恒远恒山 新 质量保证手册16.2.2

GK/SC2012 受控状态： 河 南 恒 远 恒 山 工 业 有 限 公 司 特 种 设 备 制 造 安 装 质 量 保 证 手 册 编制： 日期：2015 年 6 月 12 日 审核： 日期：2015 年 6 月 13 日 批准： 日期：2015 年 6 月 16 日 文件编号： HY/02-2015 分发号： 发布日期：2015 年 6 月 26 日 实施日期：2016 年 7 月 1 日 河 南 恒 远 恒 山 工 业 有 限 公 司 - 2 - - 2 - 目 录 企业简介 .0 01 批准令 3 02 任命书 2 03 质量保证手册说明 4 1 管理职责 .6 1.1 质量方针和质量目标 .6 1.2 相关文件 .7 1.2 质量保证体系组织 8 1.2.1 质量保证体系结构图 .8 1.2.2 公司组织结构图 .9 1.3 机构管理职责与权限 .10 1.4 管理评审 .19 2 质量保证体系文件 .20 2.1 质量保证手册 22 2.2 程序文件（管理制度） .22 2.3 作业（工艺）文件和质量记录 23 2.4 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案） .23 3 文件和记录控制 24 3.1 文件控制 24 3.2 记录控制 25 4 合同控制 26 5 设计控制 28 6 材料、零部件控制 30 7 作业（工艺）控制 34 8 焊接控制 36 9 热处理控制 39 10 无损检测控制 40 11 理化检验控制 41 12 检验与试验控制 42 13 设备和检验与试验装置控制 45 14 不合格品（项）控制 47 15 改进控制 48 16 内部审核控制 49 17 服务控制 50 18 人员培训、考核及其管理控制 51 19 管理评审控制 52 20 质量计划控制 53 21 生产和服务提供控制 54 22 数据分析控制 55 23 标识和可追溯性控制 56 24 顾客满意程度调查控制 57 25 特种设备安装改造维修控制 58 26 其它过程控制 59 27 执行特种设备许可制度 63 28 质量保证体系过程职责分配表 64 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 企业简介 河南恒远恒山工业有限公司是一家充满激情与活力的高新技术企业，公司占地面积 12.6 万平方米，注册资本 10666 万元，拥有总资产 10000 多万元。 “精心制造，追求卓越，为中外顾客奉献精美产品和超值服务”是我们永恒的目标。 公司设计、生产的“恒山”牌起重机械分为十大系列 60 多种品牌，均已通过国家认证， 先后通过 ISO9001：2000 国际质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、HOSAS18001 职业健康安全管理体系认证。年生产各种起重机 6000 多台（套） 。公司自主研发、设计、 制造的 MEC 型、ME 型大吨位、大跨度造船门机等多项技术，填补了国内造船门机的 空白。强大的营销网络覆盖全国三十多个省、市、自治区，部分产品出口东南亚，产品 供不应求。我们为国内著名船厂、国家重点项目等国内著名大、中型企业提供了一大批 性能和品质兼优的产品，赢得了用户的高度认可和赞誉，企业的信誉度、美誉度、知名 度显著提高。2008 年实现销售收入 2.38 亿元，几项主要经济指标均创历史新高，实现 了大跨度、跳跃式迅猛发展。 “靠诚信广交朋友，用真情拓宽事业” 。恒远愿竭诚与海内外各界朋友及客户建立、 发展友好关系，精诚合作、实现利益双赢，携手共创宏伟大业。 地 址： 河南恒远恒山工业有限公司 电 话：0373 8622265 传 真：0373 8726666 信箱： 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 1 01 批 准 令 本公司依据 TSG Z0004-2007特种设备制造 、安装改造 、维修质量保证体系基 本要求 、TSG Z0005-2007特种设备制造 、安装 、改造 、维修许可鉴定评审细 则 编制完成了质量保证手册 第 A/1 版,现予以批准颁布实施 。本质量保证手册 是本公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司特种设备（包括部件 、安全附件及 安全保护装置）制造 、安装 、改造 、维修质量保证体系建立和实施的纲领和行动规 则，也是为顾客和认证机构提供信任的依据。本质量保证手册自颁布 、实施之日起， 全公司各级领导 、各职能部门以及全体员工必须遵照执行 。 总经理：陶和平 2015 年 6 月 10 日 标题 01 批准令 02 任命书 页码 1/1 2 2 02 任 命 书 为了贯彻执行 TSGZ0052007特种设备质量保证体系基本要求 ，加强对质量保 证体系动作的领导，特任命如下： 对制造地址为河南省新乡市长垣县起重工业园区巨人大道 6 号（新厂）特任命如下： 陶和平为管理者代表 王文立为质量保证负责人 朱国帅为原材料、零部件控制责任人 任建芳为合格检测控制责任人 乾红伦为技术负责人 王相军为无损探伤控制责任人 李成玉为焊接控制责任人 杨高强为理化控制人 朱建合为热处理控制责任人 王瑞娟为焊接成品出厂质检员、 张照红、杨高强、朱松豪为外协配套件质检员 宋润民、王鹏为机加工产品质检员 对制造地址为河南省新乡市长垣县位庄工业园区华豫大道 1O5 号（老厂）特任命如下： 陶和平为管理者代表 王文立质量保证负责人 朱国帅为原材料、零部件控制责任人 任建芳为合格检测控制责任人 乾红伦为技术负责人 王相军为无损探伤控制责任人 邢华为焊接控制责任人 朱建合为热处理控制责任人 任建芳为检验试验控制责任人 李娇为焊接成品出厂质检员 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 3 秦肖、靳好泉、翟向军为外协配套件质检员 张红祥、郑忠锋为机加工产品质检员。 