2014年管理体系评审报告

2014 年管理体系评审报告 律回春晖渐，万象始更新。我们在忙碌中匆匆告别了成绩斐 然的 2014 年，迎来充满希望的 2015 年。回顾过来的一年，公司领 导班子带领全体干部员工，发扬诚信、敬业、精品、创新的企业精 神，认识经济发展新常态，把握经济发展新机遇。不断开拓进取， 与时俱进。取得了主体经济指标向好，优化了可持续发展条件的新 形势，主流是好的应该肯定。受国家经济结构调整增速减缓，国际 市场持续低迷的不利因素影响，以及我们的经营体制处于改革调整 阶段，公司处于经济增速换挡期，致使部分工作指标与年初计划存 在差距。有待于我们在 2015 年加以改进提高。下面从管理体系的运 行状况，及对公司经营的影响，做以简要分析汇报。 一、 “三位一体”管理体系运行情况 从公司经济总量及主要指标完成情况，内、外评审情况，可持 续发展条件建设，公司文化建设四个方面综合分析，公司 2014 年的 经营方针、和三位一体管理体系运行，基本保持了适宜性和有效性。 1.销售收入实现突破，主要指标处于较高水平。 经济总量保持连年增长。2014 年在国内外经济减速的环境下， 全年实现创汇 2889 万美元，比上年的 2529 万美元提高 14.2%。销 售收入 20271 万元，比上年的 18366 万元提高 10.4%，比轻工行业 增速 8.5%高 1.9 个百分点。首次突破 2 亿元收入大关。成为翔宇经 济发展史上又一里程碑。 三项只要指标处于高位： 一是产品质量经技术监督局监督抽查检验和我们委托送检均合 格。内部检验成品合格率保持在 97.6%的高位。全年客诉 152 项比 上年的 163 项下降 7.2%。二是环境三废排放符合环保局的要求，取 的排污许可证，经环保局定期换证检测，废气、废水排放、厂界噪 音均好于规定标准。三是全年未发生重较大安全事故和职业病例。 2.体系内外审核均达标，隐患整改率 100%。 年初，根据公司管理体制改革的变更情况，及健康安全管理体 系版本升级要求，我公司对原版管理手册进行了适时修订换版。重 点更改项目包括企业简介内容、组织机构、职能分配、职责权限及 涉及安全体系更新条款。为管理体的适宜性、有效性提供了软件保 证。 年内进行两次管理体系内部审核，第一次审核符合项 91.61%， 基本符合项 6.45%，不符合项 1.94%；第二次审核符合项占 94.8%， 基本符合项占 5.2%，不符合项为 0。两次审核均达到正常标准。对 不符合项采取下达纠正预防通知，跟踪验证达标，整改率达到百分 之百。 同年 7 月份由 CQC 组织换证外审。我们三个管理体都达到适宜 性、有效性标准，符合换证条件，取得了换发的新证书。 3.全方位打造了可持续发展条件。首先是总经理多次带队深入国 际市场调研，副总带队组织参加大型展销会、参与重点投标活动。 为调整产品结构，扩大市场影响，储备开发客户奠定了良好市场基 础。其二是积极开展扩建技改项目，年内完成小车间建筑工程 6000 平米，宿舍楼主体工程 2700 平米。道路 1200 平米。明年预计完成 大车间建筑工程 35000 平米。并完成其他配套工程，达到投产状态。 此项工程竣工后可使产能成倍增长。为生产发展提供有力的物质保 证。其三是根据公司实际逐步修订完善职能机构、岗位职责、岗位 流程、绩效考核平台等管理元素。为公司经营发展提供管理支持。 4.公司文化建设继续深入，社会地位不断提升。 被唐山市企业信用管理评价委员会评为“一级诚信企业” ，被唐 山市总工会授予“唐山市模范职工之家” ，被河北省建设农林水工会 授予“模范职工小家 ”被河北省科技厅授予“科技型中小企业” ， 3 被区工委、管委会授予和谐发展先进单位。通过了河北省质量信誉 评价中心 A 级质量信誉初审，通过了唐山安监局安全文化建设单位 预审。这些企业进步的结晶，点缀了翔宇企业文化建设的美好前景。 二、存在问题 用一分为二的观点看体系，我们在体系的运用上还存在很多不 足。除了我们对体系的理解有待进一步深化以外。在体系要素的落 地方面还有很多不实之处。主要表现在四个方面： 1.有些部门对体系要素的重视程度不高。内、外审核出现的基 本符合项和一般不符合项，基本上都不难解决的问题。这就是人为 重视程度不够，关注度不高的反映。 2.管理质量有待提高。质量是个大概念，不仅是产品质量还应 包括管理质量。 （1）质量管理出现大面积下滑。14 年对外赔偿额 7.7 万美金，同比上升 17.87%。