地税申报系统使用说明

青岛地方税务局网上电子申报系统青岛地方税务局网上电子申报系统 电子版使用说明电子版使用说明 远远程申程申报报网址：网址： - 2 - 目 录 申报流程3 系统特殊功能介绍4 注意事项6 附录9 说明11 青岛市地方税务局网上电子申报系统 - 3 - 网上申报系统是运用现代化的通信手段和计算机网络信息处理技术，由纳税人利用计算机以拨号或专线等 方式连接全球互联网(Internet)办理纳税申报、涉税事务等税收业务，税务机关据此征收并扣缴税款的综合信 息处理系统。 网上报税系统的运用进一步强化计算机应用技术在税收业务中的依托作用，更好地贯彻了方便纳税人，优 化办税服务，提高征管效率，降低税收成本的办税宗旨，同时为税务部门撤并办税机构，进行集中征收，集中 管理提供了有利条件，并且本系统作为实际应用是税务机关实现“政府上网”工程的重要组成部分。远程申报 系统将有利于提高企业报税工作效率，加强税企之间信息沟通。 申报流程：申报流程： 连连接互接互联联网：网： 利用 ADSL 宽带（一线通） 、普通宽带、电话拨号连接等上网方式连接互联网（Internet） 打开网站：打开网站： 启动浏览器 IE（Internet Explorer） ，即双击电脑桌面上的 图标。然后在打开的新页面上方 地址栏中输入远程申报网站网址： 敲击“回车”键后，通过网络就可以连接到青 岛市地方税务局网上申报系统的登录页面。 登登录录网站：网站： 在青岛市地方税务局网上申报系统登陆页面填写用户相应的“地税申报码”和“密码” ，然后点击 “登录”按钮进入到报税主页面，进行报表填写。 填写申填写申报报表：表： 登录进入本系统后，在屏幕左侧会动态显示“本月应申报税种” 、 “尚未提交的报表” “待办事务” 、 “其他税费申报”等申报栏。在“本月应申报税种”栏中，用户可以看到当月应该申报的税种报表，用 户直接点击其中所列的报表名称即可进行申报表填写，完成填写的报表会自动从“本月应申报税种”栏 目中消失，并且出现在“尚未提交的报表”栏目中；在“待办事务” 、 “其他税费申报”等栏目中分别包 括用户需要办理的涉税事务信息和其它税费报表，用户可根据实际情况进行操作。 （如图） - 4 - 具体操作方法（以营业税为例）： 1、单击主页面中左侧的“本月应申报报表”中“营业税”的税种名称，在右侧就会出现此税种的报表。 进入后，开始录入数据。 2、选择正确的“计税项目” ，接着依此填写“本期项目收入”等数据。当用户的“计税项目”多于填写页 面中的数目时（页面中默认有三个计税项目） ，单击“增加一行” ，在新增加的行中继续录入数据。 3、当所有数据填写完毕后，单击“保存”按钮，系统将根据用户填写的数据自动计算出税金，这时画面 上出现“税收通用缴款书”代表您的报表已保存成功。 注：其它报表的填写流程与此类同，这里不再详述，具体操作可参看网站中注：其它报表的填写流程与此类同，这里不再详述，具体操作可参看网站中“使用指南使用指南”版块里的相关版块里的相关 说明。说明。 提交或提交或删删除已填写除已填写报报表：表： 填写完所有报表数据后，点击主页面左侧动态信息栏中的“尚未提交的报表”栏目中显示的报表名称， 进入到提交页面。在此用户可以看到已经填写保存完毕，但还尚未进行提交申报的报表。查验报表是否正 确，通过点击明细栏中的“查看”链接，可以清楚察看所填写报表的具体信息，如日期、类型、金额等。 如果您在提交数据之前发现所填写的报表有误，请先在错误的报表前面的小方框中单击鼠标打上“”标 记，然后点击“删除选中的数据”按钮，将错误报表删除，并重新填写。如果报表正确，请先在前面打上 “”标记，然后点击“提交选中的数据” ，将报表从网上提交给地税局。然后进入到“数据查询”中查 询您的报表是否提交成功。