绿城-GT QD11-01施工现场准备工作规程.doc

绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-01 施工现场准备工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第1页 共3页1.目的规范施工现场准备工作，确保项目具备开工条件，为项目的顺利进展打好基础。2.职责2.1项目公司工程管理部负责施工现场的准备工作。2.2项目公司前期管理部/人员协助工程管理部开展施工现场的准备工作。3.流程图施工现场准备工作的流程图详见图gt/qd11-01.。4.文字说明4.1资料准备4.1.1项目公司工程管理人员应熟悉项目的基本情况，包括建设背景、规划条件、项目位置、用地范围、策划定位、建设计划等。4.1.2项目公司工程管理人员应了解本地块内及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸；必要时，项目公司前期管理部/人员应协助工程管理人员向有关部门索购相关资料。地下管线包括指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。4.1.3项目公司工程管理部应将整理后的管线资料提供给设计单位及前期管理部/人员，作为设计或申请工程管线借口的依据，当地下管线影响施工时，应向有关部门提出迁移申请或采取其他措施。4.2红线测量定位项目公司前期管理部门/人员委托勘测单位对本地块道路红线或规划红线进行定位测量，对定位点应做好可靠保护，纺织破坏，对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。项目公司工程管理人员应及时复核定位点，确保土地面积与征用面积相符。4.3场地平整4.3.1项目公司工程管理部组织场地原土标高测量，结合扩初图纸，确定土方平整方案，并组织场地平整工作。4.3.2场地平整完成后，项目公司工程部应组织复测，确保标高达到施工要求。项目公司工程部应根据测量结果，结合图纸计算土方工程量，确定土方施工的调配方案。4.4临时设施施工绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-01 施工现场准备工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第2页 共3页4.4.1项目公司工程管理部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局，报项目公司工程分管领导审批同意后组织施工。临时道路应能满足施工时通过重型车辆的要4.4.2项目公司工程管理部应预估施工水、电用量、配合前期管理部/人员做好施工用水、用电、排水、排污的申请工作，并组织临时用水、用电的施工。4.4.3各项临时设施完成后，项目公司工程管理部应做好验收工作。4.5建筑预定位、定位及灰线验收4.5.1取得建筑施工图后，项目公司前期管理部/人员应该委托勘测单位对建筑物进行预定位、定位、放线，并及时取得定位资料。对定位点，项目公司工程管理部应做好复核、保护工作，并及时向施工单位移交。4.5.2根据定位成果，项目公司前期管理部/人员应及时到规划局办理灰线检验。4.6设置现场水准点和坐标点项目公司工程管理部应在现场设置控制性水准和坐标点，并应定期检查、校核，对发生位移和沉降的点应及时记录，采取相应的措施。4.7试桩根据设计单位提出的试桩要求，项目公司工程管理部应组织试桩施工和并进行静荷载试验工作。4.8资料归档项目公司应做好场地准备过程中的各项资料归档工作，包括各种管线资料、勘测定位资料、验收资料等。5.记录各项技术资料和验收资料。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-01 施工现场准备工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第3页 共3页资料准备项目工程管理部 申请红线测量定位项目前期管理部/人员红线测量复核项目工程管理部场地平整项目工程管理部临时水电接入及临时设施施工项目工程管理部委托建筑预定位、定位项目前期管理部/人员复核定位点项目工程管理部申请灰线检验项目前期管理部/人员设置现场水准点和坐标点项目工程管理部试桩项目工程管理部 图gt/qd11-01 施工现场准备工作流程图绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-02 工程质量控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第1页 共5页1.