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*集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件总目录1 管理手册2 程序文件2.1环境因素识别与评价程序2.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序2.3法律、法规与其他要求获取与识别管理程序2.4人力资源管理程序2.5设备管理程序2.6信息交流程序2.7合同管理程序2.8设计控制程序2.9物资管理程序2.10施工过程控制程序2.11监视测量和试验装置控制程序2.12监视和测量控制程序2.13文件控制程序2.14记录控制程序2.15内部审核程序2.16管理评审程序2.17不合格品、纠正和预防措施控制程序2.18事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序2.19应急准备和响应3 作业文件3.1文件编写导则3.2记录编号导则3.3工程项目评价办法3.4实施性施工组织设计编制作业指导书3.5工程技术总结管理细则3.6监视和测量计划编制作业指导书3.7工程试验管理办法3.8工程项目施工技术管理细则3.9环境保护工作管理办法3.10物资供应办法3.11物资招标采购办法3.12危险物品管理规定3.13能源管理规定3.14设备招标采购办法3.15危险源辨识、风险评价办法3.16内审员管理规定3.17高中级及后备高中级管理人员考核、管理办法3.18初级管理人员及专业技术人员考核、管理办法3.19项目经理管理办法3.20技师管理办法3.21人力资源培训导则3.22劳动合同管理办法3.23人力资源规划方案制定导则3.24员工因公伤亡事故应急预案编制作业指导书3.25职业安全健康管理方案3.26急性职业病危害事故应急救援预案编制作业指导书3.27机械、电器设备潜在重大事故应急预案编制作业指导书3.28火灾事故扑救应急预案编制作业指导书3.29环境因素管理方案3.30施工过程中潜在的重大事故/事件/环境破坏应急预案编制作业指导书3.31提升顾客满意度的管理办法3.32职业病防治管理办法3.33工程项目策划书编制办法环境因素识别与评价程序0 目的 减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。1 适用范围 适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用gb/t19000-2000标准、gb/t24001-1996标准、gb/t28001-2001标准中的术语。2.2 产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及办公和日常生活。3 职责3.1 管理者代表：批准重要环境因素清单；3.2 工程部：负责完成4.5、4.6；3.3 事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识别、评价与管理；3.4 相关部门3.4.1 设物部：协助工程部完成4.5、4.6；3.4.2 安质处：协助工程部完成4.5、4.6。3.5 项目部：负责所在项目环境因素的识别、评价与管理；3.6 项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测量和控制。4 工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。4.1.2 环境因素识别时应包括a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响；b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响；c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。4.1.3 环境因素的识别具体可采用过程分析法。4.2 环境因素的评价4.2.1评价时机a）集团公司管理体系建立之初进行初始环境评价；b）以工程项目为对象，于开工前进行；c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.2评价依据a）环境影响的范围b）环境影响的持续性或可恢复性c）环境影响发生的频次d）资源消耗程度e）相关方关注程度f）环境法律法规符合性4.2.3评价方法环境因素的评价方法采用多因子综合打分法。如下表：评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1地区性关注3社会性关注5f1环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负荷因子：（场界噪声-场界噪声标准）=-7db1超标3-7db-3db3严重超标5-3db5f3等标污染负荷因子：污水ph值6.5ph8.51f4等标污染负荷因子：固体废物生活废物36ph6.5,8.59,ph65危险废物5附注：m=a+b+c+d+e+fi18(i=14)定为重要环境因素。