提交完报表 1 分钟后在“数据查询”中的“税票信息查询”查询银行扣款反馈 信息，如果提示转账成功便可到开户行领取税票。 注：如果您所申报的报表是零申报，只需进入到注：如果您所申报的报表是零申报，只需进入到“数据查询数据查询”中查询您的申报是否成功即可，无需查询税中查询您的申报是否成功即可，无需查询税 票信息。票信息。 青岛市地方税务局网上电子申报系统 - 5 - 查询查询申申报报数据：数据： 查询报表请点击主页面导航栏中的“数据查询” ，打开数据查询界面。在 “按申报的月份查询”中选 择所要查询的月份，再单击“申报数据查询”按钮，系统将会显示用户设定的此月份申报的报表结果，包 括未提交和提交成功的报表。 注：如果用户要查询当月报表内容时，无需修改日期直接点击注：如果用户要查询当月报表内容时，无需修改日期直接点击“申报数据查询申报数据查询”即可。即可。 查询查询划款信息：划款信息： 查询税票转账信息与查询报表操作基本相同，请先点击主页面导航栏中的“数据查询” ，打开数据查 询界面。在“按申报的月份查询”中选择所要查询的月份，单击“税票信息查询”按钮，系统将会显示用 户设定的月份中报表的税票转账信息。 注：零申报的税、费没有税票信息；如果用户要查询当月报表内容，无需修改日期可直接点击注：零申报的税、费没有税票信息；如果用户要查询当月报表内容，无需修改日期可直接点击“税票信息税票信息 查询查询” 。 系系统统特殊功能介特殊功能介绍绍： ： 1、非定税企、非定税企业业所得税的申所得税的申报报方法：方法： 本系统提供了两种申报方式：一种是模板导入方式，另一种是在线填写方式。两种方式任选一种进行 申报即可。 - 6 - 一、模板导入方式具体操作方法： 1、首先用户从网站中将用于导入的企业所得税 Excel 模板下载到自己的电脑上（下载报表方法参阅附录下载报表方法参阅附录 2） ，根据报表中提示，填写相应的报表所属日期和其它相关数据，填写完毕后点击文件中的保存按钮进行 保存，然后进行申报。 2、通过互联网络连接到地税远程申报网站进行申报：进入申报系统点击网页左侧的“本月应申报税种” 栏中的“企业所得税”在右侧出现的报表界面上点击“浏览”按钮在弹出的文件选择框的左侧选择范 围为“桌面”项在右侧的文件中选择要导入的企业所得税 Excel 模板点击“打开”按钮，然后点击 “上传文件”按钮，将文件导入即可。如果数据格式正确，系统将提示您保存成功；如果不正确，系统将 提示您错误的原因，您可以根据提示修改文件后重新导入。 3、提交企业所得税表：在“尚未提交的报表”中点击企业所得税表的名称，然后点击“提交选中的数据” ， 随后网站就会提示您报表提交成功。 二、在线填写方式具体操作方法： 1、通过互联网络连接到地税远程申报网站进行申报：进入申报系统点击网页左侧的“本月应申报税种” 栏中的“企业所得税”填写“企业所得税”主表，并点击“保存”按钮在屏幕左侧“待办事务”中点 击各种企业所得税附表进行填写并保存。 2、提交企业所得税表：在“尚未提交的报表”中点击企业所得税表的名称，然后点击“提交选中的数据” ， 随后网站就会提示您报表提交成功。 注：如在线填写企业所得税，则注：如在线填写企业所得税，则“待办事务待办事务”中列出的所得税附表都要填写，无数据的可直接点击中列出的所得税附表都要填写，无数据的可直接点击“报空报空 表表”或或“保存保存”按钮，如填写不全会使企业所得税无法申报。按钮，如填写不全会使企业所得税无法申报。 青岛市地方税务局网上电子申报系统 - 7 - 2、个人所得税全、个人所得税全员员申申报报： ： 个人所得税全员明细申报，要求企业或个人在申报个人所得税时需要提交相应的个人所得税明细资料， 为了使广大远程申报用户更好的通过网络完成全员申报，最大程度提高申报效率、降低办税开支，远程申 报提供一种先进的申报方式，详细介绍如下。 