总经理： 2015 年 6 月 10 日 4 4 03 质量保证手册说明 1 编制依据 本质量保证手册根据特种设备安全监察条例 、国质检国2003174 号机电 类特种设备制造许可规则 、国质检国2003251 号机电类特种设备安装改造维修 许可规则 、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基 本要求 、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 、 质量管理体系 基础和术语 （GB/T19000-2000）和本公司的实际情况相结合编制 而成。 2 适用范围： 本手册适用于本公司制造的起重机械产品的制造、安装、改造、维修及服务过 程的控制，也适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司起重机械制造、安装、 改造、维修质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证，作 为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。 3 引用标准： 中华人民共和国国务院令（第 549 号） 特种设备安全监察条例 、国质检国 2003174 号 机电类特种设备制造许可规则 、国质检国2003251 号机电类特种 设备安装改造维修许可规则 、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修 质量保证体系基本要求 、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许 可鉴定评审细则 、 质量管理体系 基础和术语 （GB/T19000-2000 ） 。 4 术语和缩写 本质量保证手册采用 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系基本要求 、 机电类特种设备制造许可规则 、 质量管理体系 基础和术语 （GB/T19000-2000）标准的术和其它术语。 a) 许可审批：指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政管理 部门登记、备案、并经审查，对符合条件的单位发给起重机械制造许可证书和授权 使用许可标记的过程。 b) 产品技术文件和资料：指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规 定的技术文件和资料。 5 本手册采用的其它术语 a) 组织：( 本公司)：河南恒远恒山工业有限公司 b) 最高管理者：指本公司最高管理层全体，包括总经理、技术负责人等； c) 责任人：由质保工程师任命的负责各控制系统的责任人员； d) 采购：本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资； e) 顾客：业主，用户、总承包商等与签订工程施工合同的单位或部门。 标题 03 质量手册说明 页码 1/2 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 5 f) 管理部门：指公司的职能处室。 g) 起重机械：是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围 规定为额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机；额定起重量大于或者等于 1t，且提 升高度大于或者等于 2m 的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。 h) 审核：为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的 系统的、独立的并形成文件的过程 6 缩略语 a) 质量保证体系：起重机械质量保证体系 b) 质量保证手册：质量手册 c) 系统：质量控制系统 d) TS：许可标记 7 覆盖产品：桥、门式起重机，电动葫芦及配件的设计、生产、安装、改造、维修 及服务的提供。 8 本质量保证手册为公司的受控文件，总经理批准颁布执行。质量保证手册管理的 所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将质量 保证手册提供给公司以外人员。质量保证手册持有者调离工作岗位时，应将质量保 证手册交还办公室，办理交还手续。 9 质量保证手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 10 质量保证手册的编写和修订是由质量保证工程师组织各部门进行，质量保证工程 师审核，总经理批准。