4.3 事务处根据4.2.1规定的时间向公司机关有关部门发放“环境因素识别排查表”，有关部门按照4.1规定的方法在集团公司办公区及生活区中选择和确定造成环境影响的活动、服务等进行初步评价，识别排查出各自相关的办公区及生活区的环境因素，并填写“环境因素识别排查表”报事务处。事务处根据有关部门报送的“环境因素识别排查表”，汇总办公区及生活区的“环境因素清单”，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送工程部，工程部确认“重要环境因素清单”后返回事务处。4.4 项目部工程部根据4.2.1规定的时间向项目部各部门、工区发放“环境因素识别排查表”，各部门、工区按照4.1规定的方法在产品生产环境中选择和确定造成环境影响的活动、产品或服务等进行初步评价，识别排查出各自相关的该项目的环境因素，并填写“环境因素识别排查表”报项目部工程部；项目部工程部根据各部门、工区报送的“环境因素识别排查表”，汇总该项目的“环境因素清单”，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送工程部，工程部确认“重要环境因素清单”后返回项目部。4.5 工程部组织相关部门依据事务处和项目部报送的“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，汇总、建立集团公司“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，并将“重要环境因素清单”报管理者代表批准。工程部每年汇总一次“环境因素清单”和“重要环境因素清单”。4.6 工程部及相关部门应制定相应的管理办法对环境因素实施有效的管理，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的计划措施。4.7 在法律法规变更或追加，涉及到新开发和修改的产品，以及相关方要求的情况下，工程部要及时进行环境影响评价，及时更新环境因素。4.8 环境因素的管理4.8.1事务处和项目部应对集团公司环境目标和指标进行分解和落实，记录有关环境表现，定期评价是否符合法律、法规和集团公司设立的目标、指标及其它要求；4.8.2 事务处和项目部根据各自的“重要环境因素清单”，应制定相应的管理方案和/或应急预案，责任到部门/岗位；4.8.3 事务处和项目部根据各自的“环境因素清单”，对未评价为重要环境因素但相关方却很关注的环境因素（可称为次要环境因素），也应制定相应的管理方案，责任到部门/岗位；4.8.4 监视测量执行监视测量控制程序，由事务处和项目工区具体实施；4.8.5 当监视和测量结果出现不符合时或可能发生事故及紧急情况时，执行事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序和应急准备与响应控制程序。4.9 事务处和项目部每半年对本程序的执行情况进行检查，形成记录；并对执行情况进行分析评价，将分析评价结果报送工程部。4.10 工程部每年对本程序的执行情况进行一次检查，形成记录。每年组织一次评审，并将评审结果提交管理评审。5 相关/支持文件5.1 法律、法规与其它要求获取与识别管理程序5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序5.3 应急准备与响应控制程序5.4 监视测量和试验装置控制程序5.5 监视和测量控制程序5.6 记录控制程序5.7 环境保护工作管理办法5.8 环境因素管理方案5.9 危险物品管理规定5.10 能源管理规定6 记录6.1 环境因素识别排查表 (一级)6.2 环境因素清单 (一级)6.3 重要环境因素清单 (一级)7 附表/附录7.1 环境因素识别排查表 （s/cx/gc01-1）7.2 环境因素清单 （s/cx/gc01-2）7.3 重要环境因素清单 （s/cx/gc01-3） 06/03第 6 页 共 128 页 s/cx/gc01-1 环境因素识别排查表 序号活动、产品、服务/工 序环境因素环境影响排放浓度排放 数量发生频次管理状况排查日期：排查者： s/cx/gc01-2环境因素清单序号环境因素活动、产品、服务/工 序环境影响时态状态重要程度控制方法 编制人： 日期： 负责人： 日期： s/cx/gc01-3 重要环境因素清单 序号重要环境因素存在部门过程环境影响评价准则管理方式备注目标/指标运行控制/应急编制人： 负责人： 审核人： 日 期： 日 期： 日 期： zs/cx/az02 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，2003年9月26日生效0 目的辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。1 适用范围适用于集团公司对危险源的辨识、评价和控制2 定义2.1 采用gb/t280012001标准和行业标准中的术语和定义；2.2 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。