通过导入含有个人所得税全员明细信息的模板，由系统自动读入模板中所包含的内容，生成个人所得 税扣缴报告，从而解决录入人员过多时所出现的在线录入时间长，受通讯线路质量影响大等弊端的情况。 具体操作如下： 1、用户先从网站中将用于导入的个人所得税 Excel 模板下载到自己的电脑上（下载报表方法参阅附录 2） ， 根据报表中提示填写报表的相关数据，填写完毕后点击文件中的保存按钮进行保存，然后进行申报。 注：报表具体填写方法参看资料下载中的注：报表具体填写方法参看资料下载中的个人所得税申报模板使用说明个人所得税申报模板使用说明 2、通过互联网络连接到地税远程申报网站进行申报：进入申报系统点击网页左侧的“本月应申报税种” 栏中的“个人所得税”在右侧出现的报表界面上点击“浏览”按钮在弹出的文件选择框的左侧选择范 围为“桌面”项在右侧的文件中选择要导入的个人所得税 Excel 模板点击“打开”按钮，然后点击 “确定”按钮，将文件导入即可。如果数据格式正确，系统将提示您保存成功，如果不正确，系统将提示 您错误的原因，您可以根据提示修改文件后重新导入。 3、提交个人所得税：在“尚未提交的报表”中点击个人所得税的名称，然后点击“提交选中的数据” ，随 后网站就会提示您报表提交成功。 3、使用指南：、使用指南： 为了使远程申报用户在申报时更快、更好的掌握网络报税，系统中提供了各种操作及各种税种申报的 具体使用说明，供用户在使用过程中随时方便的进行查询。进系统后，点击系统导航栏上的“使用指南” 按钮，进入使用帮助界面，通过选择栏目左侧的目录，找到您想了解的相关问题，单击此问题目录，右边 则会显示相关操作说明。 4、公告、公告 在远程申报系统登录界面上， “系统公告栏”中将会显示由管理员发布的相关系统信息；在登陆系统 后，用户也会按分局接收到当月各地税管理分局的办税信息及涉税通知等信息内容，请用户在登录网站报 税时及时查看信息。 注意事注意事项项： ： 1、 、输输入网址回入网址回车车后，网后，网页为页为什么出什么出现现“该页该页无法无法显显示示”、 、 “无法找到网无法找到网页页”、 、 “找不到服找不到服务务 器器”等提示？等提示？ 解决方案： A：检查地址栏中是否填入的是： B：使用网页上工具栏中的“刷新”按钮，也可直接按键盘上的“F5”键进行网页刷新。 C：使用雅虎上网助手功能（请参阅附录 1） 2、出、出现现“你所你所输输入的申入的申报码报码与登与登录录密密码码不正确，不正确，请请点点击击下面的登下面的登录录按按钮钮重新登重新登录录系系统统” 。 。 - 8 - 解决方法：请单击“重新登录”按钮，检查您输入的申报码与密码是否正确，如果依然无法进入系统，用 户可拨打服务咨询电话查询。 注：查询时用户必须提供您的申报码、缴纳开户使用费时所开发票的发票号码。注：查询时用户必须提供您的申报码、缴纳开户使用费时所开发票的发票号码。 3、出、出现现： ：“你所你所输输入的申入的申报码报码没有开通，没有开通，请检查请检查您您输输入的申入的申报码报码是否正确！是否正确！” 解决方法：请单击“重新登录”按钮，检查您输入的申报码是否正确，或已办理远程申报但尚未开通使用 权限的用户，请先拨打咨询电话开通使用权限。 注意：申报码是注意：申报码是 1212 位的地税纳税申报码；用户在电话开通时请提供缴纳开户使用费时所开发票的发票号位的地税纳税申报码；用户在电话开通时请提供缴纳开户使用费时所开发票的发票号 码。码。 4、 、 “本月本月应应申申报报报报表表”中没有您本月要申中没有您本月要申报报的税种。的税种。 解决方法：您可以在系统主界面的“其他税费申报”中找到相应的报表进行申报。如果没有，用户必须在 报税期内到地税大厅，联系地税专管员在您的税务鉴定信息单元中加入此税种的税种鉴定，并且当月请在 地税大厅进行手工申报。