XX水产食品-质量手册

XX食品有限公司质量安全管理手册编制：XX审核：XX批准：XX 版本号：A/1发布日期：20XX年3月1日 实施日期：20XX年3月1日 XX食品有限公司前 言1手册内容和范围本手册系依据中华人民共和国食品安全法、食品安全法实施条例、食品生产许可证审查通则、速冻食品生产许可证审查细则结合我公司的实际相结合编制而成。适用于XX食品有限公司的食品生产及质量管理。2术语和定义2.1 本手册采用GB14881-2013 食品企业通用卫生规范，ISO22000:2005食品安全管理体系基础和术语、食品安全法的术语和定义；2.2 本公司若无特指时，是指XX食品有限公司。3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给本单位以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。目录质量手册一、企业简介.4二、颁布令.5 三、质量负责人任命书.6四、质量方针与目标.7五、食品质量安全管理结构治理图.8六、各部门职责权限.9 七、各级人员职责与权限. .11食品质量安全管理制度一、进货查验记录管理制度 .15二、生产过程控制管理制度.15三、出厂检验记录管理制度.17四、食品安全自查管理制度.17五、从业人员健康管理制度.19六、不安全食品召回管理制度.19七、食品安全事故处置管理制度.20八、原辅料、包装材料采购管理制度.22九、文件管理制度.23十、生产过程质量管理制度及考核办法.24十一、产品防护管理制度.26十二、产品质量检验制度.27十三、检测设备管理制度.29十四、从业人员食品安全培训制度.30十五、设备（设施）管理制度.30十六、卫生管理制度.32十七、不符合情况管理制度.33十八、 纠正和纠正措施管理制度.35十九、质量投诉处理制度.36二十、重要情况报告制度.38二十一、食品安全文件档案管理制度.39二十二、产品（配方）安全风险评估制度.40二十三、食品安全责任制度.41二十四、质量安全管理员、检验员管理制度.43二十五、标准实施及备案制度.44二十六、食品标签标识管理制度.45二十七、产品抽样留样管理制度.45二十八、产品销售登记管理制度.46二十九、清洁消毒及清洁消毒用具管理制度.47三十、工作服的清洗保洁制度.48三十一、消毒清理剂管理制度.48三十、食品添加物（食品添加剂）管理制度.48三十三、废弃物存放和清除制度.49一、企业概况XX食品有限公司坐位于XX，靠近渔港，地理位置优越，原料资源丰富，交通运输便利。本公司是一家集水产孵化、养殖、深加工、销售于一体的综合性民营企业。公司始建于2006年10月，总投资1300万元，占地9990平方米，建筑面积4000平方米，公司员工22人。固定资产1200万元（人民币），日速冻能力30吨，冷藏能力1000吨；拥有全封闭式车间和标准化实验室，具备先进的水产加工技术和检验设施。公司建立和完善了安全卫生质量体系，并在实际加工和生产中严格执行。能够实现从原料到成品，从成品到原料的全程追溯，确保了水产品的安全。公司主要产品有：扇贝类、杂色蛤、章鱼、虾类。产品主要出口韩国、日本等国家和地区。公司坚持以人为本、诚信经营的原则，注重产品卫生质量的控制，谋求企业的不断发展。二、质量安全管理制度颁布令食品质量安全制度是本企业质量体系实施中长期遵循的基本法规，是总体描述本企业质量方针、质量目标、质量体系及其它实施的纲领性文件。食品质量安全制度是按照中华人民共和国食品安全法、食品生产许可证管理办法、食品生产许可证审查通则、速冻食品生产许可证审查细则等相关的法律法规的要求，结合本企业实际情况编写的。系统而明确地规定了本企业的食品安全和有关规定，对影响产品质量和各种因素进行了行之有效的控制，它将对保证本企业产品质量起到决定性的作用。现予以发布，并自即日起开始实施。本制度是保证企业食品质量安全的重要手段，是质量活动必须遵行的法规性文件，公司各部门必须在认真学习，根据规定和要求，结合部门工作的实际情况，制订和完善各自的实际工作操作程序和管理制度，经审核批准后予以贯彻落实，以确保公司质量目标的实现。本制度现经审核予以批准，并自2018年3月1日起实行。 总经理：XX 2018年3月1日三、质量负责人任命书为确保企业的食品质量安全管理体系的建立、实施、保持和改进，不断提高本企业的质量管理水平和产品质量，保证本企业产品的质量安全。特任命邵健鹏同志为本企业的质量负责人。质量负责人履行的职责：1、确保企业的食品质量安全管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持。2、向企业最高管理者汇报食品质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求。3、对本企业的采购质量控制、过程质量控制、产品检验管理等质量负全部责任。 总经理：XX 2018年3月1日四、质量方针和目标1、概述为实现以顾客满意为目的，确保顾客的要求和期望得以满足，并转化为对公司产品和服务的要求，我公司严格遵守中华人民共和国食品安全法、国家质量监督局有关法规，以保证生产出更安全、更合法的产品，并以这些法规为依据建立了保障企业长期发展的质量策略：2、本公司质量方针为：精心生产 严格控制 确保产品质量安全。3、本公司质量目标为： a 客户对产品的投诉率为5以下，对客户投诉处置率为100，客户满意程度力争做到100。b产品合格率100%。c 重大质量安全事故发生率为0。五、食品质量安全管理结构治理图总经理兼企业负责人质量负责人技术部经营部品管部生产部后勤部办公室仓储部生产车间化验室原料库成品库辅料库六、各部门职责及权限（一）、生产部：1、生产部是在总经理的领导下，由生产主管负责企业生产活动组织、指挥、调度的职能部门。2、负责指导生产车间按照生产工艺流程，从生产产品原、辅料进车间，到产品包装的全过程进行有效的控制，同时，各工序要做好相关记录。