特种设备检验检测机构核准整改报告格式.doc

特种设备检验检测机构核准鉴定评审整改报告申请机构：安庆精诚石化检测有限公司 机构类型：行业检测机构申请类别：首次核准评审机构：中国特种设备检验协会目 录（格式）序号文件名称页 数1特种设备鉴定评审不符合项目通知书22特种设备检验检测机构核准鉴定评审整改报告3附件1 4附件25附件36附件47附件58附件69附件710附件811附件912附件1013附件1114附件12中国特种设备检验协会：由贵协会派出的评审组于2010年11月19日至11月21日对我单位进行了现场鉴定评审。现场鉴定评审结束后，我单位于2010年11月25日接到贵协会发出的特种设备鉴定评审不符合项目通知书(以下简称“通知书”)。就通知书中所提出的4个方面的9个问题，我单位于2010年12月2日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：一、存在问题与整改情况问题分类存在的不符合项整改情况（详细描述）见证材料（注明页数）资源条件1、未提供陈忠mt级、pt级；徐方平rt级、mt级、pt级；邱瑞峰mt级、pt级；胡程娅mt级、pt级；和苏安平mt级资格证原件及职业注册见证资料。提供陈忠mt级、pt级；徐方平rt级、mt级、pt级；邱瑞峰mt级、pt级；胡程娅mt级、pt级；和苏安平mt级资格证原件及职业注册见证资料。附件1（共21页）2、未提供徐国胜rt-级和程宏ut-级资格职业注册的见证材料。提供徐国胜rt-级和程宏ut-级资格职业注册的见证材料。附件2（共3页）3、未提供徐方平、徐国胜射线检测人员的放射工作人员证原件。提供安庆市卫生局卫生监督局下次办班将及时通知徐方平、徐国胜去取射线检测人员的放射工作人员证的证明。附件3（共1页）质量体系建立1、在设施和环境条件控制程序中，未对委托方的现场准备、配合工作、安全措施等控制环节作出明确规定。修改aqjc/pf-10-2010设实施和环境条件控制程序,对委托方的现场准备、配合工作、安全措施等控制环节作出明确规定并提供无损检测作业告知单。附件4（共3页）质量体系实施1、在所提供的法规、标准目录中，含有已作废的文件。提供作废的法规、标准目录。附件5（共3页）2、未提供检测人员现场检测安全记录。提供现场检测作业安全条件确认表。附件6（共5页）检验工作质量1、rt、ut原始记录缺少检测仪器编号。rt、ut原始记录增加检测仪器编号，提供rt、ut原始记录。附件7（共3页）2、rt、ut、pt工艺卡、原始记录和报告的编号，不符合公司报告、记录、工艺卡编号管理办法的规定。已修改了aqjc/ms-28-2010报告、记录、工艺卡编号管理办法并提供修改的报告、记录、工艺卡编号管理办法。附件8（共1页）3、rt、ut、pt检测报告未设置批准栏，机构负责人或授权的技术负责人，未按质量体系要求对报告进行签批。已修改了rt、ut、pt检测报告格式，检测报告由技术负责人批准。并提供rt、ut、pt检测报告。附件9（共3页）二、其他说明：1、2、我单位承诺所提交的整改报告及见证材料真实可靠。安徽省特种设备检测院（盖章） 年 月 日附件1特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：未提供陈忠mt级、pt级；徐方平rt级、mt级、pt级；邱瑞峰mt级、pt级；胡程娅mt级、pt级；和苏安平mt级资格证原件及职业注册见证资料。采取的纠正或纠正措施：提供陈忠mt级、pt级；徐方平rt级、mt级、pt级；邱瑞峰mt级、pt级；胡程娅mt级、pt级；和苏安平mt级资格证原件及职业注册见证资料。提供的见证材料：陈忠mt级、pt级；徐方平rt级、mt级、pt级；邱瑞峰mt级、pt级；胡程娅mt级、pt级；和苏安平mt级资格证原件和特种设备检验检测人员执业注册申请表、申请注册人员汇总表。附件2特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：未提供徐国胜rt-级和程宏ut-级资格职业注册的见证材料。采取的纠正或纠正措施：提供徐国胜rt-级和程宏ut-级资格职业注册的见证材料。提供的见证材料：徐国胜rt-级和程宏ut-级的特种设备检验检测人员执业注册申请表、申请注册人员汇总表。附件3特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：未提供徐方平、徐国胜射线检测人员的放射工作人员证原件。采取的纠正或纠正措施：提供安庆市卫生局卫生监督局下次办班将及时通知徐方平、徐国胜去取射线检测人员的放射工作人员证的证明。提供的见证材料：安庆市卫生局卫生监督局下次办班将及时通知徐方平、徐国胜去取射线检测人员的放射工作人员证的证明材料。附件4特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：在设施和环境条件控制程序中，未对委托方的现场准备、配合工作、安全措施等控制环节作出明确规定。采取的纠正或纠正措施：修改aqjc/pf-10-2010设施和环境条件控制程序,对委托方的现场准备、配合工作、安全措施等控制环节作出明确规定并提供无损检测作业告知单。提供的见证材料：aqjc/pf-10-2010设施和环境条件控制程序及无损检测作业告知单。附件5特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：在所提供的法规、标准目录中，含有已作废的文件。采取的纠正或纠正措施：提供作废的法规、标准目录。提供的见证材料：作废的法规、标准目录。附件6特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：未提供检测人员现场检测安全记录。采取的纠正或纠正措施：提供现场检测作业安全条件确认表。提供的见证材料：现场检测作业安全条件确认表。附件7特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：rt、ut原始记录缺少检测仪器编号。采取的纠正或纠正措施：rt、ut原始记录增加检测仪器编号，提供rt、ut原始记录空表。提供的见证材料：rt、ut原始记录。附件8特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：rt、ut、pt工艺卡、原始记录和报告的编号，不符合公司报告、记录、工艺卡编号管理办法的规定。采取的纠正或纠正措施：已修改了aqjc/ms-28-2010报告、记录、工艺卡编号管理办法并提供修改的报告、记录、工艺卡编号管理办法。提供的见证材料：修改后的报告、记录、工艺卡编号管理办法。附件9特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：rt、ut