安全生产风险管理体系审核评分表第9单元.doc

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肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薅蝿袈腿芄薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚁袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇膃薆蚆肅膃芅袂羁节莈蚅袇芁蒀袀螃芀蚂蚃膂艿莂薆肈芈蒄螁羄芇薆薄袀芇芆螀螆莆莈薂肄莅蒁螈羀莄薃薁袆莃芃螆袂莂蒅虿膁莂薇袅肇莁蚀蚇羃莀荿袃衿羆蒂蚆螅肅薄袁肃肅芄蚄罿肄蒆衿羅肃薈螂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆 第九单元 检查与审核规范要求审核要点阶段评分标准审核发现备注9.1 检查（340分）目的：识别可能导致人员危害、财产损失的行为与条件，控制与之相关的风险。检查的准备阶段9.1.1检查的一般要求 企业在组织开展安健环检查时，应建立检查表格，表格应明确： 检查范围与对象 检查项目与标准 检查方法与工具 检查时间与频率 执行检查人员 检查的记录要求 实施表格化检查，对检查结果进行统计、分析，发现的问题应纳入纠正与预防系统或缺陷管理系统进行管理。 定期或发生变化时对检查表格进行回顾、更新。 保存所有已执行的检查记录。1、是否制定了包含以下要求的管理标准（制度）： -检查的类别；-检查的范围； -检查的内容； -检查的标准； -检查的周期； -检查的流程； -检查人员的要求；-检查发现问题的管理。2、组织检查前，是否建立了相应的表格，表格应包括以下内容： -检查的范围与对象； -检查的项目与标准； -检查的方法与手段； -检查的时间与频率； -检查记录与分析的要求； -发现问题的控制建议与要求；-责任人。3、是否编制了检查工作计划： -年度的检查工作计划（如：春秋/节日、设备、用具、人员、环境等）； -特殊的检查工作计划（如：重大活动、重大方式变化、重大隐患等）； -安全区代表检查工作计划（如：不同区域、不同工作性质等）。 s ee一、相关管理标准1、未制定相关管理标准， 扣100%；2、制定了相关标准，但内容不齐全，每缺少一项内容，扣5-10%，最多扣40%；二、检查表格1、未制订检查表格，扣40%；2、制订了例行检查表格，但未完全覆盖所有的例行检查类型（法律法规依从性检查、安全区代表检查、春秋检查、生产用具检查、特种设备检查、其他必要的hse检查），每缺少一种，扣5-10%，最多扣30%；3、检查表内容不符合要求，或内容不齐全，每一个问题点或缺少项目，扣5%，扣60%为止；按抽查的每个类型的检查表平均计算；但总分最多扣30%；检查要求：要求的所有类型的检查表格均需要查证；三、检查工作计划1、未制定企业检查工作计划，扣40%；2、有制定检查工作计划，但不齐全，如计划缺少某种例行检查，或未对其作出要求，则每缺少一种检查，扣5-10%；最多扣30%；3、制订的检查工作计划内容不完善的，每一个问题发现点扣5%；扣完60%为止；按所抽查的每种类型的检查工作计划平均计算；但总体最多扣30%；检查要求：要求抽查公司、部门/车间、班组三级检查工作计划；检查工作的实施阶段9.1.2例行检查1、 企业应组织开展下列例行检查工作：u 安全区代表检查u 法律法规依从性检查u 生产用具检查u 春、秋季检查2、 安全区代表应每月对所管辖区域进行检查，检查应关注区域内的风险因素及其控制措施的落实，并做到：u 对负责区域内所有地点进行检查u 对重大的不安全因素、行为应立即采取纠正行动u 提出有意义的建议/意见3、 企业在进行法律法规依从性检查时应重点关注：u 人员是否满足法定的资质要求u 设备、设施是否满足法定的检测要求4、 应对安全工器具、个人防护用品、手工具、特种设备、测试设备、用电设备、爬梯平台及脚手架、机动车辆等生产用具实施定期与使用前检查。