2015年春季及防汛安全大检查方案

贵州黔西中水发电有限公司 2015 年春季及防汛安全大检查方案 根据安健环检查管理标准结合中电投金元集团春季 安全大检查文件精神以及华能北京热电厂 2 号机组氢系统 爆炸事故，决定组织开展 2015 年春季及防汛安全大检查活 动，为确保检查取得实效，制定检查方案如下，请相关部门 遵照执行： 一、安全检查时间安排 检查从 3 月 16 日起，分三个阶段进行： 第一阶段：3 月 16 日-3 月 31 日，各部门完成自查和总结。 第二阶段：4 月 1 日-4 月 8 日，公司安全督察组监督检查、 复查，向金元集团上报检查情况并下发整改通知书。 第三阶段：4 月 10 日-4 月 23 日期间，迎接金元集团安全 专家组复查（具体时间待金元集团下发通知文件）。 二、安全检查机构 本次检查成立公司检查领导小组，下设督察组和自查组 开展工作。组织机构如下： （一）领导小组 组 长：谢亚鸿 副组长：王 磊 赵禄祥 夏 筠 余 跃 夏 峰 陈新鹏 成 员：刘雄鹰 李安强 杨立民 万 谦 孙健康 张 跃 金 炜 吴和兵 何道春 周开彪 张 军 （二）督察组 组 长：杨立民 成 员：安全与环境保护监察部、生产技术部、安健环办公室 全体成员、各部门安全专工。 负责对各部门自查开展情况进行监督检查和复查。 （三）自查组 各部门成立以部门主任为组长的春季及防汛安全生产 大检查自查组，编写详细的检查方案，落实区域或设备的检 查责任人，横向到边、竖向到底、不留死角的按时开展自查 工作。 三、检查组织形式 本次季节性安全大检查由安环部牵头，生技部配合组织， 采取各部门自查和公司安全检查组督察、复查的形式，采用 边检查边整改的方式进行，对检查出来的问题下发整改通知 书进行整改，对重大隐患将以“安全监 督通知书” 的方式挂牌 督办。 四、检查整体要求 各部门安全第一责任人要高度重视本次春季安全大检 查工作，本次检查的主要内容以后面的检查提纲（附表 2）为 主开展自查工作，各部门可以根据本部门情况增加检查项目。 （一）各部门领导要充分认识此次检查的必要性和重要 性，加强领导、认真组织开展好此次安全自查自纠工作。 （二）检查要从严从细，突出重点。各部门要结合春季季 节特点，密切关注防风、防洪防汛、防雷、放冰雹、防火防爆、 防高温等重点内容，依据检查提纲逐项分解到本部门相应责 任人，有针对性地开展自查工作。对检查中发现的隐患和缺 陷要拟定整改计划按时整改，特别是较大事故隐患要限期整 改，切实建立隐患排查治理长效机制。 （三）检查要在“落实 ”上下功夫。对检查 出的隐患要制定 整改计划落实整改，并进行跟踪复查，形成闭环管理，使风 险可控、在控；严格劳动纪律，从严查处习惯性违章。 （四）认真做好检查总结工作。按照上述检查时间及重点 要求，各部门安全第一责任人按要求认真部署进行自查，并 在 3 月 31 日前向安全与环境保护监察部提交检查报告（报 告要求：1、叙述活动开展的情况，取得的效果和存在的问题； 2、按附表 2 内容要求逐条填写检查情况和整改措施，不是本 部门检查项目的可以不填写；3、检查出来的隐患和缺陷全部 填写在附表 1 中，整改措施、采取的临时措施、责任部门、整 改时限均要意向性填写完整，本次检查出来的问题均全部在 附表 1 中填写完整，能走缺陷流程的问题请填报缺陷走缺陷 流程消缺并请在附表 1 中该项问题的整改措施中注明已报 “生产缺陷”或已报“非生产缺陷”；3、职能部门督察小组人员 根据督查和复查情况填写附表 2 中自己负责的项目，检查出 的隐患填写在附表 1）。各部门要采用边检查、边整改的方式 进行，对于能解决的问题在检查中要及时消除，需要其它部 门配合才能消除的及时横向主动联系处理，联系中遇到困难 的及时反馈由生技部、安环部协调处理，如果运行中不能消 除的重大隐患，要制定防范措施，防止事态扩大导致事故发 生。 