目的通过事前、事中及事后的全过程管理，使工程营造过程的各项活动出于严格的受控状态，确保房产品质量。2.职责2.1项目公司工程管理部负责工程质量的日常控制，并组织各阶段的验收活动。2.2集团公司总工程师办公室负责监督、检查和指导项目公司的工程营造工作，参与重大方案的评审，组织各节点的工程质量检查与质量评定。2.3集团公司规划设计部、精装修管理部和材料设备部在工程营造阶段分别负责指导、监督、检查景观工程施工、室内装修工程施工和材料设备采购工作。3.工作规程3.1事前控制3.1.1内部准备工作a)项目工程管理部应充分考虑项目的特点、进度要求、人员专业背景等因素，合理配置工程管理人员，并配置必要的检测设备和工具。b)项目工程管理部内部应建立健全岗位责任制、各项质量管理制度及工作程序，并对各工程管理人员进行制度交底。3.1.2供方进场控制项目工程管理部应对监理单位和施工单位的管理体系以及进场的施工要素进行审核并持续控制，包括：a)人员资格和能力；b）施工机具设备的数量、施工能力和工作状态；c）检测设备的数量、精度和检定状态；d）质量控制体系和质量保证体系。3.1.3技术控制a）项目工程管理部应在开工前组织图纸会审和设计交底工作，并将绿城公司的质量控制要求向监理单位和施工单位交底。b）项目工程管理部应对施工单位的施工组织设计和施工方案组织审批；重大施工方案油集团公司总工程师办公室等相关部门进行评审，集团工程分管领导审批。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-02 工程质量控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第2页 共5页c)项目拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应报集团总工程师办公室、材料设备部等相关部门进行评审，评审记录应在总工程师办公室备案；设计精装修工程的，还应报集团精装修管理部评审并备案。3.1.4材料设备验收项目工程管理部、监理单位、施工单位及供货单位共同对进场的材料设备进行验收，主要验收内容有：a)品牌、规格、型号、尺寸等是否符合设计及相关规范、合同要求；b)出场合格证明、检测报告、进口材料设备的商检证明等质量证明文件是否齐全；c)材料设备的包装、表观质量是否完好，是否在保质期内；d）设备的配件、附件是否齐全；e）装饰材料、门、窗及五金、锁具等须与封样品比对，确保一致；f）需取样、复试的材料应委托监理单位取样、送检。3.1.4样板的评审验收大面积施工之前，项目工程管理部应组织样板评审与验收，以确保施工工艺和施工效果符合绿城的要求。3.1.4.1屋面瓦、玻璃幕墙、外墙涂料、面砖及石材等外立面装饰工程的样板房验收a）设计单位确定屋面瓦片、玻璃幕墙、面砖及石材等外立面装饰工程的样板验收b）项目公司工程管理部应立即组织样板施工，并组织项目总工程师、工程分管领导及项目公司负责人、设计单位进行评审，审查用材、色彩、立面效果等方面是否符合设计要求。c）同时，应报请董事长现场确定；无法现场确定的，项目公司应对样板拍照连同封样样品一并报送董事长审定。d)经董事长批准后才能进入大面积施工。3.1.4.2涉及工程观感质量的分项工程项目工程管理部应组织施工单位提前进行样板间施工，以考察施工人员的技术水平，并组织项目总工程师、工程分管领导、监理单位进行评审验收，验收通过后才能进入大面积施工。3.1.4.3精装修项目样板。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-02 工程质量控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第3页 共5页精装修项目样板间及精装修展示用房施工结束后，项目工程管理部应组织设计单位、集团精装修管理部、规划设计部等相关部门进行评审，具体评审要求见精装修样板房评审细则。3.1.4.4景观工程的样板景观工程的样板区施工结束后，项目公司应组织设计单位、集团规划设计部等相关部门对样板区进行评审。3.1.5交接检验a）各分项工程完工前，项目工程管理部应组织监理单位、施工单位进行验收，检查是否具备下一分项工程的施工条件、有无需整改的质量缺陷。对隐蔽工程的验收，应尤其关注。