中国电建成都地铁工程建设指挥部综合评比管理办法

中国电建成都地铁建设指挥部 综合评比管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国电建成都地铁建设项目管理，根据股份公司相 关规定，结合成都地铁信誉考评相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称的综合评比是以标段项目为评比单元，对标段 项目部在建设施工活动中的从业表现进行考核评价，并定期发布考核 结果，给予相应奖惩的管理活动。 第二章 组织机构和职责分工 第三条 为加强对综合评比的组织领导，指挥部成立综合评比领导 小组，具体人员组成为： 组长：蒋宗全 常务副组长：王 成 副组长：毛锡成 温少鹏 孟庆明 吴良成 组员：指挥部各部门负责人 第四条 综合评比领导小组负责评比活动组织领导工作，对综合评 比活动进行检查、监督、协调，决定评比结果、表彰奖励评比先进单 位，批评处罚落后单位；总结推广综合评比活动中的先进经验；负责 季度评比的组织实施，督促月度评比的组织实施。 第五条 综合评比领导小组下设综合评比领导小组办公室，办公室 设在安全质量环保部，由安全质量环保部负责人担任办公室主任。 第六条 综合评比办公室负责评比的日常管理活动，制定计划，组 织协调各部门实施评比，并按要求统计、汇总考核期内的考核评价基 础数据，总结分析综合评比内容、形式及程序，向领导小组提出改进 建议和意见。 第七条 各标段项目部应成立综合评比管理小组，负责本单位综合 评比管理工作。 第三章 评比范围、时间及内容 第八条 综合评比适用于中国电建成都地铁指挥部各建设工程施工 项目。 第九条 综合评比主要内容包括：比质量控制，创精品工程；比安 全施工，创放心工程；比文明施工，创标准工地；比工期进度，创一 流速度；比科技攻关，创技术进步；比资源节约，创环保工程；比成 本控制，创目标效益；比团结协作，创和谐工程。 第十条 综合评比每季度进行一次；自标段项目部进场正式施工之 日起，至所承担的工程实体验收移交当日止，标段项目部具体参与/退 出综合评比时间，由评比领导小组确定。 第四章 考核内容、标准、方法 第十一条 综合评比具体内容包括标段项目部综合履约、进度管理、 安全质量管理、文明施工，以及外部评价等。 第十二条 月检查、季度评比权重构成： 1.综合履约情况（10% ） ，包括组织机构、人员及资质、资源配 置、经营管理、财务管理、征地拆迁、创新推广等； 2.工程进度（30%） ； 3.工程质量（20%） ； 4.施工安全（20%） ； 5.文明施工及环境保护、三项业务（10%） 。 6.领导评议（10%）：对标段团队建设、形象建设、项目管理、 现场管理评议； 第十三条 季度评比在月度检查打分的基础上，按以下公式计算每 季度总评分： 季度评分每季度前两月平均得分*50%+ 季度末检查得分*50% 。 第十四条 考核标准： 1.检查评比主要依据相关法规、规程规范、上级单位文件、地 铁公司及指挥部相关规定、 城市轨道交通工程质量安全检查指南 （暂行）等，详细内容见附件。 2.重大事项及外部检查（包括政府相关部门、成都地铁公司、 其它机构等）加减分标准详见附件 7。 3.指挥部根据阶段性管理要求以及工程进展情况，适时对评比 内容、权重系数进行调整，提前予以公布。 第十五条 月考核：每月 25 日至次月 3 日前，评比办公室组织各 部门根据对标段的日常管理情况、现场检查情况进行月检查打分，并 向领导小组报送月考核评分情况。 第十六条 季评比：季度最后一个月下旬，指挥部组织各部门、施 工单位、相关专家成立评比小组，对各标段进行季度检查现场评分。 具体安排在季度评比检查前通知。 第五章 奖惩 第十七条 季度考核现场评分结束后，经考核领导小组评审决定， 公布考核结果，下发奖罚通知。 第十八条 季度评比周期内，有下列情况之一的，取消评比资格： 1.由于标段管理原因，形象进度及季度产值未完成计划 80%以上的， 或关键节点工期滞后等情况，取消该季度评比资格； 2.被地铁公司下发红色整改通知单的； 3.发生一般以上安全责任事故的； 4.出现重大质量事故的； 5.出现群体上访事件的； 6.发现一起重大隐患或发生一起重大险情，对社会影响恶劣、影响 范围较大的事件； 7.安全或质量考核不合格的； 8.发生考核领导小组认为应该取消评比资格的其他事件； 第十九条 标段项目部获季度评比前 3 名，综合评分在 80 分以上 (含 80 分) 的具备获奖资格。季度评比最后两名，且得分在 80 分以下的 标段项目部，指挥部予以处罚。奖罚标准为： 1.季度评比第 1 名的奖励 15 万元；第 2 名奖励 10 万元；第 3 名奖 励 5 万元； 2.季度评比最后两名，并且得分小于 80 分的，倒数第 1 名处罚 5 万元；倒数第 2 名处罚 3 万元。 第二十条 综合评比同时设施工进度、质量管理、安全管理、文 明施工四个单项奖，标段项目部在季度评比中获得单项第 1 名的，每 项给予 3 万元奖励。 第二十一条 指挥部对评合评比奖励主要用于对标段项目部个人奖 励；其中标段项目部领导班子成员的奖励额度不超过总奖励额度的 35%， 对其他人员奖励由受奖单位自行研究确定。 第二十二条 标段项目部获得成都地铁公司季度信誉考评前三名， 指挥部分别奖励第 1 名 15 万元，第 2 名 10 万元；第 3 名 5 万元。