KPI考核指标-各个部门的经理.xls

财财务务经经理理kpikpi考考核核指指标标 考 核 项 目 权重 考核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、逾期 货款回收 监督 延迟一天，扣2分，延 迟二天扣5分，延迟三 天扣10分，延迟四天 扣18分，延迟五天， 扣完本项分值 逾期货款：超过双方约定的回款期 限而未回收的货款；监督时间：每 月向营销部提交逾期帐款明细表 ，延迟：超过规定的监督时间 营销部 月度 2、成本 （销售费 用、制造 费用、管 理费用） 费用达成率=当期实际 发生费用/当期预算费 用*100% 费用科目：按会计制度执行。100%财务部 3、支付 及时性 出现一次不及时，扣1 分，最多扣完本项分 值 及时标准：见支付周期表，不 及时：超过支付周期表的期限 支付，并被投诉到人力资源部 人力资源部 4、财务 报表及分 析报告编 制及时性 资金日报表：延迟一 天扣1分，其他报表： 延迟一天扣1分，延迟 二天扣3分，延迟三天 扣5分，延迟四天扣8 分，延迟五天，扣完 本项分值 财务报表及时：包括收帐周报（每 星期下午一报送）、资产负债表（ 每月10日前报送）、损益表（每月 10日前报送）、现金流量表（每月 10日前报送）、资金日报表（次日8 ：30报送）、费用分析报告（每月 20日前报送）；延迟：超过及时上 报的时间 总经理 5、财务 报表数据 的准确性 指各类财务报表的数 据准确无误，每发生 一次扣2分，最多扣完 本项分值 100%总经理 6、绩效 考核数据 的准确性 提供给各部门的绩效 考核统计数据准确无 误，每发生一次错误 扣2分，最多扣完本项 分值 100%相关部门 定月 性 指 标 -30% 度 关财务人员在履行岗位职责过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上为0分，财务人员违反 财务制度放款，每次扣10分。键 事 件 说明：关键事件是指由于公司财务人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声 誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 考核综合得分 他 事直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 项 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性 指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将 复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源 部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 量 化 指 标 - 7 0 % 月度 采采购购经经理理kpikpi考考核核指指标标 考考 核核 项项 目目 权重 考考核核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、采购及时率 采购及时率=（规定时间采购的订单数 下达采购订单的总数）100% 省外3-5天，省内2- 3天，市内1-2天 95%厂部 月 度 2、采购成本的下降率 采购成本下降率=（本月产品类别现采 购成本价上月度采购成本价）现 采购成本价100% 1%财务部 3、采购质量合格率95%制度质量部 4、付款结算期 定型产品各原材料采购的平均天数 主要是针对定型产 品的原材料 15天财务部 5、采购费用率0.30%财务部 6、采购供应商的增加数1家制度质量部 定 指 标 - 3 0 % 1、供应商档案的建立（包 括老供应商及新增供应商） 每月 月 度 2、采购产品价格表每月 3、主要供应商的信誉评定每月 关 键 事 件 采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上 的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚 度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司 绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下 属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标 准在相关考核项目中予以处罚. 技术经理kpi考核指标 考 核 项 目 权重 考核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、新产品研发计划完 成率（按项目考核） 时间进度指标：实际工作日/计划工作日 *100% 90%技术部 月 度 技术指标：实际达成指标项目数/应达成 的指标项目数*100% 90% 技术部/制度质 量部 3、合格产品配方或工 艺流程改进成本降低 率 （原配方或工艺成本-现配方或现工艺成 本）/原配方或原工艺成本*100% 2%财务部 3、产品改良计划完成 率（按项目考核） 时间进度指标：实际工作日/计划工作日 *100% 90%技术部 技术指标：实际达成指标项目数/应达成 指标项目数*100% 90% 技术部 制度质量部 4、小试合格率小试检验合格批次/小试检验总批次*100%60% 技术部 制度质量部 5、中试合格率中试检验合格批次/中试检验总批次*100%80% 技术部 制度质量部 6、产品质量不合格率 （配方原因） 当期不合格产品批次/当期生产总批次 *100% 1% 制度质量部 生产部 7、产品质量投诉率 指同一型号的产品2个不同的区域或在2个 不同批次批次出现同样的质量投诉为1例 1例 营销部 制度质量部 定性指标 -30% 1、 月度 关键事件 技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因）,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄 露公司商业机密，全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户 忠诚度造成显著影响的事件。 其 它 事 项 考核综合得分 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为 全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各 经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不 低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 营销经理kpi考核指标 考 核 项 目 权重 考核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、目标 达成率 目标达成率=实际完成销售额/ 目标销售额*100% 实际完成销售额:以财务报表数据为 准;目标销售:以公司下达给销售不的 月度指标 100%财务部 月 度 2、销售 回款率 销售回款率=累计回款额/累计 销售额*100% 累计回款额与累计销售额以财务报表 数据为准 95%财务部 3、销售 费用率 销售费用率=当期销售费用/当 期销售额*100% 销售费用:业务员工资、提成及实际 报销的差旅费、招待费、通讯费等 1.80%财务部 实际销售额；以财务部结算报表数据 为准 4、销售 额增长率 销售额增长率=当期销售额/去 年同期销售额*100% 销售额：以财务中心结算报表数据为 准 125%财务部 5、客户 流失率 客户流失率=当期客户/上期客 户*100% 客户流失率：以客户的记录为准0%财务部 6、客户 投诉率降 低率 客户投诉下降率=1-(当期客户 投诉率/上期客户投诉滤*100% 客户投诉率：以客户投诉的记录为准20%制度质量部 定性指标 -30% 月度 关键事件 营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中接 受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。 