本质量保证手册的解释权归质保工程师或由他指定的负责人。 11 质量保证手册的更改应按规定办理审签手续，换页或换版由办公室统一管理。 12 更改的内容应及时传达到有关人员，以便得到有效文件版本。 13 当公司结构或体制变更，经营环境和产品结构发生较大变化，或遇到依据的国家 标准换版或质量保证手册需作重大变更，则应对质量保证手册进行换版，换版需总 经理批准。 14 质量保证手册既适用于本公司内部质量管理，也适用于作为向顾客或第三方提供 质量保证的证明。 标题 03 质量手册说明 页码 2/2 6 6 1 管理职责 1.1 质量方针和质量目标 1)为实现以特种设备制造、安装、改造、维修安全性能为目标，使其更加符合本公 司的实际情况和许可项目、范围、特性，突出特种设备安全性能的要求。 2)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质 量方向和所追求的目标，并转化为本公司的产品和服务要求。 质量方针： 关注顾客，制造求精 防治污染，节约资源 安全生产，保障健康 持续改进，追求卓越 3) 本方针与公司质量宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现 了特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。 4) 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，目标在此基础上展开，并分解落实。 5) 应根据本公司的质量方针，制定相应的质量目标和指标，并在每年的管理评审中 对质量方针和质量目标的持续适宜性和实施情况进行评审。 6) 总经理指定办公室负责以各种形式（包括宣讲、出标语、出版报等）向全体员工 宣传质量方针、使员工理解质量方针的内涵，并贯彻实施。 7) 总经理本人也将利用开会、谈心、交流等方式与各层次人员沟通，确保全体员工 对质量方针达到深入的理解。 8) 各级领导要将质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确 理解并坚决执行。 9) 应定期对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应企业内外环境的 变化，执行管理评审控制程序 。 10) 质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序 。 质量目标： 11) 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为： a） 成品装配一次交检合格率 95%以上； 标题 1.0 管理职责 页码 1/2 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 7 b） 用户满意度 90%以上； c） 固体废弃物分类回收处理； d） 控制噪声、废气和废水排放； e） 钢材利用率 90%以上； f） 轻伤事故0.3%，重伤事故为零；死亡事故为零；职业病患者为零；火 灾、爆炸事故为零。 目标由公司办负责分解到各部门和车间，并进行考核确保公司目标实现 12) 质量目标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解 落实，目标应包括产品所要求的内容、应是可测量的，并与质量方针保持一致； 13) 质量目标除反映顾客对产品质量的要求，还应反映过程（实现过程）和质量保 证 体系有效性的要求； 14) 质量目标的分解应结合职能部门和人员的职责与权限予以落实,办公室编制 定“质量目标分解表” 、 “质量目标展开图” ，把公司的质量目标分解量化到各部门和 各级层次。 15) 办公室每三个月对质量目标的实施情况进行一次检查、考核，指导、协调和解 决实施过程中的问题，以确保公司质量目标的实现。 1.2 相关文件 2.1文件控制程序 2.2管理评审控制程序 8 8 1.2 质量保证体系组织 1.2.1 质量保证体系结构图 总经理 质保工程师 理 化 检 验 质 量 控 制 负 责 人 材 料 热 处 理 质 量 控 制 负 责 人 设 计 工 艺 质 量 控 制 负 责 人 检验 试验 无损检测质量控制负责人 安 装 调 试 质 量 控 制 负 责 人 焊 接 质 量 控 制 负 责 人 电 控 系 统 质 量 控 制 负 责 人 图 1.2.1 标题 1.0 管理职责 页码 2/2 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 9 1.2.2 公司组织结构图 第 0.5 章 质量保证体系组织机构 共 1 页第 1 页 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 1/9 质量保证工程师 总经理 供 应 部 销 售 部 公 司 办 生 产 部 质 检 部 技 术 部 财 务 部 机加工车间 仓 库 维修部 安 装 服 务 部 钢结构车间 10 10 图 1.2.2 1.3 机构管理职责与权限 本章对本公司起重机产品制造、安装、改造、维修质量控制体系的机构以及体系 的主要责任人员的职责和权限做出规定，以确保质量保证体系的有效运行。 1.3.1 机构 公司质量保证体系机构图见图 1.2.1。 公司组织机构图见图 1.2.2。 1.3.2 职责和权限 1.3. 