被 评为成都地铁公司信誉考评后三名的，指挥部分别处罚倒数第 1 名 10 万元，倒数第 2 名 8 万元，倒数第 3 名 5 万元。 第二十三条 标段项目部各工点获得四川省或成都市安全质量奖项 的，指挥部根据以下标准给予奖励： 1. 安全文明工地：市级每工点 3 万元；省级每工点 8 万元； 2. 优质结构工程：市级每工点 10 万元；省级每工点 20 万元； 经综合评比领导小组认定的省市级安全质量奖项，参照以上 标准奖励。 第二十四条 指挥部参加成都地铁综合评比，获得季度第 1 名或年 度评比第 1 名，由综合评比办公室会同综合部拟定奖励方案，对指挥 部员工进行专项奖励。奖励方案经党政联席会批准后执行。 奖励资金来源从成都地铁公司综合评比专项奖励金及指挥部安全生 产费中列支。 第二十五条 指挥部建立综合评比专项基金，基金来源按照指挥部 规定提取，对标段项目部的奖励由基金中支出，处罚罚款收缴后纳入 基金统一管理。 第六章 工作要求 第二十六条 参与综合评比的各部门应根据现场施工进展，结合本 部门管理完善评比内容，并及时向评比办公室反馈。 第二十七条 参与综合评比的工作人员，熟知检查内容，认真记录 检查情况，客观评价，准确评分，依据充分，理由充足，不得徇私舞 弊。 第二十八条 标段项目部对综合评比评分情况有知情权和申诉权。 第二十九条 各标段项目部应客观理性对待综合评价，对外找差距， 对内找不足，积极整改问题；不得有任何影响检查组人员的公平履责 的行为，一经发现对相关责任人给予行政、经济处罚。 第七章 附则 第三十条 每季度评比结果报中国电建集团铁路公司，并抄送参 建工程局。 第三十一条 本办法由指挥部综合评比领导小组解释。 第三十二条 本办法自发布之日起实施，原下发关于综合评比相关 办法同时废止。 附件： 附件 1 综合履约检查评分表 附件 1.1 经营管理评分表 附件 1.2 物资设备管理评分表 附件 2 施工进度评分表 附件 3.1 质量检查评分表 附件 3.2 地铁供电系统安装工程质量管理现场检查评分表 附件 3.3 地铁机电安装及装修工程质量管理现场检查评分表 附件 3.4 地铁轨道工程质量管理现场检查评分表 附件 4.1 安全管理检查评分表 附件 4.2 土建项目安全防护检查评分表 附件 4.3 土建项目施工用电检查评分表 附件 4.4 土建项目起重机械、施工机具检查评分表 附件 4.5 地铁供电系统安装工程安全管理现场检查评分表 附件 4.6 地铁机电安装及装修工程安全管理现场检查评分表 附件 4.7 地铁轨道工程安全管理现场检查评分表 附件 5 文明施工检查评分表 附件 6 领导评议考核评分表 附件 7 外部检查及重大事项评分表 附件 8 季度综合评比考核汇总表 附件 1 综合履约检查评分表 序 号 检查项目 考评内容及扣分标准 标准分值 扣减分值 评定分值 扣减分 原因 1 人员履约 项目经理具有一级注册建造师资格，项目总工程师具有高级职称和相应的地铁施工经验。 项目安全总监、副经理及其他主要管理人 员和专业技术人员按合同要求配置，具有相 应资格和任职经历。以上每一项不符合要求扣 2 分，项目经理、总工、安全 总监未请假 擅自离开施工现场的，每人次扣 2 分，扣完 为止； 10 2 综合管理 文件接收不及时，每次扣 0.5 分；上 报文件不符合要求，每次扣 1 分；文件收 发处理不规范，每次扣 2 分；未建立台帐扣 2 分；对上级 制度不落实，每次扣 2 分，扣完 为 止； 10 3 党风廉政 严格廉政要求，不 发生违法乱纪行 为；党风廉政责任制未落实，每少一人扣 2 分；招标监督不到位，资料整理不全，每项扣 2 分； 15 4 人员投入 管理人员（项目部、工区）配 备数量与建 设规模、管理 职责、管理幅度不相适应，每项扣 2 分；作业班组配置不能满足施工需要，每 项扣 2 分；劳动力不能满足现场施工需求，不符合成都市、地铁公司、指挥部有关要求，每 项扣 2 分； 15 5 物资管理 （详见物资管理评分表表 1.2） 10 6 信息管理 未建立信息系统管理制度，未配置信息管理人 员，未按要求使用信息管理系统，未按要求落实工程建设信息化管理工作，每项每次 扣 2 分； 10 7 经营管理 （详见附表 1.1 经营管理评分表） 10 8 财务管理 资金对下支付不到位，扣 2 分/次； 农民工工资支付不到位，扣 3 分/次；向母体工程局付款未 经指挥部批准，扣 3 分/次；未能及进如 实提供资料，扣 2 分/次。 10 9 设计管理 制订合理的施工图需求计划；积极配合设计院完成施工图设计优化工作；做好施工图图纸会审工作，落实会审意见，控制施工 过程 中技术核定单数量；积极配合设计院完成设计调整相关工作；积极配合设计单位完成设计变更。 10 小计 100 说明：本表由各归口管理部门评分，由内业检查组打分； 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 1.1 经营管理评分表 序号 检查重点 考评内容 记分标准 标准分值 扣减分数 评定分值 扣减分值原 因 1 验工计价统 计管理 规章制度、台 账、合 规 性 未建立验工计价管理制度扣 3 分；未建立验工计价台帐、统计台帐或者台账未及时更新的扣 2 分；统计工 作不合规的，每次扣 5 分；验工计价工作不合 规的，每次扣 5 分；先付款后 验工或超付款的，每次扣 5 分；验 工计价或统计工作数据出现差错的，扣 5 分。 25 2 合同管理 规章制度、台 账、招标、合 同评审及报 批报备、合同 内容、合同纠 纷。 