3 职责3 管理者代表：3.1.1 审批职业健康安全管理方案。3.1.2 审批重大危险源清单.3.2 安质处：3.2.1 负责拟制本程序并督导其实施；3.2.2 负责督促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识；3.2.3 制定、评审职业安全健康管理方案；3.2.4 评审风险控制计划。3.3 相关部门： 3.3.1 工程部负责施工场所的危险源辩识；3.3.2 设物部负责机械设备使用维护和材料装卸、贮运、管理过程中的危险源辩识；3.3.3 事务处:a)负责公司机关范围内的危险源辩识、评价；b)制定并实施机关职业健康安全管理方案；c)制定并实施风险控制计划；制定并实施机关职业健康安全管理方案；3.4 项目部：3.4.1 定期或不定期的向安质处上报危险源；3.4.2 进行危险源辩识和风险评价；3.4.3 制定并实施风险控制计划。4 工作程序4.1危险源辨识的范围4.1.1常规活动：正常的工作、作业活动；4.1.2非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动；4.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和访问者；4.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。4.2 危险源辨识的时机4.2.1 每年11-12月；4.2.2 新项目开工前；4.2.3 “四新技术”使用前；4.2.4 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时；4.2.5 生产副总经理及相关部门有要求时。4.3 危险源辨识4.3.1 安质处按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制危险源清单.4.3.2 安质处分发“危险源清单”给项目部/事务处。4.3.3 定期进行的危险源辨识:a)由相关部门依据职责3中的分工按危险源辨识办法分别进行，将辨识出的危险源列入“危险源统计表”内交安质处。b)项目部/事务处依据“危险源清单”和具体情况确定并补充危险源。c)安质处汇总、补充危险源,编制“危险源清单”。4.3.4非定期进行的危险源辨识:由项目部/事务处按照危险源辨识办法进行。4.3.5 危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参加。4.4 风险评价4.4.1项目部/事务处按照危险源辨识办法对危险源进行风险评价。4.4.2 经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列入“重大危险源情况表”内，报安质处。4.4.3安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重大危险源清单”。“重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送到项目部和相关部门。4.5安质处制定“职业健康安全管理方案”，由管理者代表审批后，发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和项目部。“职业安全健康管理方案”内容应包括：a)安全目标、指标；b)各级管理部门职责和目标的要求；c)满足危险源辨识、风险评价与风险控制和法律法规要求的实施方案；c)详细的行动计划、时间表及方法；d)控制方法；e)项目文件记录方法。4.6 项目部/事务处依据公司“职业健康安全管理方案”制定本项目/公司机关的“职业健康安全管理方案”，由项目经理/事务处处长批准实施，并报安质处备案。4.7 风险控制策划4.7.1项目部/事务处针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果。4.7.2 项目部/事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。4.7.3 防范措施的内容至少应包括：a)实施计划的人员、职责、权限；b)控制方法、资源配置、时间表；c)反馈时间、评审时间。4.7.4由项目部/事务处负责人批准防范措施并执行。4.7.5防范措施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查。4.7.6项目部/事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安质处。事务处还应对“职业安全健康管理方案”的实施结果于每年11月底前报安质处。安质处监督计划实施。4.8 每年12月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料提交管理评审。