2015 年 3 月 12 日 附表 1： 2015 年春季及防汛安全大检查整改项目汇总表 序号 发现的问题 整改措施 采取的临时 措施 责任部门 责任人 监督人 整改时限 完成情况 1 2 3 附表 2： 2015 年春季及防汛安全大检查提纲（夏季“四防”专项部分） 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 一 防洪防汛 1防汛组织机构是否 健全（检查防汛领导 小组、防汛指挥部、 办公室、应急救援队 伍）； 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 燃料部 办公室 利源 酒店 杨卫 万谦 孙健康 张跃 金炜 吴和兵 何道春 周开彪 张军 查相关文件，核实文件 上的名单和实际是否 相符合，成员是否知道 自己在防洪防汛工作 中的职责； 查资料， 现场重点 检查厂房、 控制室、 配电室、 仓库、泵 房等无漏 水、渗水、 倒灌现象， 门窗玻璃 完好无损， 屋面无杂 物，流水 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自 查部 门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 2检查防汛预案及防 汛计划、措施是否结 合实际，演练情况和 现场人员处置能力； 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 燃料部 办公室 利源 杨卫 万谦 孙健康 张跃 金炜 吴和兵 何道春 周开彪 是否制定了防汛措施， 并结合现场实际检查 汛前的防汛措施是否 落实；防汛预案是否委 托有资质的单位进行 编制，是否经水行政主 管部门审批并报当地 政府备案；检查防汛预 案的演练记录。 3.防汛值班； 安环部 杨卫 是否下发了防汛值班文件。 4.汛前重点部位检查 情况检查重点防汛 部位（如灰坝、水库、 低洼厂房、高边坡、 厂区围墙等）是否有 发生地质灾害的危险， 有无防止地灾的措施 ； 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 燃料部 办公室 利源 杨卫 万谦 孙健康 张跃 金炜 吴和兵 何道春 周开彪 检查重点防汛部位（如 灰坝、水库、低洼厂房、 高边坡、厂区围墙等） 是否有发生地质灾害 的危险，有无防止地灾 的措施。 5.家属区及厂区是否 有防止暴雨的措施； 安环部 办公室 夏晓东 何道春 检查是否有家属区及 厂区排水设备与设施、 低洼地的防水淹措施。 槽、落水 管畅通无 堵塞；厂区 排水畅通， 雨水井畅 通，机械 排水设备、 设施完好； 高压配电 室、开关 室排风扇、 通风孔有 金属网和 防进水措 施；室外电 气、热工 设备的防 雨水罩齐 全完好；升 压站配电 装置杆塔 基础无塌 陷，牢固 稳定。 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自 查部 门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 6.检查大坝泄洪设施 的完好可用性；检查 溢洪道前拦污钢丝绳 以及警示标志完好。 查泄洪设施检查维护、 试验情况，泄洪设备 独立备用电源管理及 执行情况，检查柴油 机等试转记录； 安环部 生技部 主机部 杨卫 罗凯 万谦 查台帐及现场检查 7.检查防汛物资是否 到位，报汛、通信设 施是否正常； 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 燃料部 办公室 利源 杨卫 万谦 孙健康 张跃 金炜 吴和兵 何道春 周开彪 按防汛计划上的防汛 物资清单检查现场到 位情况，是否有专人管 理，是否有进出库台账， 是否符合方便取用的 原则、有无紧急情况下 保证报讯的措施或紧 急通讯设备。 8.检查大坝安全管理 情况； 安环部 生技部 主机部 办公室 杨卫 罗凯 万谦 何道春 是否按大坝安全管理 办法进行大坝及水工 建筑物的维护、消缺。 大坝是否定期监测。 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自 查部 门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 9.检查黄猫坝灰场管 理制度是否健全，主 坝坝体有无沉降、储 灰场内有无积水现象； 灰场内堆石棱体、排 水盲道、排水斜槽等 排水、土工膜、滤水 设施等是否完好，检 查灰场截洪沟、排洪 沟、灰渣公路两侧排 水沟是否畅通等； 安环部 生技部 利源 杨卫 罗凯 周开彪 查台帐及现场检查 10水情预报是否正 常。 安环部 生技部 杨卫 唐浪杰 是否有和当地气象部 门建立联系，及时了解 中长期水情预报。