未建立合同管理制度扣 3 分；未建立合同执行、履约台帐每次扣 2 分；未进行招标或招标不合法，合同 评审 或报批报备不合规的每次扣 5 分；先进场施工未签订合同的每起扣 5 分；有重大合同纠纷和严重违约行为 每起扣 5 分；合同关键条款缺失或不明确或出现差错的，每起扣 5 分。 25 3 劳务管理 协作队伍资 质、分包管理 未制定劳务队伍管理制度的，扣 3 分；劳务队伍无资质，或 资质不全，或超越资质承担工程任务的每起扣 5 分；将工程转包给第三人，或将工程肢解后以分包的名义转包给第三人，以包代管的，扣 5 分；将工程层层 分包的，扣 5 分； 劳务队伍清算不合 规定的，扣 2 分。 20 4 成本管理 成本控制措 施及执行情 况 未建立成本管理制度的，扣 3 分；分包 单价未控制在指挥部公布的承包限价范围内，且未 报指挥部审批的 每次扣 5 分；每月未进行经济活动分析每次扣 3 分；未进行原因分析、制定控制措施或未进行成本控制工 作小结的每次 2 分；未对重大方案及较大经济活动进行多方案经济比选的每次扣 5 分。 15 5 变更索赔及 其他 设计变更及 索赔；日常资 料管理 未建立索赔管理制度的，扣 2 分；设计变 更、 设计调整或索赔工作不合 规的，每次扣 3 分；未按照指挥部相 关要求按时报送工作资料的，每次扣 5 分；报送资料质量不合格或不符合要求的，每次扣 5 分。 15 小计 100 说明：1、本表 满 分 100 分，在 综 合履约表中权重为 10 分；2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、本表由合同部检查评分； 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附表 1.2 物资设备管理评分表 类别 检查项目 受检明细项 标准分 得分 组织机构及 人员 组织机构是否完整，是否涵盖了工区、作业班组；职责是否清晰并上墙、是否涵盖了部门的全部业务；定岗人数及岗位任职要求是否满足 职责和工作的需要 8 人员到位 部门主任 物资管理人员，设备管理人 员，特种 设备管理人员，特种设备操作人员，仓库管理人员，物 资现场管理员，物资会计及档案管理 员（内业）是否到位；不符合每项扣2分； 5组织机构及人 员管理 人员资质 各岗位人员的资质是否符合岗位任职要求，工作经历和经验是否满足工作要求，需持 证上岗的岗位是否有相应的有效资格证书; 5 制度 国家和上级公司、指 挥部的管理制度；成都地 铁公司相关管理制度；标段、工区的管理制度和 现场管理规定 5制度及标准 标准 国家、行业和地方的 规程规范；集团 、工程局、成都地 铁公司及指挥部的工程建设标准；各岗位工作守则和设备安全维护操作规程 5 仓库级材料场 管理 仓库 仓库的规划、建 设 是否符合批准的施工 组织设计的要求，其功能、大小和布置是否满足工程施工和工筹的要求，是否符合物 资性能存储 “防火、防盗、防爆、防潮和防霉变”的规定；仓库制度是否上墙、是否有工区及作业班组材料员花名册，授权委托和相关资料；物资存储和 上架是否符合规定，标识是否清晰； 库存是否充足、品种 齐全，至少满足未来15天工程施工需要 15 有无工程部需求计划；有无单项工程物资需求计划、有无定期物资核销； 8 单项工程使用台账、可追溯的 质量 验收记录及台账;有无单项工程收发台帐和物资分类“收、支、存”台帐，有无日 报，月报 8 钢筋加工厂：加工计划、下料号表、钢筋加工台账、半成品 检验记录、 废钢筋头报表 10 有无对不合格物资的处理程序记录、图片及影像资料 3 现场管理 物资管理 有无单项工程核销台账和物资使用情况分析及报告； 8 资料管理 设备：进场验收资料，设备技术资料，设备运行维护资料，设备安全检查资料，特种设备资料， 检验及测量设备资料；物资：物资计划，物资 采购，到场验收，材料报验，物资领用，物资结算，物 资核销；“ 收、支、存”报表、采购成都市物资报表、物 资核销报表；物资采购合同及合同 执行台账、仓库总账 及明细账、 报验 台账 8 资料及基础工 作 基础工作 计划的及时性、准确性，资料整理全面、 规范，各种报表填报及时、准确，档案管理规范有序； 8 培训 由标段或物资设备部组织的学习和培训，每月不少于2次 2管理活动 自查 标段组织的综合检查、专项检查，物资设备部组织的业务检查，特种设备专项安全检查等 2 合计 100 说明：1、本表 满分 100 分，在 综合履 约表中权重为 10 分；2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、本表由物资管理部检查评分； 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 2 施工进度评分表 序号 检查项目 考评内容及扣分标准 标准分值 扣减分值 评定分值 扣减分原因 按时上报季度（月）建议工计划。未报的每项扣 1 分 1 计划任务要分解到具体项目。未将计划分解到下级工区和工点的，每次扣 1 分 3 计划总结分析及考核评比。未对计 划完成情况进行分析和落实的扣 0.5 分，未 对下级工区计划完成情况进行 考核评比的每次扣 1 分 2 能依据外部环境变化，及时对生产计 划进行科学的动态调整。