3、负责指导车间严格按照国家和企业的产品质量标准组织生产，全力实现企业生产经营目标，并保证产品质量合格。4、认真贯彻执行国家有关企业生产经营、劳动安全等方面的方针、政策和法规，努力实现企业的生产经营目标，做到优质、高效、多品种。5、负责对产品质量实行全面管理，认真监督原料进厂、生产车间、计量打包等产品质量环节。适时召开产品质量调度会，根据产品生产薄弱环节，设立产品质量关键控制点，定期组织人员到现场检查监督，确保产品质量均衡稳定。6、有权对厂生产活动进行统一调度、指挥、监督控制。7、有权拒绝使用不合格的原、辅料和设备零配件。8、有权检查车间作业计划执行情况，对不按计划执行影响生产的，有权予以纠正。9、有权检查有关部门生产准备计划的执行情况，并督促其按期完成。10、为保证生产，有权安排协作任务。（二）、品管部：1、品管部是在总经理领导下具体负责质量管理工作，并对最终产品负全部责任的专门品管部门。2、负责本公司质量管理体系的建立，保持正常有效的运行，对产品的最终质量负全责。3、负责提高产品质量的系列工作，并组织有关部门和生产车间付诸实施。4、定期组织产品质量分析会，开展群众性质量检查工作。每月组织一次产品质量分析会，每季开展一次全厂质量大检查。5、信誉第一，为用户负责。按规定严格检验产品质量，不符合标准的产品和没经检验的产品不得出厂。6、负责质量事故的处理，参与有关质量事故的调查分析，查明原因，提出处理意见，制定有效的防范措施，并监督落实。7、认真检验产品包装物（包装袋、包装箱、产品标签）的质量，未经验证或检验不合格的包装物，不准办理正式入库手续，更不准出库。8、负责领导组织构建企业的质量管理网络，监督和配合企业有关部门搞好质量管理。9、负责本部门仪器购置，保质保量完成经理临时交办的各项工作，定期总结企业产品质量管理工作并上报经理。10、品管部根据国家法律、法规要求，有权按照规定独立行使质量管理裁决权，其他任何部门不得无理干涉或阻扰。11、 有权对企业生产活动涉及质量的各职能部门、个人进行监督、建议、制止、劝说、批评、警告、表扬、奖励和罚款等。12、有权监督检查企业所购原料、包装材料、辅料等质量情况。13、有权检查各职能部门的质量活动执行情况，并督促按期完成。14、凡涉及到质量的工作考核，拥有一票否决权，就质量工作作出的决议（定），任何人无权擅自修改。15、搞好原、辅料进厂的质量检查工作，对不符合质量要求的有权提出处理意见。（三）、经营部：1、经营部在总经理的领导下，按照采购控制程序，按时保质保量的完成各类原辅料的采购任务，并做好相关记录，建全各类台帐和档案。对原辅料的质量负全责，这是全厂产品质量的基础工作。2、积极推销本公司产品，并做好客户回访，虚心听取客户意见，努力发展新客户。做到礼貌待客，文明用语，善待每一位客户，严禁顶撞、打骂客户，要做到笑脸相迎，笑脸相送。3、负责市场产品分析和预测工作，为经理决策提供科学依据。4、提供包装箱、包装袋样式和标准，选定合格制造商，并负责按计划5、有权对销售的产品质量提出质疑，要求化验室重新取样检验或复检。6、有权对销售的产品和购进的原辅料、包装材料价格提出合理化建议。（四）、后勤部：1、后勤部是在总经理的领导下，对公司日常生产生活提供维修保护的保障部门。2、负责厂区内部及周边环境卫生管理，维护好厂区环境卫生，杜绝厂区内卫生区域盲点，树立良好的企业形象；3、负责公司生产、制冷设施运行管理及维修；做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；4、负责食堂运作及员工就餐的卫生管理。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的卫生。5、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；6、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；7、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由办公室查处；（五）、仓储部：1、负责原辅材料、包装材料、产成品的贮存和防护工作。2、进库原材料和成品必须是经检验合格的产品。3、物料摆放要整齐、离墙10cm、离地10cm、离顶50cm，仓库要保持清洁、卫生。4、仓库内不允许放其他杂物和与产品无关的有毒有害物品。5、要确保仓库的安全，严禁无关人员入内。6、仓库要做到灭蝇、防鼠、防虫、防尘。7、负责组织产品发运出库前的各种准备工作。（六）、技术部：1、关键工艺和技术标准的制定，研究产品加工工艺流程，开发新产品，完善工艺流程细节。2、根据公司制定指标完成产品出成率，并监督生产过程中所有工艺流程，中间出现违背工艺流程的要及时制止并加以纠正。3、根据市场反馈情报资料，及时对产品上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力4、负责对添加剂的使用、储存及领取，并对公司以外人员实行工艺技术的保密措施，避免对外泄露对公司产生影响。5、严格控制添加剂的使用，加工多少产品领用多少添加剂，量化管理避免添加剂浪费，如生产量不确定的情况下不能多兑添加剂，添加剂不能存放时间过长，容易产生氧化影响产品质量。6、生产过程中全程监控产品的出成率以及颜色形状的变化，及时发现问题并予以处理，改进产品的处理方法，不能影响产品品质。7、公司技术人员的培训，相关档案和技术资料的管理。（七）、办公室：1、负责对员工的各项培训和考核工作，制定培训计划。2、负责每年一次员工的体检工作。3、负责保管、分类好各种文件，做好技术文件的管理工作，以保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本，为各科室搞好技术服务。4、做好各种会议记录，特别是质量分析会议记录。