鉴定做完后的第二个月，系统会自动同步青岛市地方税务局所做鉴定信息，在 “本月应申报报表”中则会出现该税种的申报信息，即可进行网上申报。 5、出、出现现“您未登您未登录录或因超或因超时时已与数据已与数据库库断开断开连连接，接，请请重新登重新登录录”。 。 解决方法：此时请点击“确定”按钮，就可进入登录页面，重新录入申报码和密码再次进入。您刚才已保 存成功的报表不会消失，在“尚未提交的报表”中就可看到。已提交的报表不须再次提交。如果在“尚未 提交的报表”中没有找到您刚才所填报表，说明报表没有保存成功，则需要重新填写。 青岛市地方税务局网上电子申报系统 - 9 - 6、如何打印、如何打印纳纳税申税申报报表？表？ 说明：单击“数据查询”按钮。进入查询页面后，选择相应的日期，然后单击“申报数据查询” ，此日期 段内或此月份申报的未提交报表和已提交报表记录都会出现。在每个报表名称后单击“查看及打印”按钮， 即可进入此报表打印。进入报表后，单击上方的“打印”按钮，首先弹出打印设置，请根据您的实际情况 设置后，单击“确定”按钮。如果需打印个人所得税明细，请先进入个人所得税申报表后，点击上方的 “显示全部明细”按钮，再打印报表即可。 7、打印、打印报报表表时时，打印内容不完整，打印内容不完整? 解决方法：请点击打印页面左上角“文件”选项，选择其中的“页面设置”栏，在弹出的设置对话框中进 行打印设置，纸张类型应设为 A4 纸；下一步，将页眉页脚里的内容全部清空，即不要页眉页脚；第三步， 选中纵向打印方式；最后，在页边距设置项中，将上、下、左、右四个边距值均设为 8。点“确定”按钮， 打印报表。 8、申、申报报成功不等于扣款成功。成功不等于扣款成功。 说明：用户在提交报表并成功后，请在“数据查询”中的“税票信息查询”中查询扣款结果，如果有转账 成功的结果，才说明本次申报已经成功。如果是零申报，只需察看“数据查询”中的结果，如果零申报报 表提交成功，就是申报成功。 9、 、转账转账失失败败将如何将如何处处理？理？ 解决方法：如果提示“转账失败” ，请用户核查开户银行账号，是否填写无误（账号应包含网点号，大约 在 15-20 位之间） ；请核查是否未经地税局信息鉴定做过转账账户的变更，如果是，请到地税大厅做纳税 账户信息变更。如果在地税局登记正确，请联系开户银行，核实和银行签订协议是否正确，协议是否生效， 如果没有请与银行尽快联系处理此类问题。 10、 、转账转账信息中提示信息中提示“账账号余号余额额不足不足”用用户户如何如何处处理？理？ 解决方法：当用户看到此信息时，请勿再次申报，以免造成重复扣税，只需及时将税款存入到您扣税的账 户，并在法定报税期最后一天的下午的 4 点 30 分前到账，本系统在法定申报期内对其自动划款。 11、 、查询查询扣款扣款时间时间。 。 说明：当您的报表提交成功后，隔 1 分钟即可在税票信息查询中查询扣款结果。 注：如果您查询到转账结果为失败，那么请在第二天的中午注：如果您查询到转账结果为失败，那么请在第二天的中午 1 1 点后再次查询扣款情况，如依然为转账失败，点后再次查询扣款情况，如依然为转账失败， 请拨打服务咨询电话进行咨询。请拨打服务咨询电话进行咨询。 12、 、报报税税时间说时间说明。明。 说明：地税远程申报系统全年开通运行，为用户提供查询数据、打印报表等多项功能，法定报税期内为用 户提供 24 小时网上申报，包括法定期内的周六、日也可 24 小时申报。 13、填写申、填写申报报表表时时不不显显示税率如何示税率如何处处理？理？ 解决办法：在网页最上端找到“工具”按钮后按如下操作：工具Internet 选项安全自定义级别前五 项选择启用点击确定退出，随后重新打开网页就可以了。 14、如何启用个人所得税、如何启用个人所得税报报表中的表中的“宏宏”功能？