凡 计划滞后未能及 时调整项目工期计划的，每 次扣 1 分 1 对项目的重难点工程，工期 风险大的 项目要组织专家进行风险分析，并依据风险分析制定保证工期的措施；未 进行风险分析扣 1 分，未制定保 证 工期的措施扣 1 分 2 1 施工计划 管理 有项目工期滞后的应急预案，措施切实可行，未制定工期 应急预案扣 0.5 分，措施不具可操作性口 0.5 分 1 2 前期推进 征拆管理组织机构、人 员配置完善，3 分；征迁协调制度健全，培训及时，2 分；分类别建立迁改台帐，并与 现场实际相符， 2 分；上 报材料及时、 规 范，5 分；积极配合前期产权单位的改迁工作，3 分。 15 3 主要产值和 形象进度完 成情况 季度产值最终得分= 季度内三个月 产值完成得分平均值*20%+本季度产值完成得分*60%+年累产值完成 得分*20% ；其中： 1. 当月度（季度或年累）产值完成比例在 100%以下时，月度（季度或年累）产值完成得分=75*月度（季度或 年累）产值完成比例。 2. 月度/季度/年累产值计划完成 100%，得满分（75 分）； 3. 月度/季度/年累产值比计划每多完成 2 个百分点，在标准分值上加 1 分，最多加 10 分； 75 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 3.1 质量检查评分表 序 号 检查项目 考评内容 检查标准 标准 分值 扣减 分值 评定 分值 扣减分 值原因 设计文件、 图纸审查 制度 未有制度扣 1 分，审查内容不全一 项扣 0.1 分 1 图纸会审及技术交底制度 未有制度扣 1 分，缺一 项制度扣 0.2 分，会 审及交底缺一项扣 0.5 分，交底内容不全一项扣 0.1；分项工程交底不全每项扣 1 分； 1 材料、半成品进场检验 制度 未有制度扣 1 分，检查内容缺一项 扣 0.1；未执行不合格品管理每项扣 1 分； 1 工程开工申请审查制度 未有制度扣 1 分，没有 进行开工条件自 查扣 1 分，内容不全一 项扣 0.1 1 工程质量问题及事故处理制度 未有制度扣 1 分，内容不全一 项扣 0.1； 1 工程质量自检、隐检 、验收制度 未有制度扣 1 分，缺一 项制度打工 0.2 分，内容不全一 项扣 0.1 1 会议制度 未有制度扣 1 分，内容不全一 项扣 0.1；执行不到位，每 项扣 1 分； 1 1 现场质量管理制度 及执行 工程资料及档案管理制度 未有制度扣 1 分，内容不全一 项扣 0.1 1 质量管理组织机构 机构不全扣 2 分，内容不全一 项扣 0.2 分 1 现场质量管理人员质量责任制度的建立、 运行是否正常。 缺一项责任制度扣 0.5 分，运行不正常扣 1 分 1 现场质量计划的制定和落实情况。 无现场质量计划扣 1 分，未能落 实 扣 1 分 1 2 质量体系 质量管理体系和质量保证体系 体系不健全扣 0.5 分，运转不正常扣 1 分 1 3 施组、施工方案 的编制及审批 施工组织设计编制要合理，内容要 齐全、 有针对性，是否及 时按程序审批。 未审批一项扣 0.5 分，编制不合理，内容不齐全、没有针对性，分别扣 0.5 分 5 4 施工技术文件管理 各类规范、标准、行政法规、图纸设计管理;公文档案管理、 验收等 无各类台帐，每项 扣 1 分；资料存放无序扣 0.5 分；用纸或档案盒、装订等不符合标准，每项扣 0.5 分 3 5 工程所用材料 质量文件 产品合格证、技术说 明书、 质量检验证 明等齐全真实。 混凝土（含商砼）、砂、石、水泥、外加齐、 钢筋、防水材料等原材料 进场检查报告、配 合比报告，每缺一 项扣 1 分；砼强度、抗渗报告，钢筋连接检验报告资料每缺一项扣 1 分；未执行不合格品处置程序每次扣 0.5 分； 10 6 施工质量控制点 设置准确，预控对 策有效。 位置不准扣 1 分，预控对策无效扣 1 分，没有 针对性扣 0.5 分 4 7 施工测量、复测、 监测情况 测量及监测方案、成果表，复测记录。 无测量方案、监测 方案、 监测成果表，复测记录，扣 1 分 4 8 检验批、分项、分部工程验收资料 各类质量资料收集齐全，做到 规范、相符、同步和真实性。 隐蔽工程项目不明确， 验收程序不正确，每项扣 2 分。资料不全扣 1 分，不规范、不相符、不同步各扣 1 分，不真 实扣 2 分 8 9 施工记录资料 工序施工记录及时，完整，详细 施工日志未及时填写每次扣 1 分，填写内容不当每 项次扣 0.1 分；施工记录表缺失每项次扣 0.2 分，填写内容不当扣 0.1 分； 4 10 现场质量行为 严格执行质量管理规定(站后工程参见专项检查表) 出现一次质量不合格点，扣 2 分；没有 对商砼站进行管理，每 项次扣 1 分；无人扣 0.5 分；未经验收擅自转工序施工每次扣 2 分；成品及半成品管理不到位，每次扣 0.5 分； 未执行“ 三 检制” 每次扣 0.5 分；未按 图纸施工每处扣 10 分；发现使用不合格材料每次 扣 10 分； 50 分项检查实得总分 100 （注：本表 19 项由内业组检查评分， 10 项由外业组检查评分） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 3.2 地铁供电系统安装工程质量现场检查评分表 序 号 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分原因 1 基础及支 吊架安装 （20 分） 1.基础预埋件及支吊架不是标准型材，未按设计要求进行防腐处理或防腐处理质量差，每处扣 2 分； 2.