xx家居制度系统管理规定

冠树家居制度系统管理规定（试行） 编 号：GZ-001 制订日期：2002 年 3月 27日 修改日期：2007 年 7月 25日 保密级别：AAA 级 传达部门：各部门 一、制度的建立与分类 1. 制度的立案与拟订 （1）部门内制度，由部门经理负责起草，要求 7日内完成； （2）公共制度及工作流程由人力行政部协调相关职能部门共同起草，要求 10日内完成； （3）所有起草完成的制度均交人力行政部，由其组织部门经理讨论通过，要求 7日内完成； （4）人力行政部将讨论通过的制度修订排版后交总经理审核签字后方可生效，要求 7日内 完成。 2. 制度的分类与分级 （1）冠树家居制度分为三类：一是暂行制度；二是试行制度；三是固定制度； （2）制度的颁布采用分级制度，由人力行政部统一实施和登记。公司制度共分四级，分别 按照总经理、部门经理、部门主管、员工的顺序依次进行。 二、制度的修改与废止 1. 各部门在制度执行的过程中如需修改，部门经理应及时与人力行政部沟通，并将修改后 的制度交人力行政部，由其组织部门经理讨论通过； 2. 人力行政部将修改通过的制度修订排版，上交总经理审核签字后方可生效；同时更换和 更新书面文档和电子文档，各部门原有制度须以旧换新，要求 5日内完成； 3. 各部门经理须将制度修改列入自身的月周日，作为每月的工作重点之一，同时在每周部 门经理会议上作为工作讨论内容之一； 4. 未按规定修改的制度均视为违规制度，不予生效，同时根据员工手册相关规定进行 相应的处罚。 三、制度的格式与编号 1. 冠树家居的各项制度由人力行政部统一进行格式排版和编号，所有编号特指文件类的制 度编号，所有表格、流程图等均不编号，只作为制度的附件。 2. 制度的格式 （1）正文标题：使用宋体 3号字并加粗，段后 0.5行； （2）正文编号：使用宋体 5号字并加粗； （3）制定日期：使用宋体 5号字； （4）修改日期：使用宋体 5号字； （5）传达部门和保密级别：使用宋体 5号字； （6）正文：使用宋体 5号字； （7）页面设置 正 文：使用横排、纵向纸、半角字符和全角符号； 行 距：固定值 15磅； 页边距：上 2.0cm；下 2.0cm；左 2.5cm；右 2.5cm； 装 订：0；左边装订； 页 眉：1.27cm；页脚 1.27cm； （8）以上均为正常 A4打印纸规格篇幅，其他尺寸视具体情况处理，未加说明的均视为正 常字体。制度内容可视具体情况按上述比例有所放大或缩小。 3. 编号的格式 （1）冠树家居的制度编号格式为 公司（部门）开头大写拼音代码4 位数字编号（按修改时间顺序依次编号） （2）字头设定方法 公司制度系统编号为： GZ-0000 人力行政部制度系统编号为： GZR-0000 销售部制度系统编号为： GZX-0000 售后部制度系统编号为： GZS-0000 财务部制度系统编号为： GZC-0000 业务部制度系统编号为： GZY-0000 （3）保密级别的设定方法 “AAAA”为绝密级（总经理级） “AAA” 为机密级（部门经理级） “AA” 为保密级（部门主管级） “A” 为普通级（员工级） 四、制度的保管和备份 1. 总经理签批后的制度原件由人力行政部负责保管，同时制度系统采用电脑备份； 2. 分发给各部门的复印件由部门经理或由部门经理指定专人保管； 3. 制度系统文档和电子版由培训专员及时更新，每月 25日前完成详细的整理并报人力行 政部经理审核检查； 4. 如有文件丢失或损毁等违规情况出现，相关责任人参照员工手册条例进行处罚。 五、制度的颁布和培训 1. 制度的颁布 （1）制度的颁布采用分类与分级制度，公司所有制度均由人力行政部统一实施归档、登记 和下发； （2）排版标号后的制度经总经理审核签字后，由培训专员统一复印，按照分类与分级制度 下发，由制度领取人在制度发放记录表上签字后方可领取，同时收回已发放的旧 制度； （3）制度在颁布执行前，需有 7-30天的培训期，培训工作由人力行政部按制度性质和内 容的不同，制订培训计划并统一组织培训，各部门经理负责向部门宣传和执行； （4）在暂行制度和试行制度试用期间，各部门经理和人力行政部应积极收集新制度的试行 情况，由人力行政部统一筛选、汇总和修订后在部门经理会议上讨论。暂行期为 3个 月，试行期为 6个月。 2. 制度的培训 （1）制度按保密级别，由上至下依次培训：公司部门经理部门主管一线员工； （2）人力行政部列出跟进计划，及时检查培训效果，对于未按时培训的按员工手册处 理；未做的按事故处理；培训效果不佳的，列入相关人员的绩效考核。 六、制度系列的文档检查 1. 部门经理对下属制度系列的检查列入自身月周日中； 2. 人力行政部每周四的巡视例会。 七、制度系统管理人员岗位规范（详见冠树家居制度系统管理规定实施细则） 附件 1： 冠树家居制度系统管理规定实施细则 一、经签字同意下发的文件，交培训专员，原件存档，若是修改的制度要抽出旧制度，始终保 持文件的完整与更新； 二、文件的下发由培训专员负责，按下发级别打印通知相关人员签领并回收旧制度，要求二日 内完成。对于需要传达南京的制度，由培训专员在接到签批制度的当天以电子邮件的形式 发送并通知到相关管理人员打印、下发，由去宁检查人员跟进检查文档规范情况,并负责 收回旧制度； 三、电子文档的建立及更新： 1 电子文档的版面格式需同签批制度一样； 2 制度签批后一日内更新电子版，新修改的制度覆盖旧制度，不允许出现新旧两个版本； 3 建立制度更新记录文档，随时对制度的变动详细的记录（如，修改制度名称、修改时间、 修改内容、打印下发份数等）。 四、人力行政部经理每月 25日对培训专员进行检查： 1 签批原件的存档情况； 2 电子版的及时更新与覆盖情况； 3 制度更新记录文档的登记情况。 五、制度的培训工作： 1 部门经理的制度学习与培训由行政副总负责； 2 部门主管（店长）的制度学习与培训由部门经理负责； 3 一线人员的培训工作由部门主管负责，逐级传达学习到位。 六、制度的执行情况： 1 行政副总抽查部门经理制度级制度的执行情况； 2 人力行政经理负责检查部门制度文档情况及培训、传达情况； 3 培训专员每月月底将制度执行检查情况汇总向上反馈。 七、制度的修改与完善： 1. 制度的修改作为部门经理的主要工作之一，拿出修改计划按计划执行； 2. 制度修改、建立文档、培训及贯彻落实工作进入部门经理的月周日。 八、制度系统管理员的岗位规范: 1 制度系统管理员由培训专员兼职； 2 制度系统管理员有义务对制度内容保密，没有得到允许不得随便拷贝、打印或复印； 3 制度规范下发时，要求由签领人亲自签领，不允许代领，如需要传递时，要求用信封将制 度封好由传递人将签领本带过去签字； 4 部门如有新进管理人员或其他情况需要打印制度时，需由部门经理填写制度打印申请单 （同采购申请单），由人力行政部经理签字，行政副总审批后方可执行，在二日内