说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、 品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其它事件 考核综合得分 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标 ；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8 号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分 数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 质量经理kpi考核指标 考 核 项 目 权重 考核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、检验准确 性 进料检验准确性原材料：生产性原材料100%生产部（仓库） 月 度 产品检验准确性 产品：已出厂上市的销售产品； 99%制度质量部 不合格：以抽检不合格检验报告为准 2、产品合格 率 产品合格率=合格批次/送检总 批次*100% 合格：符合公司内控质量标准 99%制度质量部 批次：同一种产品同一批次同一检测 时间为一批 3、检验及时 性（进料、过 程） 进料检验及时率=及时检验批 次/检验总批次*100% 100% 制度质量部 生产部 过程检验及时率=及时检验批 次/检验总批次*100 100% 制度质量部 生产部 4、检验费用 控制率 检验费用控制率=当期实际检 验费用/标准检验费用*100% 检验费用：包括检验人员的工资、试 剂、检验器具等费用 100%财务部 标准：根据预算确定定额 5、客诉 每出现一次客户投诉，扣3分 ，最多扣完本项分值 投诉：售后因质量问题发生处理费用 的投诉 营销部 定指标- 30% 月度 关键事件 品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、 客户忠诚度造成显著影响的事件。 其它事件 考核综合得分 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规 定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经 理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相 关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 人人力力资资源源经经理理kpikpi考考核核指指标标 考 核 项 目 权重 考核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、岗位招 聘及时性 每出现一人次岗位未及时到位扣2分， 并转入下期考核，再次未到位扣5分， 最多扣完本项分值 到位：以办理入职手续为准 0个各部门 月 度 不及时：与岗位招聘计划规定的到位时 间不符 2、人员流 失量 每流失一个人员扣2分，最多扣完本项 分值 流失：指主动辞职的人员0个各部门 3、培训计 划达成率 培训计划达成率=实际培训次数/计划培 训次数*100% 培训计划：指计划内安排的安排的培训 ，不包括计划外的培训，部门内部组织 小型培训除外 90%培训计划 5、绩效考 核体系（考 核数据的真 实性、绩效 奖惩的公平 性） 考核数据真实性：指数据的准确性与提 交的及时性 抽查各数据的来源，并于每月10日前提 交绩效考核汇总表 100%各部门 绩效奖惩的公平性：根据实际的考核结 果施行的绩效奖惩 符合绩效考核管理制度的规定100%总经理 6、人工成 本控制率 人本成本控制率=人工成本/销售总额 *100% 人工成本：包括编制与非编制人员（临 时工）的工资、奖金、加班费和各项福 利 15%财务部 7、员工关 系处理（面 谈计划、面 谈报告） 面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个 员工扣2分，最多扣完本项分值 面谈计划：每月至少安排4个员工的面 谈 4个总经理 面谈报告：未及时提交面谈情况报告扣 3分 及时：每月10号前提交上月的面谈计划0次总经理 定性指标- 30% 月度 关键事件 人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入劳动仲裁程序和诉讼程序） ，绩效考核为0分。 说明：关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞 争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其它事项 考核综合得分 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规 定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源 经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延 误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 营销部业务员绩效工资考核表 考 核 项 目 目标值权重 项目名称计算方式项目界定 量 化 指 标 1、目 标达成 率 目标达成率=实际完 成销售额/目标销售 额*100% 实际完成销售额:以 财务报表数据为准; 目标销售:以公司下 达给销售不的月度 指标 此项为700元 【当达成率低于60% 时绩效工资为0】 2、销 售回款 率 销售回款率=累计回 款额/累计销售额 *100% 累计回款额与累计 销售额以财务报表 数据为准 以合同付 款期为准 ，如按时 付款者每 月均考核 为达标 此项为200元 3、销 售额增 长率 销售额增长率=当 期销售额/比上月同 期销售额*100% 销售额：以财务中 心结算报表数据为 准 第一月为 满分 此项为100元 【当达成率低于60% 时绩效工资为0】 备注：为提高业务员之积极性，特采用以下之激励方案： 1、业务员基本工资为1600元/月，绩效工资为1000元/月。 2、绩效工资以月计算，以上面绩效考核表为准，即当月每项绩效工资=权重绩效达成率。 3、业务员提成=销售额 1 ，每三月结算一次。 考核绩效达 成率 该项绩效 工 资 数据来源 指标 100%财务部 95%财务部 125%财务部 营销部业务员绩效工资考核表 1、业务员基本工资为1600元/月，绩效工资为1000元/月。 2、绩效工资以月计算，以上面绩效考核表为准，即当月每项绩效工资=权重绩效达成率。 3、业务员提成=销售额 1 ，每三月结算一次。 生产经理kpi考核指标 考 核 项 目 权重 考核 得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定指标 量 化 指 标 - 7 0 % 1、产品生 产过程合 格率 产品生产过程合格率=合格批次/检验批 次*100% 合格：以制度质量部判定为准 100%制度质量部 月 度 批