湖州市政工程有限公司

附件 1: 湖州市政工程有限公司 工程项目施工质量管理制度暂行规定 第一章 总 则 第一条 为加强企业施工质量管理，保证工程施工质量，提高经济效益和社会信誉， 适应企业发展的要求，贯彻实施建设工程质量管理条例 以及相应法律、法规，特制 定本制度。 第二条 工程施工要切实把施工质量摆在施工管理的首位，真正落实“实行科学管 理，遵循规范操作，满足顾客要求，建立市场信誉”的质量方针，全面提高公司工程的 施工质量。 第三条 公司实行工程项目施工质量责任人制度，坚持“谁负责施工谁负责质量” 的原则。 第四条 公司设立工程质量检查监督及管理部门，独立履行质量检查、监督、奖罚 职责。各部门、各级施工人员必须配合检查机构和质检人员依章行使职权。 第五条 本制度如有与上级有关规定相抵触的内容，以上级规定为准，各分公司、 项目部依据本制度制定其具体实施方案。 第二章 质量管理机构的设置及职责 第六条 公司设置二级质量管理机构。公司设立质量安全部，分公司、项目部配备 专职或兼职质检员。 第七条 公司质量安全部职责 1.负责组织检查贯彻执行国家和现行颁发的有关质量管理、建设法规，施工技术规 范、工艺标准、验评标准及有关规定。 2.负责检查企业质量方针落实情况。审核工程项目质量控制措施，指导各项目进行 工程质量管理，落实质量管理制度。 3.参加重点工程施工组织设计和“新技术、新材料、新工艺”相关工程质量保证措 施的审定。 4.组织公司承建工程质量检查，定期和不定期对在建工程的质量进行检查，参与企 业外部及上级对公司各部门的工程质量检查工作。 5.组织各级质检和相关人员培训及考核。 6.组织创优工程的申报工作。 7.参加工程质量事故的调查处理并及时向领导汇报。 第八条 分公司、项目部的质量管理职责 1.认真编制施工组织设计、明确保证质量的具体措施，按照批准的施工组织设计认 真组织各项工作措施的落实。 2.严格按设计文件和有关技术标准、规范、规程的要求进行施工。 3.工程施工管理人员配备符合工程要求，特殊工种作业人员持证上岗。 4.采购的建筑材料、设备、构配件，必须符合设计文件要求和产品质量标准。按规 定对进场的建筑材料、设备、构配件进行检验、复试，未经检验或检验不合格的产品不 得使用。 5.认真执行施工过程中的质量“三检” （即自检、互检和专职检查） ，及时收集整理 并保存原始记录资料数据备查。 6.施工过程中发生质量事故应及时报告上级主管部门，接受调查处理，并采取措施 防止事故扩大。 7.对施工中出现的质量问题或经质量等级核定不合格部位，应采取相应的返修拆除 或重建。 8.建立规范的技术档案，及时、准确、完整地记录施工过程中的质量、技术控制情 况，为工程质量等级核定和验收提供依据。 9.制定项目创优计划，配合质量安全部创优工作申报。 10.规范合理分包，对分包工程进行全面有效的质量管理。 第三章 工程质量检查与验收 第九条 工程质量检查的依据 国家颁发的现行工程质量检验评定标准、设计图纸文件、设计变更和施工技术规范。 第十条 工程质量检查、验收 1.工程自检与报检：施工过程中分公司、项目部质检人员按图纸、规范、标准的要 求进行检查，自检合格后，填写工程报验单，报请监理工程师现场检查，合格签字后方 可进行下道工序；不合格者，进行整改处理，直到监理工程师报验合格签字后，方可进 行下道工序。 2.定期检查制度：质量安全部、工程管理部每月组织一次对重大工程的检查；各分 公司、项目部负责人对本施工项目每半月要组织进行检查，通过分层把关，随时发现质 量问题及时纠正，对较大或难以解决的质量问题，报告质量安全部研究处理。 3.竣工工程预验收（指对单位工程在竣工验收前的检验）：由公司质量安全部参与， 分公司、项目部负责人参加，对工程进行全面检查核实，对存在的质量问题进行整改处 理。完毕后，申报竣工验收。 4.竣工工程验收：指单位工程已全部竣工，经预验收发现的质量问题已整改完毕， 达到竣工要求。创优工程由公司分管生产的副经理组织，一般工程由工程管理部组织， 质量安全部、分公司及项目部相关负责人参加，符合竣工要求，验收合格后各方面签证 竣工文件。 第四章 工程质量检验评定程序及组织 第十一条 分项、分部工程质量由分公司、项目部技术负责人组织质量检查员进行 评定，合格后报验、验收。 第十二条 单位工程质量验收由公司分管领导、质量安全部、工程管理部、分公司、 项目部参加验收。 