水情 自动测报系统检查维 护情况（原始记录、报 告）；是否制定详细的 观测方案及观测月报 报送情况。 二 防雷工作 1检查防雷设施的完 好性及相关试验记录； 2电气设备的预试情 况。 生技部 电热部 唐浪杰 金炜 1厂房、变电站、液氨 区、油库区、制氢站、 煤场、家属区等直接雷 击防护设备完善；避雷 器预试合格；接地线引 下线经通断试验，连接 可靠； 2电气设备是否按照 预试计划正常开展。 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自 查部 门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 三 防高温措施 1检查生产设备的冷 却水系统的完好性； 2是否有采取防止中 暑的措施。 生技部 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 燃料部 办公室 利源 陈建华 杜林 万谦 孙健康 张跃 金炜 吴和兵 何道春 周开彪 1生产设备冷却水系 统及其他冷却设施（如 备用冷却风机等）是否 确保设备的可用性； 2.生产现场是否备有防 止中暑的急救药品或 急救点。 1消防管理情况； 安环部办公室 夏晓东何道春 2配备的专职消防管 理人员专业培训情况； 安环部 办公室 夏晓东 何道春 四 防火防爆工作 3.防火重点部位明确 并有明显的标志； 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 办公室 夏晓东 万谦 孙健康 张跃 金炜 何道春 1.消防组织、消防设施 管理制度，防火责任制 落实到位（含人员集中 场所）；重点部位的消 防设施，检验周期符合 规定，消防设备档案和 火灾报警定期试验记 录；班组存放汽油、油 漆等易燃易爆物品应 符合规定（按消防规程 有关内容检查）。 2. 检查持证上岗 情况； 3. 油系统、电缆沟、电 缆竖井、电缆隧道、厂 房、控制室、仓库等的 防火措施符合反事故 措施要求，不存在火灾 安全隐患；消防通道、 火灾疏散通道畅通，警 示标志、指示标志齐全 醒目； 现场检查 及台帐 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自 查部 门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 4油库区消防管理情 况； 安环部 主机部 夏晓东 万谦 5. 是否制定火灾报警 及自动灭火系统维护 管理制度，且责任制 明确。火灾报警及自 动灭火、隔离系统应 经常性保持在正常投 入运行状态； 安环部 电热部 夏晓东 金炜 6.消防部门（办公室） 现场检查台账。 安环部 办公室 夏晓东 何道春 4. 油库区的消防 配置情况，缺陷是 否及时进行了消 除，泡沫消防设施 试验情况； 5.生产车间、施工现场 和职工集体宿舍等火 灾多发场所的消防设 施是否完好可用、特 别是家属区的消防演 习或消防培训是否开 展；是否涵盖了家属。 6. 检查巡查台账 以及问题的整改 情况； 7. 生产车间 、施工 现 场和职工集体宿舍等 火灾多发场所的消防 设施是否完好。 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 办公室 夏晓东 万谦 孙健康 张跃 金炜 何道春 7现场检查灭火器的 巡查牌、灭火器是否配 齐、压力是否合格。 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自 查部 门 自查责任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 8.是否进行过消防演 练。 9. 易燃、易爆物品的 管理情况。 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 办公室 夏晓东 万谦 孙健康 张跃 金炜 何道春 8. 检查消防演练的报 告、照片； 9. 制氢设备室、蓄电 池室、油罐室、油处理 室、乙炔储存室等防火、 防爆重点场所的照明、 通风应采用防爆型设 备；现场工作是否使用 防爆工具 2015 年春季及防汛安全大检查提纲（专项检查部分） 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 一 安全重点工作情况 1公司安全重点工 作计划执行情况。 