预埋件固定不牢固，现场焊接质量不符合规范要求，平整度差，每处扣 2 分； 3.接地干线、支线位置、数量不符合设计要求，与预埋件焊接、扁钢与扁钢搭接不符合规范，每处扣 2 分； 4.预埋件直线度、水平度误差不符合设计要求，每处扣 2-4 分； 5.支吊架安装间距不符合设计要求，每处扣 2 分； 6.支吊架排列布局不满足设计要求、不美观，每处扣 2 分。 2 电缆敷设 （ 20 分） 1.电缆敷设过程中、敷设后未采取有效保护措施，每处扣 2-4 分； 2.电缆敷设路径、预留位置、预留长度、弯曲半径不符合设计要求，每处扣 2-4 分； 3.电缆在支吊架、桥架上排列不规范、不整齐，绑扎、固定不规范，每处扣 2 分； 4.电缆标示牌未按照设计要求及规范布置，扣 1 分； 5.电缆接续施工现场温湿度不符合规定要求，现场环境差、操作不规范，每处扣 2 分； 6.电缆接地连接不可靠，连接线缆质量不符合规定要求，每处扣 4 分。 3 设备安装 及配线 （20 分） 1.大型设备运输未编制专项方案，方案未经审批，每项扣 4 分； 2.设备运输方法不正确、保护不到位，对设备或部件造成损坏，每处扣 2 分； 3.设备与基础固定方式不符合设计要求，连接不牢固、不满足要求，每处扣 2 分； 4.成列柜水平度、平面度、垂直度、柜间接缝不符合设计及规范要求，每处扣 2 分； 5.设备安装现场无相应防潮、防尘以及成品及半成品保护措施，每处扣 2-4 分； 6.绝缘安装设备绝缘安装质量及绝缘电阻值不符合设计要求，每处扣 2 分； 7.非绝缘安装设备接地不符合设计要求，每处扣 2 分； 8.屏柜内配线未做到工艺美观、统一，连接可靠，每处扣 2-4 分； 9.电缆标牌、线芯标号不齐全、不统一美观，每处扣 2 分。 4 接地及附 属工程 （10 分） 1.接地支线、干线材质不符合要求，每处扣 2 分； 2.设备工作接地、保护接地不符合设计要求，每处扣 2 分 3.接地连接不可靠，连接线缆不符合规定，焊接质量差，每处扣 2 分； 4.接地扁钢搭接长度、焊接质量不满足规范要求，扣 1-2 分。 5.接地干线穿墙未进行保护管防护，每处扣 2 分； 6.接地母排安装不符合规范要求，每处扣 2 分； 7.孔洞封堵严密、材质不符合规定要求，每处扣 2 分； 8.其他附属工程数量、规格不符合设计及规范要求，每处扣 2 分。 5 接触网施 工 （15 分） 1.隧道打孔未采用专用模板，扣 2 分； 2.锚栓安装不满足技术要求，安装后未采取防腐措施，每项扣 2 分； 3.地线连接不紧密，未涂电力复合脂，扣 2 分； 4.使用槽口变形、损伤或切割面偏斜，钻孔孔位不正确的汇流排，扣 2 分； 5.汇流排连接螺栓坚固未使用力矩扳平，螺栓穿向不满足技术要求，扣 2 分； 6.隧道内刚性悬挂导线架设完成后，未在有渗水、漏水或站内施工污染较大的地方用汇流排护套对汇流排结构进行保护， 扣 2 分； 7.悬排调整完毕，未及时记录各定位点及跨中导高、拉出值，扣 1 分； 8.锚段关节调整，不满足设计文件要求，扣 2 分； 9.道岔处调整完毕，热滑时出现固定拉弧点，扣 2 分； 10.分段绝缘器安装未采用扭力扳平，扣 2 分； 11.隔离开关调整完毕，耦动机构未加锁，扣 2 分； 12.刚柔过渡段安装不足设计要求，扣 2 分； 13.柔性悬挂基础浇制完成，出现明显蜂窝、麻面，扣 2 分； 14.基坑开挖、未采用彩条布防护，染污道床，扣 2 分； 15.柔性悬挂架设，当支柱处于内侧时，未对腕臂进行加固处理，扣 2 分； 6 其它质量 行为 (15 分) 1.出现一次质量不合格点，扣 3 分； 2.没有对进入车站及轨行区作业班组进行有效管理，造成开槽、预留混乱及返工，车站、轨行区管理混乱，每项/次扣 5 分； 3.未经验收擅自转工序施工,每次扣 2 分； 4.成品及半成品管理不到位，每次扣 3 分； 5.未执行“三检制”每次扣 3 分； 6.未按图纸施工每处扣 10 分； 7.发现使用不合格材料每次扣 10 分； 8.未开展样板引路工作，扣 5 分； 9.技术交底未到现场作业人员，施工质量不满足要求，未制定统一标准，每次扣 5 分； 10.对指挥部现场发现的问题未及时整改，每次扣 5 分； 11.存在其他违规、违章施工行为或安全质量隐患，扣 15 分。 检查项目合计 （注：本表由外业组检查评分，指挥部日常检查的扣分项在月、季综合评比时一并计入， ） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 3.2 地铁机电安装及装修工程质量管理现场检查评分表 序 号 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分原因 1 墙地面 （ 15 分 ） 1.墙地面装修材料排版不符合要求或平整度不达标，每项扣 4 分； 2.墙地面材料存在裂缝、空鼓、水斑等现象，每项扣 4 分； 3.外墙饰面砖粘结强度（拉拔）检验报告、外墙保温板材与基层的现场粘结强度试验报告、墙体保温砂 浆强度试验报告不齐全的，每项扣 4 分。 2 抹灰涂饰 （ 15 分 ） 1.墙面抹灰及涂饰存在空鼓或裂缝的，每项扣 2 分； 2.墙面平整度、垂直度不达标或阴阳角不方正，每项扣 2 分。 3 吊顶隔墙 （ 10 分 ） 1.室内吊顶不满足设计（或规范）要求，安装不牢固的，每项扣 2 分； 2.吊顶无排版或吊顶隔墙安装不平整、不牢固，每处项 2 分； 3.