9.1.3特殊检查 企业应基于重大的风险问题开展同类设备、环境和人员的检查。 企业应针对特殊时期的要求组织开展安全检查。1、是否对法律、法规的依从性进行检查，检查时应关注： -企业的管理标准（制度）是否满足要求；-相关人员满足法定的资格要求； -设备、设施满足法定检测的要求。2、是否对现有的管理行为、流程、步骤进行了检查，检查时应关注：管理标准（制度）要求的合理性、完整性、系统性。3、是否执行了检查工作计划，进行了分层、分级的检查，检查时应关注： -春、秋季安全检查；-生产工器具进行检查、试验；-安全区代表对所辖区域的检查；-特种设备、用具的检验、检查；-特种设备、用具操作人员的资质检查；-特殊情况/重大风险的检查； -安全、健康、环境的检查； -职工代表的专项检查；-以前问题控制措施的落实情况检查。4、对涉及人身安全的工器具，是否在使用前进行了例行检查： -安全工器具/个人防护用品； -手工/电动工具； -特种设备； -测试设备； -爬梯、平台、脚手架； -机动车辆。5、是否对检查的结果进行统计、分析？6、对检查发现的问题，是否及时提出了控制建议、纠正计划或者纳入计划进行整改，并将控制措施与相关人员进行了沟通；7、分层、分级的检查，是否按照规定的时间、范围、频度、内容、方法进行了检查？e c e/c c/e一、例行检查的实施1、是否按要求开展法律法规依从性检查、安全区代表检查、春秋检查、生产用具检查、特种设备检查、其他必要的hse检查等类型例行检查。每一种检查工作计划要求的例行检查全年度未实施，则扣10-20%,扣完60%为止；2、检查如果有实施，但年度实施频率不未达到要求，则缺少一次检查扣5-10%；每一类型的检查最多扣60%；按抽查的同类型的检查报告平均计算，最多扣30%3、检查已按要求的频率实施，但检查内容不完善，或检查结果有遗漏，则一份检查报告的每发现的一个问题点，扣5%；每份报告最多扣60%，按抽查的同类型的检查报告平均计算；按抽查的检查报告平均计算，但最多扣20%；二、特殊检查的实施1、未按要求开展特殊检查，扣40%；2、检查如果有实施，但实施频率不未达到要求，则缺少一次检查扣10%；最多扣30%；3、检查已实施，但检查内容不完善，或检查结果有遗漏，则每发现一份检查报告的的一个问题点，扣5%；每份报告最多扣60%，按抽查的检查报告平均计算，但最多扣20%检查要求：1、每个企业（局）的依从性检查、春/秋检查、生产用具检查、特种设备检查要求全部查证，并抽查局、部门、班组三级；2、安全区代表检查，原则要求所有重点区域（班组）均需要查证，并且抽查的月份不少于4个月，如有可能应涵盖每个季度；3、特殊检查要求100%抽查，抽查检查报告与整改结果，并抽查局、部门、班组三级；检查的效果1、各类、各项检查工作是否按计划进行？检查计划完成的比例？2、检查发现的问题，是否按照闭环管理的要求，列入缺陷管理、大修、技改或者基建计划进行改进；3、是否对检查发现的问题进行客观的、系统的统计与分析，对存在规律性的问题是否从管理上进行了改进；4、对例行性检查，是否做到了管理标准的要求；检查的质量如何？5、企业是否存在违背法律、法规或者管理标准的事件？6、是否存在超期未整改的现象？ pp p ppp1、检查工作的计划完成的比例，少于60%的，扣20%；少于80%的，扣10%，少于90%的，扣5%；2、完全未实施pdca闭环管理，扣40%；有实施但不完善，每一个检查发现的问题未实施闭环管理扣5%，最多扣30%；3、未进行统计与分析，扣30%；进行了统计与分析，但存在遗漏的，扣5%；检查发现的问题未得到根本上的解决，多次重复出现的，每一问题点，扣5-10%，扣完为100%止；4、例行检查不符合标准要求的，每一问题点扣5%，检查流于形式的，扣10-20%5、每发现违背法律法规的事件，扣40%，每发现违背管理标准的事件，扣20%，扣完100%为止；6、超期未整的问题，如果无合理的说明，则每一个问题点扣5-10%，最多扣30%；检查的回顾总结1、是否定期对检查管理标准（制度）的有效性、完整性、系统性、合理性进行回顾、改进？