b）对于甲方分包的工程，分包单位进场后，应组织监理单位、总包单位、分包单位检查验收分包项目的施工条件。c）精装修施工单位进场后，项目工程管理部需组织监理单位、土建单位、安装单位与精装修施工单位进行交接检验，并办理书面交接。3.1.6成品保护项目工程管理部应按绿城公司的建筑安装工程品保护办法和精装修工程成品保护实施细则的要求，督促施工单位做好成品保护工作。3.2事中控制3.2.1分部、分项工程的过程控制a）为规范对分部、分项工程的控制，集团公司制订了施工管理记录，对各分项工程的事前、事后、事中全过程进行了梳理、细化、列出各阶段需要检查或管理的项目，并规定了验收内容或验收标准，还说明了一些特殊工艺的具体施工方法及需注意的问题。b）分项工程开工前，工程分管人员应向监理单位、施工单位书面明确施工过程中需进行的检查、验证的质量控制点，并按施工管理记录的要求完成各分项工程事前控制的检查项目，签署检查人姓名及完成时间。对重要分项工程还应技术交底。c）分项工程施工过程中，项目工程分管人员应根据施工管理记录使用说明中的规定，严格进行工序质量检查，检查合格后签署检查人姓名及完成时间。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-02 工程质量控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第4页 共5页d）分项工程完成后，项目公司工程分管人员应按施工管理记录组织检验批、分项、分部工程的验收。3.2.2现场控制a）项目工程分管人员应加强现场巡视，密切关注材料质量、混合料的配合比、施工机械的运行与使用情况、计量设备的准确性、上岗人员的组成和变化以及工艺与操作等情况，确保工序施工过程质量受控。b）项目工程分管人员在桩基施工、混凝土浇筑、防水层细部构造处理等关键部位、关键工序施工时进行旁站检查3.2.3质量检查项目工程管理部每月组织工程质量检查，向项目公司领导、集团相关职能部门汇报工程质量情况；集团总工程师办公室适时组织集团公司层面的质量检查活动，具体执行gt/qd11-07工程检查工作规程。3.2.4质量不合格的处理；a）对现场可立即纠正的不合格，可当场指出，要求整改。b）对于经返修或返工即可符合设计及规范要求的一般性质量问题，以工程管理部通知单的形式指出问题并提出处理意见，要求施工单位实施整改。c）对于影响结构和使用安全、使用功能的质量不合格，应委托设计单位提出处理措施，并对处理过程进行跟踪验证，处理完成后组织验收和评定。d）一旦发生质量事故，须立即要求施工单位停止改部位及与其有关联的吓倒工序的施工，采取必要的防护措施，并要求其调查事故原因，提交书面报告。同时，应及时报告项目负责人和集团总工程师办公室，由集团总工程师办公室组织成立质量事故处理小组，调查事故发生原因，编织质量事故调查报告。项目公司根据质量事故调查报告委托设计单位提出技术处理方案，报由集团总工程师办公室评审，集团工程分管领导审批。质量事故处理完毕并验收合格后，项目工程管理部应向集团总工程师办公室提交质量事故处理报告。3.2.5当施工单位发生一下情况时，项目工程管理部可按合同约定对其进行经济处罚，必要时下达停工指令：a）施工后出现质量不合格，经提出后，未采取有效措施或措施不力未能扭转；绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-02 工程质量控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第5页 共5页b）隐蔽工程未经检查确认合格，擅自封闭；c）发生质量事故迟迟未按要求进行处理；d）未经项目公司和设计单位同意擅自变更设计或修改图纸进行施工；e）管理人员、技术人员和特殊工种无证上岗；f)使用不合格或未经检验的原材料、构配件、或擅自采用未经认可的代用材料；g)未经项目公司认可擅自分包。3.3事后控制3.3.1项目公司工程管理部负责按国家规范要求组织项目竣工验收，负责按工程质量内部检查验收说明/精装修一户一验实施细则组织内部质量验收。具体规定见gt/qd11-08竣工验收工作规程。3.3.2必要时，由集团公司总工程师办公室组织规划设计部、精装修管理部、客户服务部等部门和人员进行房屋交付前的预验收工作。3.3.3项目公司工程管理部、集团公司总工程师办公室分别负责工程质量评定的阶段性工作，具体规定见gt/qd11-09工程质量评定工作规程。4记录4.1gt/qr11-03施工组织设计/施工方案审批表4.2gt/qr11-05工程管理部通知4.3质量事故调查的处理相关报告和记录4.4施工管理记录5.