灯具、风口、检修口、开关、插座等末端设备装饰处理不到位，每项扣 2 分。 4 细部构造 （ 10 分 ） 1.门窗套、铁艺支架、栏杆扶手等细部构件安装不符合设计要求，每项扣 2 分； 2.伸缩缝、后浇带、穿墙管道等部位装饰处理不符合设计及规范要求，每项扣 4 分。 5 基础及支 吊架安装 （ 15 分） 1.基础预埋件及支吊架不是标准型材，未按设计要求进行防腐处理或防腐处理质量差，每处扣 2 分； 2.预埋件固定不牢固， 现场焊接质量不符合规范要求， 平整度差，每处扣 2 分； 3.接地干线、支线位置、数量不符合设计要求，与预埋件焊接、扁钢与扁钢搭接不符合规范，每处扣 2 分； 4.预埋件直线度、水平度误差不符合设计要求，每处扣 2-4 分； 5.支吊架安装间距不符合设计要求，每处扣 2 分； 6.支吊架排列布局不满足设计要求、不美观，每处扣 2 分。 6 设备安装 及配线 （ 15 分） 1.施工现场无防火措施及易燃易爆品防护措施，每项扣 2 分； 2.大型设备搬运、安装无施工方案或未按方案执行，每项扣 3 分； 3.设备安装现场无相应防潮、防尘以及成品及半成品保护措施，每处扣 3-5 分； 4.未编制设备调试方案，方案未经审批，每项扣 35 分； 5.设备未进行电气特性测试，无测试记录，每项扣 35 分； 6.施工完毕，作业人员未进行收尾检查，擅离岗位，每项扣 3 分。 7 其它质量 行为 ( 20 分) 1.出现一次质量不合格点，扣 3 分； 2.没有对进入车站及轨行区作业班组进行有效管理，造成开槽、预留混乱及返工，车站、轨行区管理混 乱，每项/次扣 5 分； 3.未经验收擅自转工序施工,每次扣 2 分； 4.成品及半成品管理不到位，每次扣 3 分； 5.未执行“三检制”每次扣 3 分； 6.未按图纸施工每处扣 10 分； 7.发现使用不合格材料每次扣 10 分； 8.未开展样板引路工作，扣 5 分； 9.技术交底未到现场作业人员，施工质量不满足要求，未制定统一标准，每次扣 5 分； 10.对指挥部现场发现的问题未及时整改，每次扣 5 分； 11.存在其他违规、违章施工行为或安全质量隐患，扣 15 分。 检查项目合计 （注：本表由外业组检查评分，指挥部日常检查的扣分项在月、季、年度综合评比时一并计入） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 3.3 地铁轨道工程质量管理现场检查评分表 （注：本表由外业组检查评分，指挥部日常检查的扣分项在月、季、年度综合评比时一并计入） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 序 号 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分原因 1 铺轨作业 （ 40 分） 1.施工人员安全、技术交底不全，每项扣 3 分； 2.铺轨作业现场无专人统一指挥，每项扣 1-3 分； 3 各工序施工过程中未严格执行三检制和工序交接制度，每项扣 4 分； 4 各工序现场施工未执行经批准的施工方案和技术交底要求，每项扣 3 分； 5.未经报验或报验后不合格进入下道工序，每项扣 2-6 分。 2 线路检查 （ 20 分） 1.过程验收中，发现一处轨道几何尺寸超标，1 处扣 3 分； 2.未对上级检查发现的问题及时整改、未回复，每项次扣 5 分； 3.线路主责单位（项目部）人员未按规定的频次检查、检查发现的问题未及时整改、检查记录不齐全， 每项次扣 3 分。 3 线路验收 （ 10 分） 1.未成立线路验收组织扣 3 分； 2.未按程序验收、未编写验收报告，扣 3 分； 3.对初验提出的问题未整改，每项次扣 5 分； 4.竣工资料整理未及时完成，扣 5 分。 4 维修养护 （ 10 分） 1.未成立维修养护机构、人员配备不足，扣 3 分； 2.养护维修作业施工记录不全，扣 3 分； 3.线路维护保养违反铁路工务安全规则 规定，扣 3-5 分。 5 其他( 20 分) 1.出现一次质量不合格点，扣 3 分； 2.没有对进入车站及轨行区作业班组进行有效管理，造成开槽、预留混乱及返工，车站、轨行区管理混 乱，每项/次扣 5 分； 3.成品及半成品管理不到位，每次扣 3 分； 4.未执行“三检制”每次扣 3 分； 5.未按图纸施工每处扣 10 分； 6.发现使用不合格材料每次扣 10 分； 7.未开展样板引路工作，扣 5 分； 8.技术交底未到现场作业人员，施工质量不满足要求，未制定统一标准，每次扣 5 分； 9.对指挥部现场发现的问题未及时整改，每次扣 5 分； 10.存在其他违规、违章施工行为或安全质量隐患，扣 15 分。 附件 4-1 安全管理检查评分表 序号 检查项目 考评内容 扣分标准 标准分值 扣减分数 评定分值 扣减分值 原因 1 安全生产责任制 项目经理、项目技术负责人、项目副经理（主管安全） 、安全 工程师（安全员）安全职责，班组长安全职责，工程部（技术 部门） 、安质部安全职责；各工种安全技术操作规程。 