外协件管理规定

文件编码文件编码: : 文件名称文件名称: :外协件管理规定外协件管理规定 编编 号：号： 标标 识：识： 2 1目的和适用范围 制定本管理规定的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求， 并在外协采购零部件过程中，对其质量加以有效的控制。本规定适用于全厂所有 外协零部件产品。 2 相关文件 SJ/MS-10 采购控制程序 SJ/MS-10-01 供方评价的管理规定 SJ/MS-10-02 采购文件的要求管理规定 SJ/MS-10-03 采购物资验证的管理规定 3 术语定义 供方：提供产品的组织或个人。 4 职责 4.1 根据外协计划将需要外协采购的产品配件划分为三类：A 类（关键产品）、B 类 （主要产品）、C 类（一般产品）。外协采购文件由外协采购人员制订，A 类外协件 的采购文件由总工程师批准，B 类和 C 类外协件的采购文件由生产外协部领导 批准。 4.2 A 类零部件的供方由厂总工程师批准，B 类零部件的供方由生产外协部主任批 准，C 类零部件的供方由外协采购员确定。 4.3 外协件由质控科负责检验，合格供方的控制评价及更新由生产外协部负责。 5 工作程序 5.1 外协采购人员根据厂外购部件采购计划和图纸技术要求及 SJ/QMS7-3-3设计输 出管理规定中产品质量特性值重要度分级规定拟定采购文件资料，包括：物料 编码、物料描述、技术规范、交货方式、交货时间、验证方式、服务要求。A 类外 协件的采购文件由总工程师批准，B 类和 C 类外协件由生产外协部领导批准。 5.2 根据产品质量特性值重要度分级中的 A 类、B 类等级产品，由外协采购人员对 供方的质量保证能力进行调查，并增加对供方的 HSE 的要求，统一定期填写 供方生产质量综合调查表，上报有关领导批准。 5.3 对 A 类零部件的供方由厂总工程师批准，B 类零部件的供方由生产外协部主任 批准，C 类零部件的供方由外协采购人员确定。 发布单位：文件编码 发行版本 A 发行日期: 2006.12.1修改号：第 3 页 共 4 页 5.4 经批准和确定后，列入合格供方一览表，并建立合格供方质量档案，供方应依据 我厂提供的图纸及有关技术资料进行样品试制。 5.5 样品试制完毕，由我厂专职检验员进行验收，确定合格后，方可签定合同或协议， 供方进行批量生产。 5.6 协作零部件进厂，先由外协人员开具一式三份的入库通知单，送交检验及库房。 5.7 质控科专职检验员依据通知单上的产品物料编码、物料描述、数量及供方提供的 资料，对外购零部件将开具产品合格证的产品通知库房，即可点收入库。 5.8 外协零部件质量若发现问题，需返修或报废，质控科出具质量鉴定报告，由外协 人员负责与供方联系处理。 5.9 对合格供方的控制与更新： 5.9.1 对特殊供货的合格供方，做到不定期到供方处进行检查，如发现不能满足质量 和供货要求，即进行重新评价，并对其进行监督，促使其提高产品质量。 5.9.2 及时掌握供方生产条件的重要变更，如发现变更，已影响供货质量或交货期， 即重新进行评价或调整合格供方。 5.9.3 依据质量记录，运用统计方法，对供货情况进行分析，对供货已不能满足质量 要求的供方，即重新进行评价或调整合格供方。 5.10 对外协零部件交货的动态及质量保证动态情况随时向有关领导汇报。 5.11 合格零部件要及时登记入帐，并办理付款手续。 6. 质量记录代号 SJ/QMS 7-4-4-01 供方生产质量定期综合调查表 SJ/QMS 7-4-4-02 合格分承包方质量档案 编写： 日期：2006 年 5 月 20 日 审核： 日期：2006 年 5 月 25 日 批准： 日期：2006 年 5 月 26 日 4 XOR 表单 事件 状态 连接的 流程 手工处理 外协管理控制流程图 电脑 处理 系系统统表表单单 相关程序 外协人员填入库通知单 交检验和库管人员 设计等部门生产外协部 说 明 XOR 采购计划 XOR 合格供 方台帐 SJ/QMS7-4-5外 协产品验收管 理规定 评价和选择合格供方， A类产品由总工师批 准；B类产品由外协部 主任批准；C类采购人 员批准。 入库物资的管 理 不合格 品管理 SJ/MS-13不合 格控制程序 SJ/QMS7-10产 品防护的控制 程序 采购文件 C类产品 选择合