2、是否定期对检查计划编制、检查表格内容的实用性、针对性进行回顾、改进？3、检查发现的问题是否得到闭环控制？4、检查的质量如何？5、对超期未整改的现象，是否从管理和执行上进行总结、改进？6、对出现违背法律、法规的现象，是否从管理和执行上进行总结、改进？1、未实施对检查管理标准回顾，扣20%； 有回顾，但内容欠完善，扣5%；2、未定期实施对检查计划、检查表格进行回顾的，扣10-15%； 有回顾与改进，但欠完善，扣5%：3、未实施对发现问题的闭环控制，每一问题扣5%，按所抽查的平均计算，但最多不超过30%；4、检查效果不明显的，扣5-10%；5、超期未整改的现象以及违背法律法规的现象未从管理上或执行进行上总结与回顾，扣20%；6、有总结与回顾，但需要完善，扣5-10%9.2 审核（260分）目的：评估风险管理体系运作的效力，以确保其适宜性、充分性、有效性与持续改进。审核策划9.2.1 审核总体要求 企业应对安全生产风险管理体系的适宜性、充分性和有效性进行审核，审核应包括： 内部审核 管理评审 外部审核 企业应建立审核计划及实施方案，方案应确定： 审核时间 审核范围 审核工具与方法 审核人员 企业应为审核提供必要的资源，包括人力资源、财力资源、基础设施、工作环境和相关信息。 所有审核应形成书面报告，报告应明确： 主要强项与改进机会 审核的详细发现 短期行动计划与持续改进的建议 量化评价结果 审核发现问题应通过末次会议、报告等形式进行沟通，相应的纠正措施应与受影响的员工及相关方进行沟通。 企业应将发现问题纳入纠正与预防系统或缺陷管理系统进行管理。1、企业是否有标准对内审与管理评审要求作出相关规定：-组织要求；-时间要求；-人员要求；-方法与技术要求；-过程要求；-报告与分析要求。2、企业是否建立内？/外部审核计划及实施方案，方案是否明确：-审核时间；-审核范围；-审核工具与方法；-审核人员。 s e 1、未制订标准或制度，扣100%；制订了标准，但内容与要求不齐全，每缺少一项要求，扣5-10%，最多扣40%；3、内/外部审核计划均未制订，扣30%；内外部审核计划每少一种扣15%；4、制订了内/外部审核计划，但计划欠完善（如审核标准/区域/时间/审核组组成等等），审核计划的每一个问题点扣5%，内/外部计划，每个计划最多扣15%；5、未提前计划与准备足够的审核资源（如审核员，审核检查表等），扣10-20%，有准备，但不充分，扣5%；内审的实施9.2.2 内部审核 企业应每半年组织开展一次内部审核，内部审核应重点关注： 安全生产风险管理体系的所有元素 流程和重要活动 体系运作的效力与效率 体系运行中存在的问题与不足 体系与其它管理体系的兼容能力 统计和信息技术在体系中的使用情况 企业资源使用的效力与效率 体系运作结果与期望值的差距 绩效监测系统的适宜性与监测结果的准确性 纠正行动的及时性与符合性 企业应成立审核小组实施内部审核，审核小组成员应包括内审员与相关专业人员。内审员应满足下列资质要求： 熟悉相关的安健环法律法规、标准 接受过体系审核技术培训并取得资格证 具备与审核对象相关的技术知识与技能 具备操作内审过程的能力 具备辨别危害和评估风险的能力 具备审核所需的语言表达、沟通及合理的判断能力 内审应使用标准的审核方案/调查表，以减少主观性和不一致性。 审核过程中应尽可能询问最了解所评估问题的人员，以保证内审发现问题的有效性和真实性。 执行内审时应应用记录回顾、员工访谈、现场检查等方法综合评估操作层的工作，以甄别信息的有效性。1、企业是否每半年进行一次内部审核？2、内部审核是否由有资质的内部审核员进行？3、内部审核是否使用了标准的审核工具，包括：审核方案/调查表/软件工具，以减少主观性和不一致性？4、内部审核是否关注下列内容：-安全生产风险管理体系的所有元素；-流程和重要活动；-体系运作的效力与效率；-体系运行中存在的问题与不足；-体系与其他管理体系的兼容能力；-统计和信息技术在体系中的使用情况；-企业资源使用的效力与效力；-体系运作结果与期望值的差距；-绩效监测系统的适宜性与监测结果的准确性；-纠正行动的及时性与符合性。