第五章 工程质量目标管理 第十三条 为提高工程施工质量，增强企业竞争能力，提高企业知名度和企业信誉， 不断占领市场，力争多创优质工程，实施质量目标管理。 第十四条 凡列入质量创优目标的工程，要严格按优质工程标准组织施工，立项定 人、严格要求、科学管理，并按下列规定进行控制。 1.制定创优工程项目管理计划，报公司质量安全部审核。 2.特殊过程和关键工序结合工艺分阶段编制质量管理专项方案。 3.推行全面质量管理，创优工程必须开展“QC”小组质量管理活动。 4.技术资料要做到及时、准确、齐全，签字真实、清晰。 第六章 工程质量事故处理、处罚 第十五条 工程质量事故处理、处罚按工程质量事故处理、处罚暂行规定执行。 第七章 工程质量档案 第十六条 纳入竣工资料的过程施工检验记录，按照业主、监理或行业规定的格式 进行填制。项目部必须指定专人负责竣工资料的整理，设置专用的资料柜，并应符合防 火、防蛀、防鼠的要求。 第十七条 所有建设项目按照档案法和业主的有关规定，建立健全项目档案， 从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。 项目档案管理部门和档案管理人员要严格履行职责，对失职的部门和人员，视发生情节 严重性依章严肃处理。 第八章 附则 第十八条 本制度由公司质量安全部负责解释。 第十九条 本制度自发布之日起实施。 附件 2: 湖州市政工程有限公司 施工技术文件管理暂行规定 为加强公司承建工程施工文件的规范化管理，使其真实反映工程实体质量和管理 水平，根据建设部建城2002221 号文市政基础设施工程技术文件管理规定的要求， 对公司施工技术文件管理作如下规定： 一、施工技术文件包括：按照工程建设强制性标准和国家、行业、设计等有关规定 而填写、收集、整理的文字记录、图纸、表格、音像材料等必须归档保存的文件。 二、施工技术文件按建设部市政基础设施工程施工技术文件管理规定中的统一 表格、表式填写，未规定统一表格、表式的，可按照业主、监理规定的格式进行填写。 三、施工技术文件由分公司、工程项目部随施工进度及时整理，认真填写、字迹清 楚、项目齐全、记录准确、完整真实。 四、工程项目部必须指定专人负责施工文件的整理，相关责任人要严格履行职责， 对失职的工程项目部视发生情节的严重性记入年终考评。 五、凡列入创优工程的项目，工程竣工前，由质量安全管理部组织相关技术人员对 施工技术文件进行审核。对审核不符要求的，由分公司、工程项目部进行整改、补充。 工程技术文件未通过审核的，不得组织工程竣工验收。 六、创优工程施工技术文件经审核通过后，由分公司、工程项目部按具体需要套数 整理好随施工技术文件审核表交公司综合管理办公室档案管理人员进行装订成册。一般 工程施工技术文件由分公司项目部送交公司、综合管理办公室档案管理人员装订成册。 七、组卷要求：施工技术文件按单位工程进行组卷。文件材料较多时可以分册装订。 卷内文件排列顺序一般为封面、目录、文件材料和备考表。文件封面应具有工程名称、 开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人代表委托人签字 并加盖公章。文件材料部分排列顺序按施工技术文件审核表顺序。 八、施工技术文件原件一套由公司综合管理办公室负责存档保管，城建档案馆、建 设、监理等单位由分公司、工程项目部按要求报送。 附：施工技术文件审核表 施工技术文件审核表 单位工程名称： 工程项目部： 编号： 序 号 内容 材料整理 情况 审核意见 1 施工组织设计 全不全 2 施工图设计文件会审、技术交底记录 全不全 3 设计变更通知单、洽商记录 全不全 4 原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量 合格证书、出厂检（试）验报告和复试报告 （须一一对应） 全 不全 5 施工试验资料 全不全 6 施工记录 全不全 7 测量复核及预检记录 全不全 8 隐蔽工程检查验收记录 全不全 9 工程质量检验评定资料 全不全 10 使用功能试验记录 全不全 11 事故报告 全不全 12 竣工测量资料 全不全 13 竣工图 全不全 14 工程竣工验收文件（竣工验收证书） （五方报告等） 全不全 注：材料整理情况栏由材料报送人视整理情况在中打。 填报人： 填报日期： 审核人： 审核日期： 附件 3: 湖州市政工程有限公司工程质量奖罚暂行规定 为了控制和提高公司承建工程施工质量，做到奖优罚劣，规范施工，强化控制措施， 特制定本管理规定。 