功能？ 解决方法：由于个人所得税模板需要有计算功能所以采用了“宏”命令，因此在使用模板的时候必须启用 “宏” ，操作步骤如下：第一次打开此模板后，请将 Excel 菜单栏的“工具”“宏”“安全性”打开，将安 - 10 - 全性设置为“中” ，关闭后再重新打开，出现一个提示框，请点击“启用宏” 。而不要点击“禁用宏” ，否则模板 将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。 附附录录： ： 1、雅虎上网助手使用方法：、雅虎上网助手使用方法： 打开一个空白的网页，在网页上方的地址栏中输入雅虎上网助手的网址： / 然后回车，或者找到网页上方的“上网助手”四个字，在这四个字的旁边 有一个类似手状的按钮，点击此按钮，就会登陆到“3721”网站。在此网站上的上部分您会看到“一键搞 定”的文字按钮，点击它将会弹出一个窗口，窗口里有“一键搞定”的文字按钮，请单击此文字提示按钮， 然后就会出现一个小窗口，窗口里有一个“确定”按钮，单击确定。最后将您的机器重新启动一遍，重新 进入网站进行申报。 2、个人所得税、个人所得税申、个人所得税、个人所得税申报报模板使用模板使用说说明、明、预缴预缴企企业业所得税和年度所得税和年度汇缴汇缴企企业业所所 得税的得税的报报表下表下载载方法：方法： （1）进入到申报网站后，点击网站上面的“资料下载”按钮，在“资料下载”界面中用鼠标左键点击用户 所需相应文件后面的“点此下载”按钮，此时系统就会提示您打开还是保存文件，您可以点击保存按钮， 系统会再次提示您选择文件的保存位置，您可以选择“桌面”后点击“保存”按钮。这时文件就被保存在 您电脑上了，你可以在开机后的“桌面”上找到此文件，双击打开后就可以进行查看或填写了。 （2）进入到申报网站后，点击网站上面的“资料下载”按钮，在“资料下载”界面中用鼠标右键点击用 户所需相应文件后面的“点此下载”按钮，在出现的菜单中选择“目标另存为” ，此时系统就会提示您保 青岛市地方税务局网上电子申报系统 - 11 - 存文件，您可以点击保存按钮，系统会再次提示您选择文件的保存位置，您可以选择“桌面”后点击“保 存”按钮。这时文件就被保存在您电脑上了，你可以在开机后的“桌面”上找到此文件，双击打开后就可 以进行查看或填写了。 3、个人所得税所得、个人所得税所得项项目目对对照表格照表格 本系统个人所得税只针对计算方法为标准税率的员工进行自动计算税额，包括计算方法为： 0110、0111、0310、0410、0510、0610、0710、0810、0910、1010、1110。除上述以外的计算方法需用户除上述以外的计算方法需用户 自行计算并填写税额。自行计算并填写税额。 纳税项目及计算方式代码对照表说明：纳税项目及计算方式代码对照表说明： 纳税项目税目计算方 法代码 计算方法名称 00未达起征点收入0010未达起征点收入 0110中国公民工资薪金（标准税率）(扣除额由 1100 改为 1600) 0111外籍个人工资薪金（标准税率） 0120残疾人减征 0130年薪制企业 0140定额征收 0150特种行业 0190其他 0191财政统发工资单位另行代扣 01工资、薪金所得 0192数月奖金、年终加薪 03个体业户生产经营 0310个体业户生产经营（标准税率） 0410企事业单位承包、承租（标准税率） 0420残疾人减征 04 承包、承租经营所 得 0490其他 0510应纳税所得额 2 万元以内（标准税率） 0520加成征收 0530残疾人减征 0540定额征收 05劳务报酬所得 0590其他 0610稿酬所得（标准税率） 0620残疾人减征 06稿酬所得 0690其他 0710特许权使用费收入（标准税率） 0720残疾人减征 07特许权使用费所得 0790其他