2.1 总经理 .1 负责领导全厂贯彻执行国家有关产品质量的法律和法规，确保出厂产品质量 符合国家规定的标准和顾客的要求，并对企业的质量管理活动和产品的最终质量负 全责。 .2 组织制定本厂质量方针和质量目标，批准公司质量保证手册 。 .3 建立质量保证体系相适应的组织机构，确定各组织机构质量职能的分配， 并配置足够的资源。 .4 选聘并以文件的形式任命质量保证工程师及各专业质量控制系统责任人员， 并授予足够的权限。 .5 主持厂内质量保证体系的管理评审，支持和保证质量保证体系持续有效地运 行。 .6 总经理（法定代表人）是承担安全质量责任的第一责任人，对公司特种设 备制造、安装、改造、维修过程中的质量负总责。 技术负责人 (副经理) .1 在总经理的领导下，对起重机械产品制造安装的技术工作负责。领导和督促 有关车间、科室、项目经理部认真贯彻实施质量保证手册 ，并定期向总经理汇报。 .2 监督和检查各专业技术人员及各质控系统责任人执行法规标准的情况，保证 质量保证体系的有效运行。 .3 批准本厂技术标准、焊接工艺评定和二次以上焊接接头返修工艺等技术文件。 分管副经理（经营、生产、材料、设备） .1 在总经理的领导下，对各自分管的经营、生产、质量、车间、项目部等部门 的工作质量负责。领导和督促有关车间、科室、项目部认真贯彻实施质量保证手 册 ，并定期向总经理汇报工作。 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 11 .2 支持质保工程师和各专业质控责任人开展工作，保证质保体系的有效运行。 质量保证工程师 .1 按总经理授权主持质量保证体系的工作。 .2 组织办公室等部门编制、修订质量保证手册 、 管理制度汇编和有关支 持性文件，并进行审核和解释。 .3 监督检查各部门法规、标准、 质量保证手册 、 管理制度汇编和有关支 持性文件贯彻情况，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。 .4 组织、检查、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量 负责进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作； .5 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。 .6 向总经理报告质量保证体系运行及产品质量情况。 .7 坚持“质量第一“ 的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员工 作，有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。 .8 对质量保证体系人员组织教育和培训。 .9 审核产品质量证明书。 .10 主持工艺纪律的检查、考核与实施。 办公室主任 .1 在质保工程师领导下，负责组织质量保证手册等质量保证体系有关文件 的编制、修改、发放及控制。 .2 对质量保证体系的运转实施监督、检查。 .3 协助质保工程师做好不合格品的控制、纠正和预防措施的制订、实施。 .4 负责组织质量保证手册及标准法规等文件的学习、宣贯工作。 .5 组织日常工艺纪律的检查、考核与实施。 设计质控责任人 .1 审核、批准设计管理制度 。 .2 保证设计文件符合有效版本的法规标准。 .3 对材料代用、设计修改变更等工作负责。 .4 对设计文件的正确性负责。 工艺质控责任人 .1 对产品工艺文件的编制、修改和实施控制负责。 .2 贯彻执行有效版本的制造、安装、检验和试验法规标准。 .3 主持工艺纪律执行情况的检查和处理。 .4 确定外协外购件的技术要求。 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 2/9 12 12 .5 对工艺文件的正确性负责。 材料质控责任人 .1 对材料的采购、进货验收、保管、发放的控制及材料标记移植的控制负责。 .2 负责检查和指导材料库的质控工作，制止并纠正不符合工作要求的行为。 .3 对材料代用和进口材料的质量控制负责。 焊接质控责任人 .1 对焊接工艺评定、焊工资格考试、产品焊接工艺文件的正确性负责。 .2 对焊接材料、焊接设备质量控制负责。 .3 对施焊质量控制负责，有权制止并纠正违反工艺纪律的行为。 .4 对焊缝返修程序控制及返修质量控制负责。 0 无损检测责任人 0.1 对无损检测人员资格、操作工艺、执行的标准负责。 0.2 负责组织编制、审核检测工艺，检查工作质量，纠正不符合工作要求的行 为。 0.3 对产品无损检测的底片评定准确率、底片质量合格率、探伤比例执行率、 扩探率负责。 0.4 对无损检测记录、报告和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯 性。 1 热处理质控责任人 1.1 负责热处理工艺文件编制的质量控制。 1.2 负责热处理设备控制，确保热处理设备完好及计量器具在有效期内使用。 1.3 对外协热处理提供技术要求，负责对热处理分包方的进行审查和评价。 2 理化质控责任人 .2.1 对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接试板的取样、试样加工、试验等 项工作负责，保证试验数据正确可靠并可追溯。 2.2 负责理化试验设备和仪器仪表的维护、保养。 2.3 对新标准的贯彻，新设备的使用负责。 