成品检验一次合格率平均为 97.63%，同比下降 0.89 个百分点；半成品检验一次合格率平均为： 成型 96.29%同比下降 1.82 个百分点，比年计划 98.5%低 2.2 个百分 点；焊接 96.35%，同比持平，比计划低 2.15 个百分点；喷涂 94.22%， 同比下降 4.4 个百分点，比年计划低 4.28 个百分点；组装 94.12%， 同比下降 4.3 个百分点，比年计划低 4.38 个百分点。 外加工半成品年平均质量水平为：较好的华信为 86.5%无同比 数据，最低的于志广 61.82%。同比下降 6.9 个百分点。 （2）发展速度减缓。销售收入增长 10.51%，远低于 13 年的增速 37.3%。交期准时率为年计划 98%实际 86.16%； （3）安全指标：损失 1.5 元安全事故出现 2 起，5000 元以下 7 起。 （4）直接生产成本还没有有效控制措施。 3.管理机制及一些管理项目还有待于进行整合。管理改革近一年 的运行，虽然规范了管理文件。树立了管理框架。但经营主要素 （交期、质量、安全、生产成本）控制并无明显好转。因此体改还 需向深水区引入。调整不适宜的，完善欠缺的内容，把管理框架充 实起来。 4.存在管理断档。比如我们的安全管理还缺乏明确的责任部门。 今年安全事故较多，于此也有关联。 三、2015 年管理重点改善方向 2015 年老厂要提效新厂要投产，对翔宇公司经营来说将是一个 跨越年。在管理上应该做好充分准备。软、硬件同步更新才能有综 合效益。硬件建设内容以固定。软件着力点应在以下方面。 1. 加大市场开力度。2015 年经营指标要实现较大提升，14 年 市场已出现波动迹象，15 年市场压力将更大，国内外市场开发的紧 迫感明显上升。市场开发是个大学问不好讲清楚，关键是对市场的 敏感性。基本点是：一要找准我们和竞争对手的差距，有针对性扩 大优势，是赢得客户的硬道理。二要在调研市场进行市场分解上找 准突破口，这是产品定位方向问题，方向搞错满盘皆输。翔宇公司 能有今天的发展成就，当初市场产品定位准确，起到关键作用。三 是在产品宣传、推介上求新求异，新东西是最吸人眼球的。 2.整合我们的管理要素。 （1）整合岗位说明书。本着精炼适用的原则，把每个部门必做的 工作、要求做到什么程度提炼出来作为职责。把主要工作的操作步 骤方法规定下来作为规程。做好一个岗位的工作具备的三要素是职 责、规程、能力。 （2）整合运营流程确保订单交期。实施工期节点管理，业务部要 提前一个产品生产周期前下达订单计划。留出合理的制造空间。接 到订单后技术部多长时间提供技术资料，计划部要多长时间做出物 料计划、供料时间节点，生产部要多长时间做出排产计划及车间生 5 产时间节点、外协计划及时间节点。各车间按计划节点完成生产任 务。这些节点数据确定下来，以订单流程表形式交接区分责任，实 施考核。 （3）整合质量管理。首先要整理完善各项检验标准（规范） ，品 管部与技术部协调完善成品、半成品、外协品和各种物料的质量验 收标准。其二完善检验规程。其三是严把几个质量控制关键节点。 进料点、焊接点、外协半成品验收点、成品入库点。其四是根据质 量情况灵活调整抽样方案，质量客诉上升时应加大抽检样本数。 以客诉指标、误检、漏检率考核品管部，以成品、半成品一次 检验合格率考核车间班组质量水平。操作工出现不良品要承担质量 损失。车间之间转序没有检验合格单不接受，质量责任分明。 3.以订单为批量核算直接生产成本。以订单制定批产品用料计 划，经批准后下发库房和用料单位。库房依计划发料，超计划用料 需有运营总监批准。各车间用料完毕及时退库。库房按产品批次及 时核算各车间用料数据。车间派工记工要记载订单号。每批产品完 成后用料和用工数据随之明确。各车间直接成本，节约浪费情况一 目了然。 4.充分调动各级主管的积极性主动性。高层领导艺术就三条： 一是敏锐二是决策三是用人。用人之道无非是善于用人和敢于用人。 中层干部是企业的中流砥柱。发挥好这个层次的作用至关重要。公 司领导是导师，中层干部是研究生。领导给你布置要完成的课题， 指导你作业要领，给你提供必要的条件。剩下的事就是如何做了。 部门主管要研究你完成职能任务，需要的工作条件，制定确实可行 的工作方案，进行责任分解、明确阶段工作计划、如何督导调度进 度等。下级向上级负责。实行部门负责制兑现奖惩。 5.明确安全管理职能部门。根据我们的企业规模安委会、安全办 可以靠挂，不一定要专职。要有这个管理职能和职责。有人抓总比 谁都管谁都不管好