后勤服务业务经济活动分析参照文本.doc

后勤服务业务经济活动分析会参照文本一、单位基本情况简介（1/5篇幅）主要介绍单位产业定位、市场定位、经营目标、组织结构、人员构成、目标市场、生产能力与财务资产状况等。二、单位主要经营与管理情况（2/5篇幅）（一）经营与管理主要工作：紧紧围绕公司“16336”经营战略，高度归纳总结本单位经营与管理工作情况（6-8条），以定性总结为主，定量说明为补充，图文并茂，形象直观。（二）有关经营指标对比分析业务范围：包括基地供水、供电、供暖服务，卫生环境和绿化服务，房产、设备维修改造服务，宾馆餐厅服务，旅游、医疗卫生和社区服务，教育培训服务等。 分析单位：塔运司、沙运司、综合开发公司、独山子分公司、昌吉基地服务公司、物业管理公司、华康分公司、教育培训中心、职工总医院等。 分析方法：采取定性与定量相结合(定量为主)、对比与对标相结合、量本利相结合、图表（柱状图、折线图、条形图、拼状图和表格）与适当文字分析评价表述相结合、计划与实际和同期（年、度、月）对比相结合、经营结构与内外因素相结合的分析方法，对本单位经营与管理进行生产经营计划执行情况、生产运营特点和趋势、生产经营规模和水平、生产经营结构和发展进行综合分析，对本单位生产经营管理中重点、难点和热点问题进行综合分析，分析存在的问题，提出具体工作举措和实施详细安排，明确责任人的利益、职责和义务。分析目标落实到细分分析上，遵循“细节决定成败”和“利益决定忠诚”的原则，认真分析到每个经营与管理单体、每个经营项目单体、每种车型和每辆单车、每个生产产品和销售产品、每个服务市场和目标市场，每项固定资产投资和投资收益。分析内容：（1）按照经营业务细分分析供水、供电、供暖、卫生绿化、房地产经营、各类维修服务（水电暖和房产）、宾馆餐厅、旅游、医疗和社区服务（内科、外科、妇产科、门诊、社区等）、教育培训业务（驾驶员培训、技能鉴定、专业培训、广告业务等）的营业收入、成本、费用、利润和偿债能力、营运能力、盈利能力指标；（2）列表分析供水量、供电量、供暖面积、绿化环卫面积、房地产面积、床位数和入住人数、床位数和就医人数、培训班次和人数、旅游接团次数和人数等等实物工作量指标；（3）细分各类服务项目的内外市场和客户管理；（4）详细列表分析内外部应收款清欠工作和备用金管理情况；（5）按照营业收入详细分析市场份额；（6）根据固定资产投资分析车辆和项目投资回报率；（7）按照经营业务细份，分析单位增加值指标。参考图例：例一：营业收入构成分析例二、应用折线图对比分析历年营业收入发展趋势例三：应用柱型图、折线图对比分析营业收入、利润、增加值2003年利润2004年利润2003年收入2003年成本2004年成本2004年收入例四：应用折线图对比分析经营成果例五：应用表格分析供水、供电、供暖情况指标名称计量单位本年累计去年同期累计一、供水量万立方米其中：自产水量万立方米外购水量万立方米其中：商品水量万立方米损耗水量万立方米供水平均单位成本元/方供水平均单价元/方二、供电量万千瓦时其中：外购电量万千瓦时自发供电量万千瓦时供电平均单位成本元/千瓦时供电平均单价元/千瓦时负荷率（平均/最高）%最高供电负荷万千瓦平均供电负荷万千瓦三、供暖面积1.按供暖市场结构分供本企业生产万平方米供社会用户万平方米其他万平方米2.按供暖方式分集中供暖万平方米其他万平方米3.按供暖管理方式分物业公司管理万平方米其他万平方米4.按供暖锅炉分物业锅炉供万平方米发电厂集中供万平方米各单位自备锅炉供万平方米其他万平方米例六：旅游接待情况星级设立 时间床位数客房入住率占地面积房屋建筑面积固定资产原值固定资产净值例七：医疗卫生情况医院 数量医院级别诊疗人次病床数量病床使用率房屋建筑面积固定资产原值固定资产净值其中：医疗设备其中：医疗设备12指标名称单位本期去年同期同比增减中油内部市场社会市场绝对额%营业收入万元1、物业收入万元 其中：供水收入万元 供电收入万元 供暖收入万元卫生环保收入万元房产、设备维修改造收入万元其他收入万元2、旅游宾馆收入万元其中：宾馆收入万元餐饮收入万元旅游收入万元3、医疗卫生收入万元其中：门诊收入万元住院收入万元社区收入万元其他收入万元4、教育培训收入万元 其中：技能培训收入万元 员工培训收入万元 职工培训收入万元驾驶员培训收入万元 其他收入万元例八：应用表格分析业务收入情况单位：万元例九：应用量本利分析方法直观分析量本利分析图收入销售量单位：万元例十：应用表格对比分析应收款（三）分析评价结论1、经营与管理工作中存在的主要问题2、单位生存和发展中存在的重点、难点和热点问题3、有针对性地提出解决经营与管理工作中存在的问题和难点、重点、热点问题的具体措施和意见。三、下步经营管理目标与工作措施（2/5篇幅）（一）经营目标（定量指标）：细分经营与管理目标，具体到单位、项目、单车和人员。（二）目标市场：细分目标市场。明确销售渠道、促销手段、定价策略和市场负责人。（三）经营与管理措施具体要求：（1）措施具体，目标明确，最适应本单位实际情况，操作性和针对性强，求真务实；（2）制定的措施权责利要明确到经营单体和员工，考核明晰定量化，奖惩有据可依，能切实调动全体员工的积极性和创新性，危机感、紧迫感和使命感强；（3）适应市场变化，合理配置单位设备、人员和财务资源；合理调整组织机构，设置合理的管理幅度，确保经营与管理目标实现；（4