3 检验质控责任人 3.1 制订检验、试验和检查计划及程序。 3.2 确保原材料检验、工序检验和最终检验正确，数据可靠并可追溯。 3.3 确保检测工具、仪器、仪表完好并在检定周期内使用。 3.4 负责审核签发产品合格证、质量证明书等有关检验文件。负责竣工项目资 料归档，做到齐全、有效并可追溯。 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 3/9 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 13 3.5 实施不合格品的控制，有权制止不合格品向下道工序流转。 3.6 向质保工程师报告制造质量的状况，对提高产品质量提出建议。 3.7 负责计量器具的选型、验收、检定等管理工作的控制。 3.8 保证在用计量器具有合格证及检定证书，并在周检期内使用。 3.9 建立计量器具台帐，分类实行动态管理并保证台帐和实物标识可追溯性。 4 生产设备工装质控责任人 4.1 负责制造用设备、工装和机具的采购或自制设备的验收、安装、使用、维 护、修理、报废及事故处理等工作控制和管理。 4.2 监督检查设备、工装的维护、保养，负责设备年度大修计划的制订和实施。 4.3 确保制造和在用的设备、工装完好、可靠。 4.4 对设备、工装台帐档案的建立和保管负责，做好设备检修记录。 4.5 严格按照质保体系规定组织生产，对车间制造过程中质量和进度进行控制。 4.6 严格按工艺文件规定程序安排和组织生产。 4.7 制止违反作业顺序、违反工艺纪律的作业活动。 4.8 负责产品出厂搬运、贮存、包装、交付及售后服务工作的控制。 5 安装改造维修责任人 5.1 负责制定安装、改造、维修等施工方案； 5.2 对安装、改造、维修使用材料质量控制负责； 5.2 对安装、改造、维修质量控制负责。 6 电器质控责任人 6.1 在质量保证工程师的领导下，负责起重机械电器系统的设计控制； 6.2 负责起重机械制造、安装、改造、维修电控系统施工方案的审核、批准； 6.3 负责处理电器系统质量反馈和质量事故； 6.4 负责审查电器系统分包方资格证明和电器质量检查记录。 1.3.3 公司各质控系统及系统责任人之间的相互关系、工作接口控制和协调措施： 材料质控系统及系统责任人与生产质控及系统责任人： .1 根据以销定产原则, 生产质控系统及系统责任人从材料质控系统及系统责任 人处取得以下资料： a) 月、季、年度销售计划； b) 销售合同； c) 用户要求，建议或意见； 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 4/9 14 14 .2 材料质控系统及系统责任人从生产质控系统及系统责任人处取得以下资料: a) 月、季、年度生产作业计划; b) 物资申购计划单; c) 材料库存情况表; .3 生产质控系统责任人参加材料质控系统责任人组织的对供方的调查、评价 工作。 .4 生产质控系统在生产制造过程中发现因原材料、外购、外协件而影响产品质 量问题和生产进度问题，应及时通知材料质控系统及系统责任人。 .5 材料质控系统应按质、按量、按期向生产部门提供生产所需物资。 .6 生产部门应按销售计划和销售合同要求,合理组织生产,按质、按量、按期完 成生产任务，满足销售需求。 材料质控系统及系统责任人与设计、工艺质控系统及系统责任人： .1 向材料质控系统提供有关材料消耗定额及材料代用的技术资料; .2 向材料质控系统提供原材料、外协产品技术标准及非标产品材料的技术资料。 .3 材料控系统责任人应向设计工艺质控系统责任提供合格供方名录及供方外协 单位技术方面的资料。 材料质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人： .1 材料质控系统及系统责任人从各车间取得以下资料： a) 各生产车间月、季、年度生产计划； b)生产设备申购计划单； c) 在用材料统计表； d) 生产进度统计表； e) 售后服务反馈单。 .2 材料质控系统及系统责任人各生产车间取得以下资料： a)月、季、年度销售计划； b)销售合同； c)售后服务通知单。 .3 各生产车间在生产过程中发现不合格的原材料、外购、外协件，应停止使用， 并及时通知材料质控系统及系统责任人妥善处理。 .4 各生产车间应按销售合同的要求，根据轻重缓急，合理安排生产作业保证生 产进度。 .5 材料质控系统及系统责任人应确保各生产车间所需生产物资的合理供应。 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 5/9 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 15 材料质控系统及系统责任人与检验试验质控系统及系统责任人： .1 从材料质控系统及系统责任人处取得以下资料： a) 月、季、年度质量考核指标； b) 企业月、季、年生产计划； c) 用户产品质量的意见和要求等； d) 外购、外协等厂家质量保证资料； e) 外购、外协单位名录。 .2 检验试验质控系统接受材料质控系统采购的生产用原材料、外购件的检验， 经检验合格，方准验收入库，检验不合格的原材料、外购件质检系统应通知材料质 控系统办理退（换）货手续。 .3 质检系统将生产中发现因外购、外协件而影响产品的问题，应及时提交材料 质控系统； .4 参加材料质控系统组织的采对供方调查、评价工作。 