安环部 杜林 1检查安全重点工作 计划是否按计划进行。 检查台账 及现场 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 2公司负责人、安全 管理人员培训取证情 况，特种人员持证上 岗情况。 安环部 人资部 主机部 热机部 电热部 利源 杜林 周强旭 万谦 张跃 金炜 陈德春 2.检查人资部全厂培训 计划，公司负责人、安 全管理人员、特种作业 人员培训情况取证工 作是否按计划在开展； 各种特种持证人员是 否满足实际生产需要； 现场抽查需要持证的 员工是否持证上岗。 检查台账 及现场 3特种设备的定检 情况。 安环部 生技部 热机部 办公室 杜林 罗凯 张跃 王敏 3.生技部是否编制有全 厂特种设备的定检计 划，按照定检计划是否 正常开展定检。 查台帐 4.员工的安全培训情 况。 人资部 安环部 热机部 电热部 主机部 燃运部 周强旭 夏晓东 张跃 金炜 万谦 孙健康 4.检查公司及部门是否 编制员工的培训计划， 是否按照计划开展了 培训工作。 查台帐 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 5“三重一特”领导到 场监督情况及重点工 作的安全措施审批、 执行情况及统计情况。 安环部 生技部 主机部 燃运部 杜林 唐浪杰 万谦 孙健康 5.“三重必到场” 执行情 况，结合机组开停机或 大型操作的时间检查 现场领导到场的签字 记录，是否按规定到现 场进行监督或指导，记 录本上是否有指导意 见。 查台帐 6.重点技术方案的审 批、执行情况。 生技部 安环部 唐浪杰 杜林 6.抽查一项重点技术方 案，检查审批流程是否 合规，内容有无漏洞。 查资料 7.危险化学品管理。 安环部 生技部 主机部 李志忠 唐浪杰 万谦 7.是否制定危险化学品 管理制度，规范化学品、 放射性物品、易燃易爆 物品、有毒物品的使用、 存放，且责任制明确。 查台帐 8安全事件管理 安环部 夏晓东 8.是否编制有安全事件 报告以及反措的执行 情况，对发生事故的部 门检查其考核情况。 查资料 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 8.安全生产监督体系、 保障体系建设情况 安环部 杜林 安全生产监督体系、保 障体系必须独立，职责 是否明确，各自履行职 责。 查资料 9. 上级文件的宣 贯情况 安环部 主机部 燃运部 热机部 电热部 燃料部 办公室 利源 夏晓东 万谦 孙健康 张跃 金炜 吴和兵 何道春 周开彪 安环部要求学习的各 种上级文件学习情况， 是否按时学习和记录。 查 ERP 记 录 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 10.液氨区安全管 理 安环部 主机部 杨卫 万谦 液氨区的安全管理 情况：是否制定相关 制度和应急预案、 是否进行应急演练， 现场安全警示标示 和告示是否齐全， 人员是否持证上岗， 是否进行重大危险 源评估建档备案， 相关应急预案是否 备案等。 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 二 安全健康环境体系建设开展情况 安全健康环境体系建 设开展情况。 安环部 李志忠 查资料 三 外包工程安全管理 1.是否建立健全承包 商档案，内容包括营 业执照、法人代表或 授权书、资质、业绩、 专业技术人员一览表、 培训及资格证书、安 全协议、事故违章记 录等； 2.临时用工上岗前， 应经过安全生产知识 培训，考试合格后才 能上岗； 安环部 生技部 热机部 电热部 杜林 唐浪杰 张跃 金炜 对外包工程是否有管 理规定；是否按时填报。 1.抽查外包工程的资质 情况。 2.抽查对外包施工队伍 的安全培训情况。 3.检查安全协议签订情 况。 4.检查检修部门对临时 工的管理，特别是聘请 的当地的临工是否存 在每天相互替换的情 况，是否进行了安全教 育。 5.检查生产部门、生技 部、安全环保部对违规 查台帐及 现场 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 3. 