5 相关/支持性文件危险源辨识、防范措施管理办法6 相关记录6.1 危险源统计表（二级） 6.2 重大危险源情况表（二级）6.3 危险源清单（二级） 6.4 重大危险源清单（二级）6.5 职业安全健康管理方案及评审资料（二级）6.4 防范措施资料 （二级）7 附表/附录7.1 危险源统计表（s/cx/az02-1）7.2 危险源清单（s/cx/az02-2）7.3 重大危险源情况表（s/cx/az02-3）7.4 重大危险源清单（s/cx/az02-4） 05/03 s/cx/az02-1危险源统计表统计单位(部门) 统计时间 序号工序/作业/工作名称危险源名称备 注统计人 s/cx/az02-2 危 险 源 统 计 表统计部门 序号单位/区域工序/作业/工作名称危险源名称统计时间统计人 s/cx/az02-3重大危险源情况表重大危险源名称重大危险源具体情况：评价单位评价时间评价人员填表人填表时间 s/cx/az02-4重大危险源清单统计单位：中铁隧道集团公司安质处 统计时间：2003.9.8序作业点/工序/部位危险源名称说 明一、隧道工程：1隧道开挖、支护坍塌2隧道开挖、支护瓦斯爆炸3隧道开挖、支护突泥4隧道开挖、支护涌水二、市政工程公用工程5桥梁墩、台施工高处坠落6桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌7桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆8桥梁架梁施工架桥机倾覆9桥梁明挖基础开挖作业基坑坍塌10地下结构暗挖作业坍塌11地下结构暗挖作业涌水三、公路路基综合工程12桥梁墩、台施工高处坠落13桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌14桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆15桥梁架梁施工架桥机倾覆16桥梁明挖基础、涵洞明挖基础开挖作业基坑坍塌17路基高边坡开挖、防护施工高边坡坍塌四、铁路工程：18桥梁墩、台施工高处坠落19桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌20桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆21桥梁架梁施工架桥机倾覆22桥梁明挖基础、涵洞明挖基础开挖作业基坑坍塌23路基高边坡开挖、防护施工高边坡坍塌24临近营业线路基、隧道洞门开挖石方爆破25营业线临时道口人员、车辆通行列车撞击26营业线路养护作业列车撞击27隧道斜井物料提升矿车溜车28隧道竖井建井施工物料提升吊桶坠落29隧道竖井人员上下罐笼坠落五、水工隧洞工程：30隧洞开挖、支护作业隧洞坍塌31隧洞开挖、支护作业隧洞突泥32隧洞开挖、支护作业隧洞涌水33明渠开挖、支护作业明渠边坡坍塌六、土石方工程：34石方开挖施工石方大爆破35石方开挖、装车作业高边坡坍塌七、临时生产区域：36车间作业火灾37炸药库炸药爆炸38供热锅炉运行蒸汽锅炉爆炸八、临时驻地：39员工办公室、宿舍火灾40员工办公室、宿舍洪水41运送员工车辆行驶高处坠落九、机关办公区域：42员工办公室火灾43员工上下楼电梯坠落44供热锅炉运行锅炉爆炸统计人：那志伟 批准人:zs/cx/sb04 法律、法规与其他要求获取与识别管理程序， 2003年9月生效26日0 目的确定并获取集团公司一体化管理体系适用的法律、法规与其他要求，确保符合其要求。1 适用范围适用于集团公司一体化管理体系相关的法律、法规与其他要求的控制。2 术语和定义采用gb/t19000-2000标准、gb/t24001-1996标准、gb/t28001-2001标准中的术语。3 职责3.1 公司办3.1.1 负责拟制本程序，并督导本程序的执行；3.1.2 负责汇总适用的法律、法规与其他要求（不含工程项目所在地的法规和其他要求，下同），规定获取渠道，按此收集，并发放和更新；3.1.3 负责及时向各相关部门和项目部传达适用的法律、法规与其他要求，必要时可对有关人员进行培训；3.1.4 负责对各相关部门的反馈信息进行处理。3.2 相关部门3.2.1 负责向公司办报送本职能系统工作适用的法律、法规及其他要求的清单；3.2.2 负责检查本部门、项目的执行情况，并向公司办反馈。3.3 项目部3.3.1 负责收集、发放和更新施工所在地的法规和其他要求；3.3.2 负责本工程项目对法律、法规与其他要求的贯彻执行。4 工作程序4.1 各相关部门向公司办报送本职能系统工作中应执行的法律、法规与其他要求的清单；4.2 公司办对各相关部门报送的清单进行汇总和确认，并按规定的获取渠道收集清单中所列的法律、法规与其他要求；4.3 公司办根据工作需要发放给相关部门、项目部，并分别做好法律、法规与其他要求的专项收发文登记，通过邮寄的，要有收文回执；4.4 必要时公司办可组织对有关人员进行培训；4.5 公司办及时收集最新修改的和新颁布实施的适用的法律、法规与其他要求，并及时通知相关部门和项目部进行更新或补充；4.6 各项目部自行收集、发放和更新所在地的法规和其他要求，并将清单报公司办备案。4.7 各相关部门、项目部和工区按照有关的法律、法规与其他要求贯彻执行；4.8 各相关部门对本部门、项目的执行情况进行不定期检查（每年至少一次），并将检查的情况及时反馈公司办；4.9 公司办对反馈信息进行处理。