5、审核时是否包括所有区域、作业与活动？6、每个区域和流程是否都得到有效的审核？7、为保证内部审核发现问题的有效性和真实性，并准确地评估操作层面的工作，内部审核时可有使用下列方法？-尽可能询问最了解所评估问题的具体人员；-使用记录回顾；-现场情况检查。8、内部审核时对优秀的表现是否给予了认可？9、审核报告是否明确下列内容：-主要强项与改进机会；-审核详细发现；-短期行动计划与持续改进的建议；-量化评价结果： 单元与元素得分分析； 策划、执行、符合性与绩效得分分析； 工伤事故率趋势分析。9、审核结果是否文件化并保留？审核结果是否包括下列分析：10、是否对审核发现问题进行研究并制定相关改进措施，并纳入纠正与预防系统或缺陷系统进行管理？ e c c c c1、每半年一次，每少一次扣20%；未按时间要求进行，扣10%；2、审核实施是否是否履盖了体系所有的要素和所有的部门（区域/活动）；如果有遗漏，每一要素遗漏扣10%，每一部门（区域/活动）；遗漏扣10%，扣完60%为止；3、审核是否按要求的计划与步骤实施，如未按要求（如未召开首末次会议，未下发审核计划等）则每少一步扣5%，最多扣20%；3、审核实施是否有审核重点遗漏，如有，每遗漏一现场重要关注点，扣10%；最多扣30%；4、审核是否采用合适的工具（如标准检查表），如果未使用，扣10%；5、审核中的抽样是否满足要求。如对设备、工具、人员与记录的抽样，如果抽样未按要求执行，任一项检查抽样不满足要求，扣5%，最多扣20% ;6、审核记录是否符合要求。如无原始审核记录或记录流于形式，则扣20%；审核记录存在不足，每一问题点扣5%，按所抽查记录平均计算，最多扣10%；7、审核发现点是否有足够的支持性证据，审核证据不足或描述不清楚，每一发现点扣5%，最多扣20%；8、审核报告是否形成书面报告，内容是否满足要求。无审核书面报告扣20%，内容不符合要求每一问题点扣5%分，最多扣15%；9、未针对问题点采取纠正与预防措施，扣20%，有措施，但不完善，或有遗漏，每一不合理措施或遗漏项扣5%，最多扣20%，按二次内审平均计算；未对采取的措施进行闭环管理（纳入纠正与预防系统或缺陷系统进行管理），则每一个问题点扣5%，最多扣20%，按二次内审平均计算；管理评审实施9.2.3管理评审1、 企业最高管理者应每年回顾安全生产管理状况，组织开展管理评审。管理评审应满足以下要求：u 必须由高级管理层执行u 基于真实反映企业安全生产状态的有效信息进行u 充分评审现有的信息，决定解决问题所需的纠正措施并保证资源2、 企业在管理评审时重点考虑下列因素：u 测量、审核、巡查的结果u 客户反馈的信息u 不符合报告u 过程表现u 以前管理评审的跟踪行动u 改进建议u 影响安全生产的变化u 纠正与预防措施的效力u 事故/事件统计分析u 员工抱怨u 奖惩情况u 预定的目标、指标和绩效u 系统有效性与依从性的评估结果u 安全生产方针的适应性u 体系覆盖的充分性u 体系内、外审报告u 实施体系的资源保障情况u 人员任务和职责的合理性3、 企业的管理评审应完成下列工作任务：u 制订安全生产风险管理体系效力与管理过程的改进措施u 评估企业结构与资源的适宜性，优化资源配置u 明确绩效改进的目标与指标u 识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划u 明确、修订企业未来发展策略及其阶段性计划u 评估相关方的要求并制订改进计划1、 管理人员应针对存在的问题制订特定的纠正措施1、企业最高管理者是否每年组织开展管理评审，管理评审是否满足下列要求：-由最高管理层执行；-基于真是反映企业安全生产状态的有效信息进行；-充分评审现有的信息，决定解决问题所需的纠正措施并保证资源。2、企业管理评审时是否重点考虑下列因素？