5、研究、发布各种信息。协调各部门之间的关系。 七、各级人员职责及权限（一）企业负责人1、经理负责质量方针、质量目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责各部室及质量负责人的任命及企业全面工作。2、组织职工学习关于本公司产品生产、技术、工艺及卫生方面的知识、技能培训学习，并组织考核。 3、组织每月召开经理办公会，听取质量负责人对产品质量情况的汇报，对存在的问题提出合理建议。 4、监督经营计划的实施和服务质量的提高。 5、熟悉产品质量方面、标准化方面、食品卫生方面的法律法规。6、批准生产部部长提交的生产计划。（二）质量负责人1、质量负责人在总经理的直接领导下，对企业实行全面质量领导，是企业食品安全质量管理的负责人。确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；2 、协助最高管理者定期组织质量管理体系的管理评审，并向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进的需求；3、协助最高管理者协调和裁决有关产品研制，生产和服务等方面的重大质量问题。负责处理、协调各部门之间的质量工作关系。4、负责审批各项质量规章制度和各类质量文件，并监督检查各部门岗位责任制的落实。5、严格按照中华人民共和国产品质量法和中华人民共和国食品卫生法及相关法规，根据相关标准和企业质量管理体系的要求做好水质、原铺材料、半成品、成品的质量检验工作，对企业产品的整个生产过程实施监控。6、负责领导各项相关国际、国家、行业标准及信息的收集、查新、识别工作7、对从事影响产品质量工作的人员进行质量意识教育，提高满足顾客要求的意识。定期召开质量分析会，解决生产中存在的质量问题。8、协调与国家有相关监督检验机构的关系，接受其依法进行的各项检查工作.9、充分行使一票否决权，有权制止经检验不合格的原铺材料投入使用有权制止经检验不合格的半成品向下一个工序流动，有权制止有质量问题的产品出厂。10、对本企业的原辅材料、半成品、产成品和过程质量控制负全责，做到产品的可追溯性。11、熟知生产者的产品质量责任和义务，负责出厂检验报告的审核签发。12、监督计量器具、检验仪器的定期检验工作。13、负责实施*检验计划、产品留样计划和产品检验的比对计划。14、负责不合格事宜的管理工作；15、参与对供方质量保证能力评价；（三）品管部长1、严格按照质量管理文件控制产品实现的各个环节，包括原材料的验收，半成品、成品检验，确保检验结论的准确，和产品出厂合格率100%，领导本部门全体员工贯彻本公司质量方针，并按质量管理文件开展工作。2、经常到生产部门调查研究，发现质量问题及时分析，并拿出消除方案，协助生产部门解决。3、负责产品生产全过程的质量管理工作，并确保质量管理体系的运行。4、负责组织编制质量计划，质量改进和工艺改进计划等。（四）办公室主任1、负责收发上级下达的各种文件，并负责向最高管理者报告和文件落实工作；2、负责企业内部所有文件的传达和监督文件的落实工作；3、负责企业所有文件的管理工作，对文件的发放、传阅、实施、废止严格把关，确保有效文件的正常运行；4、负责监督管理厂区卫生和员工遵守纪律和规程制度情况；5、负责接待外来人员的服务工作，保证各部门的准确沟通。（五）经营部长职责1、遵守本公司的各项规章制度，在经理领导下，负责主持本科的全面工作，组织并督促全科人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2、贯彻落实本单位岗位责任制和工作标准，密切与生产、人事、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、组织制定产品经营、入库、出库、在仓保管制度。明确经营工作标准，建立健全经营管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查、考核工作。4、负责组织编制年、季、月度经营计划，负责组织合同评审、确认，负责合同订单，做好顾客档案管理，确保经营计划指标完成，依据本公司资金运作情况和市场物资综合情况，做好资金管理工作，保持合理的库存量，保证生产物资的及时供应。5、负责编制经营统计报表。做好经营统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度经营统计报表，及时择写经营统计分析报告，为领导决策服务。6、负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经营网点，努力拓展业务渠道，不断扩大本公司产品的市场占有率。7、负责抓好经营人员的考核、考评与管理教育工作。定期或不定期组织人员进行分析讨论，关心经营人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。8、经常向上级领导汇报近期的实际情况，与老客户建立长期稳定的供求关系，并保持良好协作。9、加强经营队伍建设，提高经营人员的素质。10、根据厂里的年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、落实工作。11、加强采购成本的管理和采购物资的质量控制，按时完成厂里领导交办的其他工作任务。（六）后勤部长职责1、负责水、电、气、暖动力设施，设备的管理 和维修工作。2、制定后勤部的各项规章制度和操作规程。3、负责职业道德教育、技术培训，确保公司设备安全运行。4、负责厂区卫生及安保工作的监督。5、负责食堂运作及员工就餐的卫生管理。（七）仓储部长职责1、仓储主管是仓储部第一责任人，全面掌握库房各系列产品库存情况，根据生产进度以及采购计划进度，确保产品正常进出库房；2、负责安排监督仓管员的日常工作，督促仓管员做好台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查。