2014年度湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统使用说明

企业所得税年度申报系统 【2014 版】使用手册 湖北省国家税务局 2015 年 1 月 操作手册 1 1. 系统介绍 3 2. 软件运行环境 3 3. 安装说明 3 4. 初始设置 7 4.1. 系统设置 7 4.2. 程序界面介绍 8 4.3. 纳税人设置 10 4.4. 税款所属时间 14 5. 报表设置 16 5.1. 报表填报 19 5.1.1. 直接填报 19 5.1.2. 增行填报 20 5.1.3. 数据审核 22 1. 系统介绍 湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统支持所得税及财务报表的申报。所有 申报文件放一个 U 盘上，实现统一申报。本系统遵循国家税务总局制定的数据传输规范。 系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关系和数据的正确性，大大减轻填表的工作压 力。 2. 软件运行环境 Microsoft Windows98/2000/XP/VISTA/7 3. 安装说明 点击“湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统”图标进入安装界面进行安装。 单击下一步 单击浏览选择需要放置的目录文件夹或者填写文件夹名称，安装完成后，在开始菜单 中，程序目录会以相应的名称显示。目录名称设置完毕后，单击下一步进入后续安装过程。 选择是否要在安装完成后生成相应的桌面图标以方便使用，设置完成后，单击下一步 进入后续安装过程。 1.单击浏览改变安装目录 2.单击下一步 开始菜单中显示的目录名称 确认之前设置的安装信息，若需要更改设置，单击上一步到达相应位置后更改设置， 重复之后的安装过程，直到确认无误后，单击安装进入安装过程。 安装过程有如下两个窗口。 安装完成显示如下界面，安装成功。若要直接运行程序，将单选框选中，单击完成； 若暂时不需要使用本程序，取消单选框，单击完成，完成安装操作。 4. 初始设置 4.1.系统设置 单击桌面图标“2014 年度湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统”运行程序，出 现如下登陆框。填写正确的用户名密码进行登录后，进入程序。或点击“开始”菜单中的 “所有程序” ，找到“湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统” ，进入后点击“湖北省 国家税务局企业所得税电子申报系统” ，则打开了程序的登陆界面，如下图。 用户输入相应的用户名和密码，单击“登陆”进入程序主界面。建议用户登陆后，修 改自己的密码！程序左上角，单击修改密码菜单进入相应功能修改密码，需要输入原始密 码和两次新密码完成密码修改工作。 4.2.程序界面介绍 程序初始主界面如图所示，由于信息不全，显示的用户一开始就需要填写的内容，待 信息完整后，系统会根据用户提供的信息，筛选出相应的报表以供用户填写。 “系统”菜单中包含界面的管理，修改密码和退出系统三个功能。用户可根据自己的 需要和习惯，对程序进行基本的设置。 隐藏菜单栏后，再次单击系统-导航可显示左边菜单栏。 导航：设置左边菜单栏的显示与隐藏 修改密码：修改登陆的密码 退出系统：退出本程序 4.3.纳税人设置 用户初次使用本软件时，需要确定纳税人基本信息。报表中的纳税人信息将从纳税人 基本信息中自动获取。另外，税务登记表的选择将影响用户缺省使用报表的设置（如各种 申报表） 。点击主菜单的纳税人信息 ，弹出下面的界面。 根据纳税人的情况，单击新增纳税人，进入纳税人基本信息编辑。若用户不是第一次 进入本系统，此处会出现用户已经添加过的纳税人，若仍需要用其他纳税人身份进行填写， 用户仍可使用增加纳税人功能再增加一个纳税人进行新一轮填写。 