电厂或承包单位 录用临时用工是否签 订劳动合同，并约定 各有关方应承担的责 任；用人单位是否依 法为录用的临时用工 缴纳工伤保险或意外 伤害保险； 4. 承包 单位、承租 单 位是否根据安全生 产法规定配备专职 或兼职的安全生产管 理人员，或委托具有 国家规定的相应专业 技术资格的工程技术 人员提供安全生产管 理服务； 安环部 生技部 热机部 电热部 杜林 唐浪杰 张跃 金炜 5.是否按照金元集团 关于报送业主尽职 督察月报的通知的 要求，认真填报业 主尽职督察月报。 安环部 生技部 热机部 电热部 杜林 违纪的考核情况，杜绝 “以包代管”。 6.检查外包工程管理档 案。 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 四 隐患排查和整改治理 建立隐患排查治理的 工作机制，重点抓好 隐患排查、分级、整 改治理、验收工作， 对重大隐患挂牌督办。 安环部 生技部 热机部 电热部 主机部 燃运部 燃料部 办公室 利源 杨洪 唐浪杰 张跃 金炜 万谦 孙健康 吴和兵 何道春 周开彪 是否制定事故隐患排 查管理制度。是排查出 的隐患否按实行闭环 管理。检查发现的安全 隐患是否消除或采取 防范措施。抽查已完成 项目是否真正完成；抽 查未完成项目的计划 整改情况，各部门隐患 管理员对自己的项目 是否熟悉或有安排。 查资料及 现场检查 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 五 违章治理 继续按集团公司违 章治理专项活动方案 开展违章治理工作， 完善电厂违章治理的 长效机制，始终对违 章行为保持高压态势。 形成规范有序的工作 习惯，逐步养成员工 违章不工作的行为意 识。 安环部 生技部 热机部 电热部 主机部 燃运部 燃料部 办公室 利源 杜林 唐浪杰 张跃 金炜 万谦 孙健康 吴和兵 何道春 周开彪 1.查反违章组织机构的 建设及开展工作情况。 2.是否制定了“无违章 创建”工作制度、考 评 细则和奖惩办法及检 查考核情况。 3.是否定期组织反违章 工作分析会议，总结反 违章工作情况，对存在 的问题进行通报，提出 工作要求并监督整改。 4.检查各部门是否建立 违章档案及检查考核 情况（查收款收据）。 5.检查装置性违章的检 查、整改情况。 查资料并 根据资料 内容现场 抽查核实 资料的准 确性 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 六 装置性违章检查整改情况 现场装置性违章情况 检查（重点针对厂房 脱硫电除尘技改、新 增脱硝系统、液氨区 是否存在装置性违章 情况以及装置性违章 情况的治理 安环部 生技部 热机部 电热部 主机部 燃运部 燃料部 办公室 利源 杜林 唐浪杰 张跃 金炜 万谦 孙健康 吴和兵 何道春 周开彪 检查装置性违章的检 查记录、台帐和整改情 况 查资料及 现场检查 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 七 三级目标责任制的落实情况 安全责任制情况 安环部 生技部 热机部 电热部 主机部 燃运部 燃料部 办公室 利源 杜林 唐浪杰 张跃 金炜 万谦 孙健康 吴和兵 何道春 周开彪 1是否制定年度安全 目标及保证措施； 2公司是否与车间（部 门）签订“安全生产目 标责任书”，并明确双 方责任及奖惩兑现办 法； 3部门、班组是否制 定年度安全目标及保 证措施； 4部门是否与班组签 订“安全生产目标责任 书”，并明确双方 责任 及奖惩兑现办法； 5交叉施工项目是否 签订互不伤害安全协 议； 6.抽问班组员工，是否 清楚班组安全生产目 标责任书的内容。 7.抽问部门管理人员， 是否清楚部门安全生 产目标责任书的内容。 查资料和 现场抽问 序 号 主要 检查 项目 检查内容 自查部 门 自查责 任人 自查情况 整改措施 检查方式 备注 八 两票三制与危险点分析 两票三制执行情况 1.检查两票填写、 执行是否规范，是否 有危险点分析与预控 措施；两票的统计、 检查、考核是否到位。 2.是否严格执行：交 接班制度、巡回检查 制度和设备定期轮换 制度。 安环部 生技部 热机部 电热部 主机部 燃运部 燃料部 杨洪 王玉洪 张跃 金炜 万谦 孙健康 吴和兵 1.抽查“三种人” 培训考 试记录及文件。 2.抽查生技部对两票的 统计、抽查考核情况记 录。 3.抽查现场两票，