5 相关文件5.1 信息交流程序5.2 记录控制程序6 相关记录6.1 法律、法规与其他要求清单（一级）6.2 法律、法规与其他要求发文登记（二级）6.3 法律、法规与其他要求收文登记（二级）6.4 法律、法规与其他要求收文回执（二级）6.5 法律、法规与其他要求更新通知（二级）6.6 各相关部门、项目的执行情况（二级）7 附表/附录7.1 法律、法规与其他要求清单 01/01 zs/cx/sb04-1法律、法规与其他要求清单序号名 称相关部门备 注zs/cx/rs01 人力资源管理程序，2003年9月26日生效0 目的 合理规划、引进、使用、开发人力资源，满足工作质量要求，确保公司管理方针的贯彻和目标的实现。 1 适用范围 适用于集团公司与质量/环境/职业健康安全相关人员的管理和培训，主要包括集团公司总部、项目部、片区指挥部人力资源的管理和培训。2 定义2.1 术语采用gb/t19000-2000、gb/t24001-2000、gb/t28001-2001标准中的术语。2.2 人力资源：一定年龄段内具有劳动能力且愿意从事社会劳动的人。2.3 用人部门：集团公司总部各责任部门、项目部、片区指挥部。2.4 管理意识：员工对自己所从事的质量/环境/职业健康安全工作对管理体系的重要性及与其它活动之间的相关性的认识，以及如何为实现管理目标做出贡献。3 职责3.1 总经理：批准职权范围内人力资源的管理事宜，批准人力资源规划方案、年度员工招录计划和年度培训计划。3.2 企划部：对影响质量/环境/职业健康安全活动的相关岗位提出能力、管理意识要求标准。3.3 人事部3.3.1 预测人力资源需求，提出中长期人力资源规划方案和年度工作计划；3.3.2 编制员工招录计划并组织实施；3.3.3 组织考核、管理集团公司员工；3.3.4 编制年度培训计划，督导、协调、组织实施，并收集保存培训记录、评价培训效果；3.3.5 员工健康检查管理；3.3.6 评估反馈人力资源状况，保持人力资源与企业发展变化的动态适应。3.4 用人部门3.4.1 协助人事部完成本部门人员的考核管理；3.4.2 提供本系统人员培训需求计划；3.4.3 按照年度培训计划组织实施，负责培训的记录、考核、总结以及培训资料的送达。3.5 职工培训中心3.5.1 实施集团公司年度培训计划；3.5.2 负责培训的记录、总结、考核，培训资料的保存。4 工作程序4.1 规划4.1.1 人事部根据人事管理信息系统，核查并动态掌握现有人力资源数量、质量、结构及分布情况;4.1.2 人事部根据企业发展战略、目标要求和未来经营生产状况，预测人力资源在数量、质量、结构及分布等方面的需求；4.1.3 人事部将预测的需求与现有人力资源状况进行匹配，制定中长期人力资源规划方案,报总经理批准；4.1.4 每年初，人事部根据中长期人力资源规划方案，制定年度工作计划。4.2 录用4.2.1 企划部根据人力资源规划方案制定定员编制方案和岗位能力要求，提出各岗位应达到的学历、能力和管理意识标准，经总经理审批后作为招录、任用（聘任）人员的依据；4.2.2 人事部根据定员编制方案和岗位能力要求，对员工岗位能力、管理意识进行识别，选拔、任用（聘任）符合需要的各岗位员工；4.2.3 人事部根据人才的需求或结构调整状况，编制员工招录计划，报总经理批准后组织实施，主要通过招录大中专应届毕业生补充；4.2.4 人事部建立并保持各岗位员工名册，包括管理人员及专业技术人员名册、项目经理名册、工人名册。4.3 考核4.3.1 人事部制定各岗位人员日常考核办法，包括高中级及后备高中级管理人员考核、管理办法、初级管理人员及专业技术人员考核、管理办法、项目经理管理办法、技师管理办法；4.3.2 用人部门、人事部根据考核办法，对各岗位员工进行日常考核，测评、识别各岗位员工能力、管理意识，确定其能力、意识水平，员工考核材料作为记录保存；4.3.3 用人部门和人事部根据考核结果，提出提拔、继续任职或调整建议；并结合改善员工当前或未来工作能力的要求，提出员工培训需求计划。4.4 培训4.4.1 人事部根据人力资源规划方案、年度工作计划和员工培训需求计划，组织编制员工年度培训计划，报总经理批准；4.4.2 培训计划下达后，人事部、集团公司各用人部门、职工培训中心按计划及职责分工分别组织实施，以提高员工岗位能力和管理意识；4.4.3 人事部收集保存培训记录，不定期对培训班次进行抽查，通过问卷调查、跟踪考核等方式评价培训效果。4.5 培训后仍不符合岗位能力要求的员工予以解聘。4.6 健康检查4.6.1人事部建立员工健康档案，对新招录员工先进行健康检查，与检查合格者签订劳动合同书；对在岗员工每2年组织一次健康检查和职业病检查，编制员工健康检查计划，报总会计师批准后，组织实施，将检查结果登记并反馈给各用人部门；4.6.2人事部根据检查结果，对健康状况不适应岗位要求的员工，特别对与所从事的职业相关的健康损害的员工进行岗位调整，妥善安置，确保员工的健康得到保护4.7 调动、辞职、退休员工，根据相关规定办理。4.8 员工必须签订劳动合同书，劳动合同的签订、变更、终止和解除执行劳动合同管理办法，建立员工合同管理台帐。