每缺一项职责扣 1 分，安全责任制未经责任人签 字扣 0.5 分；缺一项规程 0.5 分 15 2 目标管理 制定安全管理目标，进行安全责任目标分解，有目标考核规定，层层签订安全生产责任制； 无管理目标扣 6 分，未进行分解扣 3 分，无考核扣 3 分，未签订安全责任制每缺一项扣 2 分； 10 3 机构及制度 安全机构及人员配置符合要求；制度完善； 制度不全，每项扣 1 分，内容不当，每处扣 0.1 分；机构不全扣 2 分，人员未到岗履责，每人次 扣 1 分，资质不符合要求，每项扣 0.5 分； 13 4 施工组织设计及 专项方案管理 施组有安全措施；施工有安全专项方案（临时用电、防讯、管 线迁改保护） ；重大危险源（深基坑、高支模、起重吊装、暗 挖隧道等） 、站后工程起重吊装、既有线施工或接驳、大型设 备运输）有辨识、专项方案、审查、论证、审批符合要求，开 工条件验收手续齐全。 缺一项措施，扣 10 分；论证未通过每次扣 5 分； 未执行开工条件预验收或申报验收问题较多的， 每次扣 5 分； 10 5 安全技术交底 实行项目逐级交底制度，履行交底签字手续。工序安全操作专项方案、安全操作规程等培训交底记录； 每缺一项交底扣 1 分，未签字扣 0.5 分 8 6 安全检查 建立定期、不定期安全检查制度。检查有记录，查出隐患整改，做到定人、定时间、定措施。安全工程师、安全员记录齐全； 无制度扣 5 分，无记录扣 1 分，未整改扣 2 分，整改不彻底扣 1 分 10 7 安全教育 安全教育制度，对三新人员进行三级安全教育并有记录。班前 安全教育有制度、有记录，特种作业经过培训有名册，持证上 岗。积极参与指挥部安全活动； 无制度扣 5 分，无记录扣 1 分，无名册扣 0.5 分， 无持上岗扣 1 分/人；不积极参与安全活动，每 人次扣 1 分3 分； 8 8 应急管理 建立突发事件应急机构，应急预案编制及审批完善，开展应急演练，并进行评审与改进； 机构未建立扣 3 分；无综合预案 3 分，专项预案 缺 1 项扣 1 分；未经审批扣 2 分/项；没有按要 求演练扣 2 分/项； 8 9 安全资料 安全资料管理规范，台帐齐全；施工监测方案、监测日、周、 月报及总结，预警报告及分析处理、消警记录；盾构穿越构建 筑物注浆加固记、出渣量记录；特种设备进、出厂检验报告， 维修保养记录；车站出入人员登记记录、轨行区出入人员登记 记录； 资料管理不规范扣 2 分，台帐不全每项扣 0.2 分； 无施工现场安全监控、无现场安全监测、无安全 风险管理工作，扣 3 分 8 10 事故处理 事故上报无隐瞒，调查分析按“四不放过”进行处理。 隐瞒事故扣 10 分，不按“四不放过”处理扣 5分 10 11 分项检查实得总分 100 （注：本表由内业组检查评分） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 4-2 土建工程安全防护检查评分表 序号 检查项目及考评内容 扣分标准 标准分值 扣减分数 评定分值 扣减分值 原因 1 交通疏导措施是否完善，标识标志齐全； 每一处不符要求扣 1 分 5 2 地下管线保护措施有效实施。 每一处不符要求扣 1 分 6 3 开槽及地表加固方案、措施符合要求。 每一处不符要求扣 1 分 5 4 基坑支护及沟、槽土方施工符合规范和施工方案要求。 每一处不符要求扣 1 分 7 5 坑、沟、槽、孔、洞及临边防护、人行通道符合标准。 每一处不符要求扣 1 分 5 6 坑边堆放物、料及机具符合安全距离。 每一处不符要求扣 1 分 4 7 基坑、隧道施工有降水、排水措施。 每一处不符要求扣 1 分 5 8 现场物料存放安全可靠。 每一处不符要求扣 1 分 4 9 模板支撑、拆卸、存放符合专项方案及计算书要求。 每一处不符要求扣 1 分 5 10 立体交叉作业安全防护措施符合要求。 每一处不符要求扣 1 分 5 11 安装视频监控设备；第三方监测发出预警 未安装扣 3 分/处；不能正常使用扣 1 分/处；橙色预警每次 2 分；红色预警每次 5 分 5 12 现场安全标识标牌、防护设施齐全，危险部位设警示标志。 每一处不符要求扣 1 分 4 13 个人劳动防护用品穿戴齐全，正确使用。 未穿戴扣 0.5 分/人，未正确使用扣 0.5 分/人 4 14 特种作业人员持证上岗。 无证上岗扣 0.5 分/人 5 15 隧道通风良好，有害气体及烟尘浓度符合标准。 每一处不符要求扣 0.5 分 5 16 地下作业照明充足，有应急照明设施和应急疏散标志。 照明不充足扣 0.5 分，无设施、无标志各扣 0.5 分 5 17 施工工作面防护齐全有效。 每一处不符要求扣 0.5 分 5 18 施工现场无违章作业。 违章作业扣 1 分/人 5 19 按要求对影响区内做监控量测。 无监测扣 2 分/处 6 20 现 场 通 用 重大危险源管理方案及控制措施有效。 未按方案执行扣 5 分/项，控制无效扣 3 分 5 21 分项检查实得总分 100 （注：本表由外业组检查评分） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 4-3 土建工程施工用电检查评分表 序号 检查项目及考评内容 扣分标准 标准分值 扣减分数 评定分值 扣减分值原 因 1 施工区、生活区配电线路架设、接地与接零符合标准。 每一处不符要求扣 0.5 分 8 2 施工区、生活区按规范标准装设照明设备。 每一处不符要求扣 0.5 分 8 3 照明灯具和低压变压器的安装、使用符合规定。 每一处不符要求扣 0.5 分 4 4 线 路 照 明 特殊部位的内外电线路采用安全防护措施。 每一处不符要求扣 0.5 分 4 5 施工区实行分级配电，配电箱、开关箱位置合格，采用一机、一闸、一漏、一箱。 每一处不符要求扣 0.5 分 8 6 配电箱、开关箱安装和内部设置符合规范。 