3、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品出入库要及时验收，发现问题及时向上级反馈。4、督促和配合仓管员定期对库房产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；5、监督好所有物品的保管工作，所有进出库房的物品均须有相关责任人签字；6、加强管理，搞好库房安全（防火、防盗、防破坏）工作；（八）生产部长职责1、负责组织编报产品生产计划，制定企业生产管理、设备管理的有关规章制度；2、负责监督生产计划的完成，生产设备、设施的监督管理；3、负责产品研制、生产过程中能源、动力、设备、设施、配件的配置与管理；4、负责组织协调产品的开发研制，编制产品工艺，并对工艺的更改和控制效果及开发质量负责；5、负责组织产品设计，保证产品技术文件的完整性、正确性；6、负责产品的设计输入、输出阶段的评审、验证、确认和更改；7、组织实施产品的工艺评审、技术鉴定或产品定型；8、指导和监督生产车间的生产、设备管理、落实情况；9、掌握食品生产专业技术知识和食品质量安全知识，保证食品生产加工过程的部学性和正确性，使企业的产品质量有可靠的技术基础和技术支撑。10、负责作业指导书的制定和发放。11、负责相关标准文本的采集，企业标准的制定。12、负责下达生产计划，指导并监督车间生产。13、负责组织产品设计，保证产品技术文件的完整性、正确性。负责产品的设计输入、输出阶段的评审、验证、确认和更改。14、负责组织实施产品的工艺评审、技术鉴定或产品定型。15、负责生产过程及产品关键工序的质量控制，对生产过程的质量负责。（九）技术部长职责1、负责领导和组织公司新产品研发设计、新技术的推广应用和管理工作，确保公司发展战略的实现。2、了解本行业的产品和技术发展现状，熟悉国内外同类产品的市场需求、掌握国内外新技术、新工艺的发展状况。3、组织开展研发工作，运用检查、监督、沟通、协调等方法确保研发项目的顺利完成。4、负责监督、指导研究流程的建立及运行，推进新产品市场化。（十）生产车间主任1、在生产部长的直接领导下，对生产车间进行全面管理；2、对生产工艺的实施情况负全责；3、按生产计划组织实施生产，并监控产品质量及相关质量记录；4、负责生产车间人员调配，做好交接班工作；5、负责车间生产设备、水、电、汽的正常使用，和维护保养工作，发现重大问题及时报告生产技术负责人；6、组织车间搞好班前、班后的卫生消毒工作；7、负责生产人员的安全培训教育工作。8、负责生产人员的出勤考核工作。（十一）检验员 1、在质量负责人的领导下，具体实施质量管理体系，建立实施过程中的工作。2、对原、辅材料进行验收，保存每批原、辅材料验收的原始记录。3、对每批出厂的产品的质量检验情况进行验收，保存验收原始记录。4、管理本公司的质量管理文件，产品执行标准。5、定期学习原、辅材料的检验技术，并在工作中加以运用。6、负责本公司质量管理文件的建档备案工作。7、负责生产过程中的质量监控和检验。8、当生产过程或有投诉，有权责令停止生产。（十二）生产操作人员 1、遵守公司规定、服从领导。2、工作时间不串岗、不聊天、不大声喧哗要坚守岗位。3、按时上下班，不迟到不早退。4、认真学习掌握本岗位的技术要求，不断提高操作水平。5、熟悉本岗位的操作规程和作业指导书。6、不穿工作服离开生产车间，有必要离开时要替换工作服。7、有权利发现本岗位不合格品做相应处理。8、有权利拒绝上一工序的不合格品进入本工序。9、有权利向公司领导提出合理化建议便于公司部学管理。10、严格按照工艺规程、作业指导书、技术要求、质量标准生产操作，并详细记录每批产品的生产过程。11、按工艺要求对各项工序的作业状况进行监视和控制，保证生产过程畅通。12、做到安全生产、文明生产，保护生产设施，定期对生产设备进行维护、保养，并作记录。13、保持生产车间的卫生，并定期进行车间卫生的清理及机器卫生的清理。14、学习产品的相关生产技术，并在生产实践中运用。食品质量安全管理制度 一、进货查验记录管理制度QM/JH-0011、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。2、范围适用于本公司内所有生产原物料的采购，进货管理。3、职责采购人员负责合格供应商的评估，供应商档案的建立，更新。仓库负责采购进货产品的数量，品种核对，记录填写。品管部负责供应档案，合格供应商名录的审核，进货产品票证的查验，原物料的验收。4、内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照采购管理制度选择，建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照，食品生产许可证，流通许可证，产品官方检验报告等）4.2指定培训合格的人员负责食品，食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录。4.3大宗原物料，食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单，每批原物料来货时，应对供应商提供产品的出厂检验报告或合格证明文件。4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市，经销商，定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件。4.5原料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装，包装标识（内容包括产品名称，生产厂家，厂址，生产许可证编号，生产日期或批号，产品标准号，净含量，保质期等信息）是否符合规定，并记录于原辅材料进货查验记录和入库记录。入库记录应当如实记录产品的名称，规格，数量，生产批号，进货日期等。