生产质控系统及系统责任人与设计、工艺质控系统及系统责任人： .1 设计、工艺质控系统应向生产部门提供产品图样，工艺装备图样，操作指导 卡，有关产品标准，制造标准及产品内控标准等资料，作为生产加工的依据。 .2 生产部门在生产过程中发现产品图样与产品标准不合理之处,应及时向设计、 工艺质控系统报告。 .3 设计、工艺质控系统应及时向生产部门提供有关工序控制点,质量控制点的 设置、分布情况。 .4 生产部门按设计、工艺质控部门设计的工艺装备图样进行工装制造,发现因 工艺或工装设计不合理,应及时反映给设计、工艺质控部门。 .5 设计、工艺质控部门负责对生产工人“三按“ 规定情况、工艺纪律执行情况检 查考核,对违反工艺纪律的行为,劝阻并制止。 .6 设计、工艺质控部门对生产的不合格品,组织评审并按规定处置。 .7 设计、工艺质控部门应处理生产现场出现的技术问题,对生产工人进行有关 技术方面的培训; .8 向生产部提供有关自制设备、自制配件、非标产品的加工图样材料文件及有 关技术资料。 .9 生产部门在检查生产计划完成的同时,应检查生产工人“三按“ 规定的执行情 况. 生产质控系统及系统责任人与检验试验质控系统及系统责任人： .1 生产部门负责公司生产计划的编制、组织实施和督促检查，质检部门应协助 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 6/9 16 16 生产部执行经批准的生产计划。 .2 质检部门从生产部门取得下列资料： a) 公司及各生产车间年、季、月生产计划； b) 新产品及轮翻生产产品的技术准备图表； c) 外加工任务计划及其图样、标准等资料。 .3 质量检验工作的重点是生产过程的质量检验,质检部门与生产部门的关系最 为密切,每时每刻都直接发生接触和联系,因此,必须做好两者之间相互配合和密切协作; .4 对生产部门来讲,要支持质检部门的工作,必须做好以下工作。 a) 生产部门在努力完成产品的同时,要抓好产品的质量,确保生产的产品质量符合规 定的质量要求; b) 生产部门在检查各车间生产计划完成情况的同时,应检查产品质量情况,发现影响 产品质量问题或隐患,应及时与质检部门联系。 c) 生产部门在布署生产计划时,应着重考虑在保证产品质量前提下做好各项准备工 作; d) 生产部门召开生产调度会时，在检查总结生产任务完成情况的同时，还应检查与 总结产品质量完成情况； .5 质检部门应做到: a) 质检部门向生产部门提供公司及各车间年、季、月产品质量情况总结，产品质量 事故分析报告，各项产品质量指标完成情况； b) 按生产进度要求，按期完成交检的零件或产品，保证生产进度不受影响。 生产质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人： .1 各车间应从生产部门取得下列资料： a) 月、季、年度生产计划； b) 生产产品的技术准备用表； c) 外协加工任务计划及其图样，标准等资料； d) 工序控制点设置、分布情况。 .2 生产部门组织领导各车间的生产,编制月、季、年度生产计划，并按期下达。 .3 根据公司生产能力,合理安排各车间生产,做到文明、安全生产与均衡生产。 .4 督促检查各车间安全、文明生产、工艺纪律等情况，对出现的安全事故， 组织调查处理。 .5 各车间应配合生产部门搞好生产管理工作、合理组织、安排生产、做到文 明、安全生产。 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 7/9 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 17 .6 督促、检查各车间生产计划的完成情况，按质、按量、按期完成生产部门 下达的生产任务。 .7 发现问题、及时汇报、并主动协助生产部门有关领导调查处理。 检验试验质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人： .1 质检部门与各车间的关系是最为密切,每时每刻都直接发生接触和联系.因此, 必须做好相互配合和密切合作。 .2 对各车间来讲,要支持质检部门的工作,必须做好以下工作: a) 各生产车间应按规定主动、及时地交检产品，未经检验或检验不合格的零件或产 品，不得转入下道工序，更不能擅自放行； b) 各车间要主动配合专职检验员的工作，并组织生产工人广泛开展自检、互检活动， 做到“ 三自一控“ （自检、自分、自作标记，控制自检正确率） ，及时隔离废品及不合 格品，确保出厂产品或零件的质量； c) 不得干涉质检部门的正常检验活动和检验结果的判断，凡未经检验合格的产品或 零件不得入库和计算产值、产量；未完成质量考核指标的，应与未完成生产计划指 标一样进行严格考核与处罚。 .3 质检部门应做好以下几点： a) 严格贯彻执行“五不准”规定，坚持按产品标准、产品图样、工艺文件、订货合 同等质量检验依据进行检验； b) 配合与指挥生产车间搞好自检和互检做到专群结合，共同把好质量关；充分发挥 专职质检人员的作用，做到既是质量检查员、质量宣传员，又是技术辅导员； c) 协助车间和技术部门检查工艺纪律，有权督促生产工人执行“三按“标准（按标准、 按图样、按工艺）生产，发现违反工艺纪律而产生废品时，应及时提出制止意见， 并报告有关领导采取纠正措施； d)应主动及时地向生产车间反馈各种质量信息，参加车间质量分析会，帮助车间发 现与解决产品质量存在的问题，做到把关和预防相结合。 