1、适用范围 本规定适用于公司承接市政公用（包括：道路、桥梁、排水、排水构作物、垃圾填 埋场物、沥青、地基基础、土石方、路灯照明等） 、园林绿化、建筑装修、拆除等工程 施工质量事故的处罚和质量获奖情况奖励。 2、相关文件 2.1 公司工程质量管理制度暂行规定 2.2 沥青工程施工质量控制实施方案 3、职责 3.1 质量奖罚由公司质量安全部负责考核。 4、规定内容 4.1 工程质量事故划分 工程质量事故按严重程度不同分一般工程质量事故、重大工程质量事故。 4.1.1 一般质量事故是指：直接经济损失在 1 万元以上 5 万元以下，检验批验收合格率达 不到标准。 4.1.2 重大工程质量事故：直接经济损失 10 万元以上，包括工程建设中发生的重大质量 事故；由于施工过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生重大质量事故；因工程质 量达不到合格标准而需加固，被强迫返工、报废，且经济损失额达到重大质量事故等级。 4.1.3 严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的。 4.2 事故报告程序 工程质量事故发生后，分公司、项目部应根据事故情节，初步确定事故类别，属于 重大工程质量事故，在文字报告之前可用电话立即报告公司质量安全部，质量安全部在 1 小时内报公司领导；一般质量事故要及时报告公司质量安全部。 4.3 工程质量事故处理 4.3.1 发生一般质量事故，由公司质量安全部组织分公司、项目部相关人员将事故情况调 查清楚，提出处理方案和意见，分公司、项目部不得自行处理。 4.3.2 重大质量事故公司分管领导组织质安部和有关部门进行调查处理，制定处理方案， 将处理方案和措施报公司批准后处置。 4.3.3 工程质量事故发生后，分公司、项目部必须及时按规定填写建设工程质量事故报告 表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、处理意见和防范措施等。 4.4 质量事故处罚 4.4.1 发生重大质量事故，直接经济损失 10 万元以上，责任部门处罚 500030000 元， 具体金额参照直接经济损失的 5%执行，上限 3 万元。主要责任人罚款 10001500 元， 具体金额为直接经济损失的 1%，上限 1500 元；必要时，同时进行行政处罚。 4.4.2 发生一般质量事故，责任部门处罚 10005000 元，具体金额为直接经济损失的 5%， 下限 1000 元。主要责任人处罚 300800 元，具体金额为直接经济损失的 0.8%，下限 300 元。 4.4.3 发生质量事故且隐瞒不报，经查属实对隐瞒的责任部门处罚 1000 元，同时对质量 事故的责任人和部门仍按事故处理的规定进行处罚。 4.4.4 公司收到业主、监理部门质量整改通知书的，参照 4.4.3 款处罚。 4.5 生产、施工中有下列违章行为，对违章人处以 50500 元的罚款。 4.5.1 进场材料验收，对外观质量不符合要求签字放行的。 4.5.2 违反公司质量管理制度暂行规定、沥青工程施工质量控制实施方案、专项施工方案 规定，擅自施工。 4.5.3 沥青混合料生产控制室热料配合超范围调整未通知部门质量负责人。 4.5.4 现场不按施工工艺操作而不服从质量人员劝阻、警告的。 4.6 在生产施工中有下列行为，对违章分公司、项目部处以如下罚款： 4.6.1 不按施工图纸、质量、标准施工且又未经有关部门批准。 4.6.2 分公司、项目部在生产、施工过程中未按质量检验标准，质量控制实施方案要求自 检或无检查记录、记录不全，经检查指出，不整改处理，罚款 1000 元。 4.6.3 分公司、项目部施工过程中，未按规范要求频率进行检测、试验，无检测记录或不 全的；沥青工程生产过程中，检测公司未按规范要求取样检测的，检测、试验报告提供 不全的，发现一次，罚款 5001000 元。 4.6.4 生产、施工过程中出现不合格检验批、不合格品，经检查指出，不整改处理，每发 生一起罚款 1000 元；造成影响使用功能或观感极差的部位、产品，处以 10005000 元 的罚款。 4.6.5 分公司、项目部承建的工程在竣工验收时，每发生返工处理一次，视情节轻重，罚 款 10002000 元。 4.7 工程质量创优奖励 4.7.1 开展 QC 小组质量管理活动，成果发表获省市政行业协会三等奖的，奖励小组 2000 元，组长 1000 元