4.6按产品类别或供应商，进货时间顺续整理，妥善保管所取的相关证件，产品合格证明和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。5、相关记录合格供方评价表合格供方名录原辅材料进货查验记录原料验收记录出入库记录二、生产过程控制管理制度QM/JH-0021.目的：对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。2.范围：适用于本公司产品生产、检验各个工序的控制。3. 内容3.1. 生产计划3.1.1. 根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。3.1.2. 按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。3.2.生产准备3.2.1.确保人员数目、技能满足对应岗位要求。3.2.2.确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。3.2.3.按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 3.2.4.确保生产环境满足工艺要求。 3.3工序控制3.3.1.在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。3.3.2.车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。3.3.3.生产加工的成品应严格执行速冻食品标准规定。3.3.4.辅助材料按消毒规定进行操作。3.3.4.仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。3.3.6.质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。3.3.7.仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。3.3.8.对速冻食品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。3.3.9.生产过程分为一般工序和关键工序。本公司生产的关键工序有：原料验收、原料前处理（蒸煮），配料、速冻、包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。3.3.10.关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。3.3.11.各工序(原料验收、蒸煮、分级、速冻、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产部长审核后，上报品管部进行出厂检验。3.3.12.各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。3.3.13.生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。3.4质量检验3.4.1.合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。3.4.2.为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。3.4.3.依据检验程序进行检验。3.4.4.对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工或销毁。3.5.包装入库运输3.5.1.半成品检验合格按照包装工艺要求包装、办理入库。3.5.2.产品储运应符合温度、卫生要求。3、 出厂检验记录管理制度QM-JH-0031、目的 为推行本厂产品质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要。2、范围 适用于成品的出厂检验。3、检验内容 3.1品管部参与编制修订质量管理体系文件。协助质量负责人开展质量活动，及时解决质量问题。及时传递，反馈，分析，处理质量信息，确保质量管理工作的有效开展。负责对产品标识，状态标识和可追溯性控制。负责对检测设备的校准或检定。制定检验计划并有效实施。 3.2、检验员要懂得食品安全法律法规，取得部门颁发的检验员上岗证书。 3.3、化验室人员必须具有一定的专业知识，熟悉仪器的构造及工作原理，能够熟练进行实验操作。严禁非化验室人员进入化验室。 3.4、出厂检验由品管部长下达检验命令，指派一名检验员从该批次生产的产品中抽取一定数量进行检验，样品分成两份，一份存档保存一份进行化验，检验员根据出厂检验规程如实、科学进行化验并填写检验报告，报品管部长审核，最后由质量负责人批准。 3.5、产品检验项目和标准要求，根据产品执行标准和卫生标准结合该产品生产许可证实施细则确定。 3.6、为了能更准确进行检验，品管部要准备有效的相关检验项目的检验方法标准。 3.7 食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。 3.8产品的成品检验（出厂检验），由专职化验员负责，成品化验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。每批次化验一次，不合格产品禁止出厂。 3.9所售产品必须批批进行出厂检验，检验合格方可出厂。四、食品安全自查管理制度QM/JH-0041、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 品管部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。