1.3.4 质量保证工程师与各质控制系统负责人员之间的工作接口和协调措施： 质量保证工程师与办公室主任 .1 在质量控制系统内，质量保证工程师领导办公室，负责组织、领导、审批办 公室编制的质量保证手册、程序文件及相关支持性文件。 .2 督促、检查、考核办公室主任对质量保证体系文件的管理工作。 .3 检查、考核办公室主任对各部门质量目标的考核公平、公正、合理与否。 .4 办公室主任协助质量保证工程师搞好特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系的建立、实施和改进工作； 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 8/9 18 18 .5 协助质量保证工程师搞好公司内部审核及质量保证体系的策划。 .6 当质保工程师与各质量控制系统负责人员之间因质量保证体系管理工作发生 分歧或意见不一致时，办公室主任应负责协调质保工程师与各质量控制系统负责人 员之间的关系，在保证不影响产品质量和公司利益的前提下，使问题得到圆满解决。 质保工程师与检验试验质控系统责任人 .1 在质量控制系统内，质量保证工程师领导质检部负责门人，负责指导、审核 检验试验质控系统责任人编制的有关质量检验管理文件和规章制度。 .2 质保工程师应支持并保证质检部门独立行使职权，并为其提供必要的工作环 境与工作条件。 .3 质保工程师不得干涉质控系统责任人的正常工作，有权建议为其配备符合要 求的质检员和能满足开展质量检验所需的计量器具、测试设备等。 .4 质控系统责任人应定期或不定期向质保工程师汇报产品质量情况及体系运行 过程中存在的问题，并针对存在的问题提出改进建议，以取得厂级领导对产品质量 的重视与支持。 质量保证工程师与设计、工艺质控系统及系统责任人： .1 设计、工艺质控系统是公司主管技术的职能部门，对公司技术文件的正确、 完整性、统一性及工艺装备图样的正确性和可行性向质量保证工程师负责。 .2 协助质量保证工程师制定产品目标计划，提高产品质量的技术进步计划，新 产品和老产品改进计划，采用国际标准和国外先进标准计划等。 .3 定期或不定期向质量保证工程汇报公司技术管理方面的情况，为质量保证工 程师制定企业技术发展规划提供信息。 质保工程师与生产质控系统及系统责任人 .1 生产部门是公司组织或指挥生产的主要职能部门，对公司的生产管理（文明、 安全生产）工作向总经理及质量保证工程师汇报。 .2 当好质量保证工程师的参谋和助手，协助质量保证工程师制定公司技术发展 规划。 .3 定期或不定期向质量保证工程师汇报公司技术管理方面的情况，为质量保证 工程师定企业技术发展规划提供信息。 质保工程师与材料质控系统及系统责任人 .1 向质保工程师提交月、季、年度物资采购计划、销售计划，经审核后，由总 经理批准后组织实施。 .2 组织主持对分供方的调查评价工作，向质保工程师提交合同供方名录，经核 标题 1.3 机构管理职责与权限 页码 9/9 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 19 准后与其签定供货合同或协议。 .3 对公司采购的原材料、外购、外协件的质量、数量及交货日期向总经理和质 保工程师负责。 .4 配合有关部门建立完整的销售网络和用户服务网络、用户信息和用户服务档 案，为质保工程师进行质量保证体系的建立，实施和保持提供可靠信息。 .5 定期或不定期向质保工程师汇报材料质控系统方面的情况，对本公司材料质 控系统方面存在的问题提出建议或意见，为质保工程师实施改进、纠正和预防措施 提供依据。 1.3.5 质保工程师与各车间质控系统及系统责任人： 质保工程师在抓好公司质量保证体系建立、实施和保持的同时，也应督促各 生产车间保证产品质量，注重文明、安全生产。 审核公司年度培训计划，委托办公室按计划对各车间生产工人进行专业技能 培训，不断提高生产工人的专业技能和理论水平。 督促、检查劳保用品发放情况，改善劳动条件和工作环境，维护职工利益。 组织、配合技术部门检查各生产车间“三按“ （按标准、按图样、按工艺）生 产和工艺纪律执行情况，发现问题，及时采取纠正和预防措施。 应主动、及时地向生产车间反馈各种质量信息；参加车间质量分析会，帮助 车发现与解决产品质量存在的问题，为质量保证体系的建立、实施和保持创造条件。 1.4 管理评审 每年总经理组织对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理 评审，两次时间间隔不超过十二个月，特殊情况下可以提前或推迟或增加评审次数； 评审的目的是确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足质量方针和质量 目标的要求。评审包括评价质量保证体系改进的机会和变更的需要、评审记录要予 以保存。具体执行管理评审控制程序 。 1.4.1 评审输入 管理评审的输入包括以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客的反馈； c) 过程的业绩和纠正措施的符合性； d) 预防和纠正措施的符合性； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量保证体系的变更； 标题 1.4 管理评审 页码 1/1 20 20 g) 改进的建议。 