4.9 评估反馈4.9.1 人事部每年度作出人力资源统计报表，包括管理人员、专业技术人员统计报表、工人构成年报，进行工作总结，对实际/潜在不合格进行原因分析，并采取纠正/预防措施；4.9.2 人事部每年底根据年度工作计划完成情况和经营生产状况的变化，保持人力资源规划方案的动态性，保证员工能够适应和跟进企业的变化和发展。5 相关/支持性文件5.1 高中级及后备高中级管理人员考核、管理办法5.2 初级管理人员及专业技术人员考核、管理办法5.3 项目经理管理办法5.4 技师管理办法5.5 人力资源培训导则5.6 劳动合同管理办法5.7 人力资源规划方案制定导则5.8 记录控制程序6 记录6.1 人力资源规划方案6.2 定员编制方案和岗位能力要求6.3 年度工作计划6.4 员工招录计划6.5 管理人员及专业技术人员名册6.6 项目经理名册6.7 工人名册6.8 员工考核材料6.9 员工培训需求计划6.10 员工年度培训计划6.11 员工健康档案6.12 员工合同管理台帐6.13 劳动合同书zs/cx/sw02 设备管理程序，2003年9月26日生效0 目的对施工设备的管、用、养、修等全过程进行有效控制，以保持设备的生产能力，满足施工生产需要和环境、职业安全健康管理的要求。1 适用范围适用于集团公司范围内施工生产设备的配置、使用、维护和管理。 2 术语和定义2.1本程序中的术语采用gb/t190002000标准、gb/t24001-1996标准、gb/t28001-2001标准中的术语。2.1主要施工设备：指集团公司机械设备管理规则附表“主要施工设备目录”中所包括的28种机械。2.3 机械事故： 设备非正常损坏造成停机，影响正常使用且直接损失价值或修复费用达0.5万元及以上的为机械事故。2.4 项目部: 包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。3 职责3.1 设物部3.1.1负责拟制并督导本程序文件的执行；3.1.2负责审核主要施工设备的购置计划并编制利用外资贷款设备的购置申请计划，同时掌握计划的执行情况；3.1.3负责审核编制主要施工设备大修计划，监督、检查计划的实施;3.1.4 参与特大机械事故的调查、分析和处理；3.1.5统一编制机械设备管理编号；下达由设物部部长负责签发的设备调拨通知单；3.1.6负责集团公司出资时的施工设备招标采购工作；3.1.7负责对集团公司范围内机械设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督、检查和指导3.2 项目部3.2.1执行集团公司颁布机械设备管理规则、电力管理细则、机械设备安全技术操作规程，并根据实际情况制订相关规章制度；3.2.2按照施工组织设计配置施工设备，并将“主要施工设备配置表”报设物部备案；3.2.3，做好机械设备的管理、使用、保养、修理等工作，负责对租赁和外协单位的设备管理工作进行监督、检查、指导和协调。3.2.4组织对本项目设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作实施与监督、检查；3.2.5建立健全机械设备台账和技术档案；3.2.6对机械人员进行专业教育和技术培训；3.3 施工单位负责执行本程序4.3、4.4、4.6、4.7。4 工作程序4.1 设备购置4.1.1 集团公司购置设备，由设物部按照设备采购办法组织执行；4.1.2 分公司购置计划经集团公司审核下达后，按照设备采购办法自行购置；4.1.3设备组资后，由保管单位填报“新机械设备到达通知单”，报集团公司设物部备案；4.1.4设物部统一编制管理号码，并建立集团“机械设备台账”。4.2 设备调拨4.2.1 需求单位设备不能满足要求时，向集团公司提出设备调配申请；可调剂的设备由设物部下达“设备调拨通知单”；4.2.2调入单位对调入设备机况、附件等验收无误后签认“设备调拨通知单”，报设物部；4.2.3设备调配过程中调出与调入单位之间发生异议可协商解决，协商达不成协议的，由设物部仲裁。4.3 设备使用4.3.1 各设备保有单位均应建立机械设备台帐和机械履历薄/机械运转记录等技术档案；4.3.2 设备进场前要进行鉴定,保证完好设备进场,并做好记录；4.3.3 机械操作人员必须持证上岗，严禁无证操作；4.3.4 机械设备必须定人、定机，实行专人管理，操作人员要相对稳定；4.3.5 设备使用必须严格执行机械设备安全技术操作规程，汽车、起重、提升设备等还应符合国家有关法规；4.3.6 设备使用单位应按电力管理细则的规定严格执行，确保正常施工和用电安全。4.3.7 设备使用的燃料、润滑油、液压油必须符合规定，并执行机械设备安全技术操作规程总则第六节“机械用油”的规定；4.3.8凡机械设备产生的有害环境或影响人身健康的废气、废液、噪音、震动等，其指标必须符合国家环境保护法规及标准的规定，对超出该规定范围的设备，必须进行修理/改造，否则必须停机/更换设备。4.4 设备的维修、保养4.4.1 设备必须按机械设备管理规则规定或机械使用说明书要求进行保养、维修，并做好记录;4.4.2 设备的安全保护装置的维护和保养，如安全阀、力矩限制器、限位器、警报