品管部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由品管部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备 4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.4品管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施 4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。 4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。 4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。 4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。 4.3.8提交自查报告。 4.4纠正措施 4.4.1根据审核员填写的食品安全自查报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知品管部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。5、相关文件 纠正措施程序食品安全自查表食品安全自查报告五、从业人员健康管理制度QM/JH-0051.目的：为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。2.适用范围：本公司所属区域内食品生产及管理者，均适用本制度。3.内容：3.1新职工入厂前进行身体全项检查，入厂前先体检一次。 3.2正常工作的员工每年一次到卫生防疫站或指定医院进行健康检查，取得健康证后方能从事本公司的生产操作。3.3严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作 。3.4建立员工健康档案：办公室负责保管员工的健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检的时间、到期日期等信息。3.5凡患霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产；无健康证人员不得上岗操作。3.6从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。4、 相关记录从业人员健康档案六、不安全食品召回管理制度QM/JH-0061.目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给使用者造成损害，使产品召回工作规范化。2.范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。3.内容：3.1经营部负责外部相关信息的收集，并及时上报品管部；是召回工作的具体实施部门；负责通知相关方。3.2品管部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划； 3.3生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。4.工作程序：4.1.召回的分类：A. 严重损害消费者健康；B. 一般性损害消费者健康；C. 不损害消费者健康。4.2.召回信息收集渠道：A内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：工厂自测或自查结果等。B经营部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变化；客户通知：顾客的需求及反馈；新闻媒体：报纸、电视、电台等；有关组织：如消费者协会等；同行的信息。C召回信息的评估,根据内、外部的信息来源，由质管科对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。4.3产品的召回A根据评估结果，确需召回时，由经营部通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由品管部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经品管部长审核，经理批准后，由品管部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、经营部，库房停止该批产品出库，经营部立即停止该批产品的销售。B品管部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经品管部长批准后交至经营部。C经营部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。D当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经品管部长批准后结束。E召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经品管部检验确认不合格后，按不合格品处理。F生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4.4品管部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。5、为保证产品出问题时召回制度的顺利快速的实施，每年应进行一次产品召回演练，由品管部按照本制度制定计划并组织实施，如实填写相关记录。七、食品安全事故处置管理制度QM/JH-0071、目的：对已发生的食品安全事故，规定出响应措施