-测量、审核、巡查的结果；-客户反馈的信息；-不符合报告；-过程表现；-以前管理评审的跟踪行动；-改进建议；-影响安全生产的变化；-纠正与预防措施的效力；-事故/事件统计分析；-员工抱怨；-奖惩情况；-预定的目标、指标和绩效；-系统有效性与依从性的评估结果；-安全生产方针的适应性；-体系覆盖的充分性；-体系内、外审报告；-实施体系的资源保障情况；-人员任务和职责的合理性。3、企业管理评审是否完成了下列任务：-制订安全生产风险管理体系效力与管理过程的改进措施；-评估企业结构与资源的适宜性，优化资源配置；-明确绩效改进的目标与指标；-识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划；-明确、修订企业未来发展策略及其阶段性计划；-评估相关方的要求并制订改进计划；-管理人员应针对存在的问题制定特定的纠正措施并得到有效落实。4、评审结果是否文件化并保留。e cp1、管理评审未实施，扣40%2、管理评审，无高层参与扣60%；主要的高级管理层未参与，视情况，扣10-30%；3、管理评审资料准备不齐全，信息不充分，每缺少一份资料或资料信息不充分，扣5%，最多扣15%；4、管理评审考虑因素不完全或有遗漏，每一遗漏点扣5%，最多扣15%；5、管理评审的内容，每缺少一项应完成的内容（任务）扣5%，最多扣20%；6、评审报告，无书面的评审报告，扣10%；报告未经过最高管理者审批，扣5%；评审报告内容欠完善，每一问题点扣5%，最多扣15%；7、管理评审形成的需要执行的决议或改进措施，未实施的或完全无效果，扣40%；部分项目未实施的或无效果，每个项目扣5%，最多扣30%；有计划与措施，但实施效果欠佳，每个项按问题点扣5%。最终评分按所抽查项目平均计分，最多扣30%外审实施9.2.4外部审核1、 企业应每年通过第二方或第三方对安全生产风险管理体系进行一次外部审核，客观地评价体系运行效果。2、 企业在实施外部审核前应确保：u 完成规定的内部审核和管理评审u 与审核方充分沟通，确定审核时间u 按审核方要求，收集整理需要的审核资料u 准备好审核资源3、 企业应对外部审核认定的体系管理等级进行公告。1、企业是否制定了外部审核计划？2、外部审核实施前是否好收集了审核资料及准备好相关资源？3、审核过程有关人员是否如实反映相关问题，并积极配合审核？e1、未制订外部审核计划，扣20%分，审核计划不完善，扣5-10%；2、审核前准备：是否成立领导组和工作组，如未成立扣5%，是否明确部门与专人负责，如无扣5-10%；资料准备是否齐全完好，未准备扣10%；不齐全或欠完好，扣5%；审核资源的准备（如车辆交通/通讯/办公场所等），未准备扣10%；不齐全或欠完好，扣5%；3、审核配合，审核配合不好，故意隐瞒等，扣10%，审核配合良好，但需要改进，扣5%；回顾与总结1、所有审核与评审发现的问题、相应的纠正措施是否与受影响的员工及相关方进行沟通？2、审核与评审发现的问题是否得到有效纠正？3、是否对内审与管理评审标准、审核方案进行了回顾，并对其合理性、可操作性进行修正，提升审核效力。1、审核发现的问题未与员工及相关方沟通，扣10分，有沟通但不充分，扣2-5分；2、审核与评审的问题点未有效纠正，每一未有效纠正问题扣3分，最多扣10分；3、是否进行回顾与总结，未进行扣20分，有进行，但需要改进，每一个改进点扣3-5分，最多扣10分； 薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀芄芀蒇袂肇芆蒆肅莂薄蒆螄膅蒀蒅袇莀莆蒄罿膃节蒃肁羆薁薂螁膁蒇薁袃羄莃薀肆膀荿薀螅羃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莅薆螂聿芁蚅袄芅膇蚄羇肇蒆蚄蚆芃蒂蚃袈膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿虿袅膂莅螈羇羅芁螈蚇膁膇螇蝿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈袂肁肈莄袁螀