每一处不符要求扣 0.5 分 4 7 箱内电器完好，选型定值合理，标明用途。 每一处不符要求扣 0.5 分 4 8 配 电 箱 箱体完整、牢固、防雨、防尘，内无杂物、整洁编号，停用后 断电加锁。 每一处不符要求扣 0.5 分 8 9 配电系统按规范采用三相五线制、TN-S 接零保护系统。 未采用三相五线制扣 4 分，未采用 TN-S 接零保护系统扣 4 分 8 10 电力施工机具有可靠接零、接地，高大设施按规范装设避雷装置。 未按零或接地扣 1 分/处，未设避雷装置扣 1分/处 4 11 盾构设备配电系统按规定采取保护措施。 未按规定采取保护措施扣 1 分/处 4 12 配电箱、开关箱装设漏电保护装置符合规范、标准，选型正确。 每一处不符要求扣 1 分 8 13 保 护 电工熟知本工程的用电情况，防护用品穿戴齐全，检修时断电， 挂警示牌。 不熟知情况扣 1 分，不穿戴防护用品扣 1 分/ 次，无警示牌扣 1 分/次 8 14 施工机具电源入线压接牢固，无乱拉扯、压、砸、裸露破损现象，保护接零或漏电保护； 每一处不符要求扣 0.5 分 8 15 手持电动工具绝缘完好，电源线无接头损坏。 每一处不符要求扣 0.5 分 4 16 机 具 电焊机安装经验收，一、二次线长度、型号符合要求，设置空 载降压保护和护罩。 每一处不符要求扣 0.5 分 8 17 分项检查实得总分 100 （注：本表由外业组检查评分） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 4-4 土建工程机械设备评分表 序号 检查项目及考评内容 扣分标准 标准分值 扣减分数 评定分值 扣减分值 原因 1 标段设备进场自检，监理工程师验 收情况及记录；是否按要求填写大型专用设备及特种设 备登记簿；验收资料是否齐全；是否有未经验收或验收不合格的设备进场 不符合每项扣 5 分 5 2 按设备安全维护操作规程进行操作、保养，按要求填写交接班记录、维修保养记录 不符合每项扣 5 分 5 3 在设备维修过程中，是否有 维修方案、安全措施到位、维修垃圾及废油是否按环保要求进行 集中处理；现场零配件管理及备品备件是否有充足的库存，满足施工需要 不符合每项扣 5 分 10 4 大型专用设备和特种设备是否有相应的专项应急预案，是否按预案进行演练 不符合每项扣 5 分 5 5 机械 设备 管理 进场验收资料，设备 技术资料， 设备 运行维护资料，设备安全检查资料，特种设备资料， 检验 及测量设备资料是否齐全； 不符合每项扣 5 分 5 6 安装及拆卸资质齐全，备案手续完善；专项方案手续齐全；管理责任明确，验收手续齐全 不符合每项扣 5 分 10 7 行程限位及保护、限重、防坠、装置齐全有效；起重钢丝绳绳卡、吊钩、关键部件完好；卷线器运转正常，电源线无破损； 10 8 基础与轨道各个领域设计要求，主要构件变形、锈蚀符合要求；平台、走道、梯子、护栏等符合要求； 每一处未设或无效扣 5分 5 9 起重 机械 电气防护、防雷、接地、电缆固定等符合规范要求； 不稳固扣 5 分，无手续扣 2.5 分 5 10 专项施工方案经审核、审批或经专家论证；多塔、多机相互可能干扰的作业有专项方案；起重机业范围有防碰撞措施；与电缆、电线等有避让措施； 每一处不符要求扣 1 分 10 11 安装拆卸过程中有专职安全员监督； 无证上岗扣 1 分/人 5 12 起 重 作 业 吊装作业严格执行“十不吊” ；起重工、信号工、司索工持证上岗 不执行扣 1 分/次 5 13 中小机械使用、存放符合规定；操作场地悬挂操作规程 每一处不符要求扣 1 分 5 14 机械设备安全防护装置齐全 每一处不符要求扣 1 分 5 15 机械设备电器控表箱齐全有效，停用后关机上锁 缺一处扣 0.5 分 5 16 施 工 机 具 接地线接零保护 每一处不符要求扣 0.5 分 5 分项检查实得总分 100 （注：本表由外业组检查评分） 分管领导： 考核组长： 考核人员: 施工单位： 日期： 附件 4-5 供电系统安全管理现场检查评分表 序 号 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分原因 1 现场管理（30 分） 1.施工现场无醒目的安全标语，扣 3 分；未按规定在作业区域设置防护设施和警示标志，扣 35 分；2.成品、半成品无保护，标识标 牌不齐全，每处扣 2 分；3.动火没有审批手续或监控不到位，每次扣 5 分；4.高处作业未按要求使用安全带，未设置专人进行监护，每 次扣 35 分；5.现场检查不认真，对违章作业不处理，没有检查记录扣 35 分； 6.其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣 24 分； 7.作业人员未正确佩戴、使用（安全帽等）防护用品，每人次扣 2 分； 8.吊装、运输大宗材料及大型设备等未按专项方案操作、设置防护，每次扣 3 分。 9.地盘范围内预留孔洞没有按照规范、要求设置好防护措施，扣 2 分； 10.夹层施工时未做好通风措施，扣 1-2 分；11.装卸、安装接触网支柱未采用尼龙绳，扣 2 分；12.梯车作业，未系好安全带，作业人 员未按规定设置，每项扣 2 分； 2 施工用电（25 分） 1.未采用 TN-S 接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣 24