1.4.2 评审输出 管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量保证体系及其有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品改进；包括质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面 的评价； c) 资源需求。 1.4.3 编制本章的目的是为保持序号的连续性，便于查找和检索。具体见管理评审 控制程序 。 河南恒远恒山工业有限公司质量保证手册 版次 A/2 21 2 质量保证体系文件 1 目的 说明对本公司建立、实施和保持质量保证体系的总体性要求及对质量保证体系 编制的总要求。 2 范围 适用于对本公司质量保证体系及体系文件的控制。 【质量保证体系文件包括质量 保证手册、程序文件（管理制度） 、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、 工艺卡、操作规程等） 、记录（表、卡）等 】 3 职责 3.1 总经理 a）负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系； b）批准质量保证手册和发布质量方针和目标。 3.2 质量保证工程师 a）按总经理授权主持质量保证体系的工作。 b) 组织办公室等部门编制、修订质量保证手册 、 程序文件 、 管理制度汇编 和有关支持性文件，并进行审核和解释。 c) 监督检查各部门法规、标准、 质量保证手册 、 程序文件 、 管理制度汇编 和有关支持性文件贯彻情况，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。 d) 组织、检查、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量负责 进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作； e) 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。 f) 向总经理报告质量保证体系运行及产品质量情况。 g) 坚持“质量第一 “的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员工作， 有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。 h) 对质量保证体系人员组织教育和培训。 i) 审核产品质量证明书。 3.3 办公室. a）在总经理和质量保证工程师的领导下，确保本公司质量保证体系正常运行； b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量保证体系文件。 4 程序 4.1 质量保证体系文件的总要求 本公司按照 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体 系基本要求建立了质量保证体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。 为此应做到下述要求： 标题 2 质量保证体系文件 页码 1/4 22 22 a）对质量保证体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以 是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互作用；通过识别、确定、检验、 分析等对过程进行管理； c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； 对体系所需过程及 其相互作用 d）对过程进行检验分析及采取改进措施，是为了实现过程所策划的结果，并进行持 续改进。 e)对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制， 对此类外包过程的控制应在质量保证体系中加以识别。目前我厂的外购、外协过程 为：吊钩、滑轮、齿轮、轴、空心轴、车轮、驱动装置、减速机、制动器、制动轮、 钢材、卷筒 、外壳、钢丝绳、缓冲器、电气、电机、起重量、起升高度限制器、焊 材等，外包过程为：热处理、理化检验、无损检测。对其的控制应分别按热处理 控制程序 、 理化检验控制程序 、无损检测控制程序执行。 4.2 质量保证体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 按照 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要 求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量保证体系有效运行。 4.2.2 公司质量保证体系文件分四个层次： 质 量 保证 手 册 程 序 文 件（ 管 理 制 度 ）作 业 文 件（ 工 艺 文 件 等 ） 第 一 层 次 文 件第 二 层 次 文 件第 三 层 次 文 件第 四 层 次 文 件记 录 表 等 a) 质量保证手册 b）程序文件（管理制度） ； c) 作业（工艺）文件； d) 记录（表、卡）等。 4.2.3 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、 规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致,随