 法另行制定 2、产量任务 完成情况 30% 生产成本控制在 3000 元 /吨，完成产量 10000 吨，全员兑现 30%绩效工资总额。每 少产 50n 吨（不足 50 时按 50 吨计） ，绩效 工资总额减少 n%30%（超产不增加绩效 工资总额） 。 成本节约（超 支）的奖励 （处罚）的办 法另行制定 3、销售任务 完成情况 20% 销售单价控制在公司规定的单价以上，完成 销售 5000 吨，全员兑现 20%绩效工资总额。 每少销售 50n 吨（不足 50 时按 50 吨计） ， 绩效工资减少 n%20%. 销售收入增加 （不足）的提 成（处罚）的 办法另行制定 二、人力资源部 2013 年重点工作和考核办法 重点工作 工作内容及评价指标 完成时间 考核 权重 1、完成全面薪酬预算，严格 控制薪酬费用在核定的预算 内。 预算上报集团公司批准后执 行 1 月份 10% 2、搭建个人业绩考核体系， 完成个人业绩考核任务 参照集团公司的模板，结合 本公司的特点，建立切实可 行的个人业绩指标考核体系， 2 月份 10% 人力资源部 2013 年目标责任书 3 / 6 考核率达到 100% 3、完善公司人事各项制度建 设 在不违反国家法律法规，充 分尊重集团公司要求的前提 下，结合本公司的特点，制 定完善公司所有人事管理制 度。 3 月份 20% 4、按时完成员工招聘任务 34 月份完成镁化工分厂 及镁砂分厂所需人员的招聘 工作。 7-8 月份完成镁砂分厂所需 人员的招聘工作。 （培训计划另附表） 38 月份 20% 5、按时完成员工培训任务 制定 2013 年度培训计划， 按培训计划表全面完成人才 培训的考核和档案的建立。 （培训计划另附表） 全年 20% 6、全面加强人事日常管理工 作。 。 全程日常 10% 三、部门日常工作标准和考核办法 1、有序进行新老员工、换岗员工、特殊工种等员工的教育培训 考核工作，每缺一人次，扣罚 100 元。 2、加强人力资源档案建立工作，按规定要求每缺一项内容，扣 减 500 元。 3、加强劳动纪律检查工作，大夜每月不少于 3 次，小夜每月不 少于 5 次。白班每月不少于 8 次，无固定期检查，并做好考勤 记 录和考核。 4、日常人事管理员工按流程办理，每有违规操作一次，扣罚 100 元。 5、每周总结和安排好周工作，无故每缺一次报告，扣罚 200 元。 6、每月保证工资按时发放，无故延误一次扣罚 500 元。工资表 每错一个字（词）或一数据，扣罚 20 元。各种社保金缴纳无误，每 有一次或一项错误，扣罚 100 元。 7、公司要求的其他日常工作，按公司相应的制度和考核办法执 行。 8、各种上报文件或报表每错一个字（词）或一数据，扣罚 20 元。 四、工作整体要求和流程 1、生产管理部在完善经营管理机制的基础上，建立公司 2013 年度的经营目标责任考核体系，以加强公司对各级各部门的有效考 核，同时推动公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的 方向发展。通过推行目标责任考核体系，用合理的指标评价体系有 计划、有步逐步地逐月进行考评，将努力地推动镁业公司管理手段 和工作作风的转变，增强全公司管理人员的企业综合经营管理能力 和抗风险意识。 人力资源部 2013 年目标责任书 5 / 6 2、3013 年公司上下全体员工必须紧紧围绕上述三大工作任务 和目标，按照有计划、有流程、有标准、有考核的“四有”工作制 度和要求，将各部门的工作任务目标进行分解，责任分解到人，全 面推进各项工作，确保全年工作任务的顺利完成。 3、各部门应在目标责任书签字生效后半个月以内向公司（生产 部）提供具体的、可操作的、可测量的、可实现的、有时间性的目 标实施详细计划，在获得公司批准后以此作为对部门进行绩效考评、 监督和控制的依据。 4、 各部门必须定期或不定期地按公司要求报送（提交）与运 营活动有关的各项文件和资料，整体内容包括但不仅限于：（各部 门根据各职责范围和特点应有所侧重和不同） （1）年度和月度的经营计划及投资计划的执行情况。 （2）年度和月度的全面工作计划的执行情况。 （3）年度和月度的财务预算和财务会计报表。 （4）年度和月度的销售策略、销售计划及实施情况的报告。 （5）公司考核要求提供的其它文件和资料。 (6)当期未完成任务指标必须说明未完成的原因，并提出改进或 补上进度的措施。 四、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、 甲方有权对乙方的运营管理活动进行检查和监督，并提 出改进意见。 2、 甲方有义务为乙方在运营管理过程中提供各部门间的协 调和支持。 3、 甲方有权在乙方运营管理过程中出现失控和重大失误时， 按照本责任书的约定进行干涉、评价和考核。 （二）乙方的权利和义务 1、 乙方应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项 经营政策和管理