纳税人信息 纳税人基本信息编辑窗口，纳税人识别号必须以 42 开头，系统默认给出 42. 纳税人填 写完成后，点击保存按钮，对输入进行保有存，系统将直接退出信息编辑窗口，就完 成了基本信息的录入。填表过程中，系统对特定的信息项的输入数据进行了限制。 当第一次填写完纳税人识别号后，进入再次输入纳税人识别号输入框，第一次输入的 内容将会隐藏，帮助纳税人验证自己所输入的内容是否正确无误。 进入后续输入时，第一次输入的识别号会再次显示，对比两次的输入是否一致。 填写完毕，单击保存，由于纳税人识别号将对后续填表产生影响，不能修改，提示确 认，确认完成单击“是” ，若需要修改单击“否” ，继续填写。 单击“是”后，保存成功单击“确定” ，返回上一层窗口。 新增纳税人：继续新增纳税人。 编辑纳税人：进入编辑框，编辑已有的纳税人信息。 删除纳税人：删除选中的纳税人。 当前窗口内容设置完成，单击“开始填报” 。 4.4.税款所属时间 用户第一次使用本系统时，需要增加一个申报期，才能继续完成所得税的申报工作。 用户根据自身的情况增加申报期，并选择相应的报表，填写正确的数据。 新增申报期：添加一个新的申报期。 编辑申报期：编辑已有的申报期内容。 删除申报期：删除不需要的已有申报期。 设为当前申报期：选择需要填报的申报期，单击此按钮，可将该时间设为当前的填报 申报期。 设置完当前申报期后，单击“开始填报” 。 申报期设置窗口，进入时提示设置好计算机的时间，默认时间为提取出的当前计算机 设置的时间。 设置当前需要填写报表的 纳税人 认真阅读填写说明，按要求根据实际情况填写申报期。 新增申报期完成。 新增多个申报期。 5. 报表设置 设置完申报期后，系统自动刷新，出现 A000000 表。进入该表，填写纳税人企业信息。 “企业基础信息表” ，部分数据来自于先前填写的“纳税人信息表” ，用户在这里 完善企业的相关信息，此处填写的信息影响到后续填写的表格的选择，请务必认真填 写。完成后，确认信息无误，单击“保存” 。若出现不符合规则的情况会有相应提示， 若符合规则，这提示保存成功。 填写完 A000000，退出该表后，系统自动刷新，出现 A000010 表，该表根据纳税 人填写的纳税人信息和企业基础信息，列出可以选填的所有报表。 每一个输入框都会有相应 的填写提示，请认证阅读 以保证正确填写。 进入 A000010，选择要填的报表， “企业所得税年度纳税申报填报表单”包含了根 绝纳税人信息和企业基础信息说涉及到的所有表格，纳税人根据自己的实际情况，选 择需要填写的报表。选择完成后单击“保存” 。 退出后，系统刷新，根据用户的选择情况，依次列出要填的所有报表，系统将这 些报表分为若干步，纳税人根据实际情况和相应规则，按照填写顺序进行填写。 5.1.报表填报 5.1.1. 直接填报 栏目行数固定的报表，直接根据相应的项目进行填写。每个单元格都有相应的提示在 下方提示框显示，请认真阅读后填写。 （黄色部分为只读，为系统计算或获取的部分，不可 填写。 ） 填写完毕，确认无误后，单击“保存” ，若所填数据不违反相应规则，显示保存成功， 填写完毕。若中间有地方不符合填报规则，则会弹出相应提示，纳税人返回填写界面，重 新填写。保存成功，单击“退出” ，退出当前报表填写。 5.1.2. 增行填报 项目不定的报表填写时需先增行，然后填入纳税人自己添加的内容。 （黄色部分为只读， 为系统计算或获取的部分，不可填写。 ）提示内容全部写在提示框中，请认真阅读后再填写。 增行：选中需要增行的地方，单击“增行”,在选中行下方会出现新增的行，纳税人 根据实际情况进行填写。 删行：选中需要删除的行，单击“删行” ，弹出确认提示，但是“是”删除成功。 填写完毕，确认完成后，单击“保存” 。保存成功，单击“退出”退出当前填写窗口。 5.1.3. 数据审核 完成所有报表填写后进入最后的审核打包。系统会给出纳税人当前的填写情况。根据 需要选择需要打印的报表，单击“打印”进行打印。打印前，单击“打印预览”预览打印 效果。通过上方的选择页，选择