相关/支持性文件5.1gt/qp11工程营造管理控制程序5.2gt/qd11-07工程检查工作规程5.3gt/qd11-08竣工验收工作规程5.4gt/qd11-09工程质量评定工作规程5.5工程质量内部检查验收说明（绿城房产通2004022号下发）5.6精装修一户一验实施细则（绿城房产通2006164号下发）5.7精装修工程成品保护实施细则（绿城房产通2006079号下发）5.8建筑安装工程成品保护办法（绿城房产通2006078号下发）绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-03 工程进度控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第1页 共4页1.目的确定工程营造进度计划，并实施全过程监控、检查和调整，确保实现工程进度目标。2.职责2.1项目公司工程管理部负责工程进度的控制。2.2集团公司总工程师办公室及其他相关部门对工程进度控制工作进行监督和指导。3.流程图工程进度控制工作流程图详见图gt/qd11-03.4.流程说明4.1建立进度控制体系4.1.1项目工程管理部应建立进度控制体系，明确工程分管领导和工程分管人员职责，并要求相关人员熟悉合同要求，按合同确定的工期目标对施工进度进行动态管理。4.1.2项目工程分管人员应掌握进度控制的基本技能，熟悉工程网络计划技术。4.1.3项目工程管理部应检查监理单位进度控制人员的职责分工及到位情况，并审核监理规划和监理细则中进度控制的具体方案。4.2进度计划的确定4.2.1项目工程管理部根据经批准的项目总体开发计划，确定整个工程营造的进度安排，包括开工前准备工作的进度、设计控制的进度、供方考察与选择的进度、施工进度、物资采购的进度等。4.2.2评标过程中，应重点关注施工总包单位对工期要求的响应情况，认真评审投标书中施工总进度计划的合理性。4.2.3项目公司应在施工合同中约定总工期目标及重要节点工期目标，并制订相应的奖罚措施。4.2.4签订施工合同后，项目工程分管人员应督促施工总包单位根据约定的工期和实际情况，调整、细化施工总进度计划，并及时申报。应要求施工总进度计划采用网络计划技术编织，具体可参见工程网络计划技术规程（jgj/t121-1999）。4.2.5施工总进度计划经监理公司确认后，由项目工程管理部负责人审核，工程分管领导审批，审批结果填入施工进度计划审批表审批时应关注总工期是否合理，各工序安排是否合理，是否与材料、劳动力，施工场地等资源的供应相适宜。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-03 工程进度控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第2页 共4页4.2.6经批准施工总进度计划将成为控制施工进度和处理工期索赔的直接依据，对施工总包单位、分包单位、监理单位和项目公司的工作均具有约束力。4.3项目公司必须按批准的施工总进度计划开展配合和协调工作：a）做好施工场地的准备，确保按时开工；b)加强设计进度控制，确保能按时提供满足施工要求的设计图纸；c）确保及时审核、审批施工单位提交的各项文件及工程变更文件；d）及时进行分项、分部工程验收、隐蔽工程验收，避免因验收影响工程进度；e）及时按合同约定支付工程款；f）确保甲供材料设备按时进场；g）协调好单独分包单位与总包单位的配合关系，要求分包单位的进度安排纳入总包管理，明确总包单位对分包单位施工进度计划的审核权。4.4进度计划的动态管理4.4.1项目工程分管人员应督促施工单位每月月初编织月度施工进度计划，经监理认可后上报工程管理部。月度计划应符合施工总进度计划的安排，并总结上月计划完成情况，对此前发生的进度之后情况制订有效的补救措施。4.4.2工程管理部负责人审批月度施工进度计划时，应以施工进度计划审批表的形式提出实质性意见，及时反馈给施工单位，并关注意见的落实情况。4.5进度计划的检查与分析4.5.1项目工程分管人员应及时检查施工单位的计划完成情况，检查时应重点关注网络计划中关键线路的工程。检查中发现的问题及进度偏差，应在监理例会上通报，并要求施工单位采取改进措施。4.5.2项目工程分管人员应会同监理单位协助施工单位分析产生偏差的原因，确定改进措施，必要时，应组织监理单位与各施工单位召开专题会议，分析时应重点关注；a）总包单位与各分包单位施工顺序安排的合理性；b）施工组织和流水施工安排的科学性；c）关键线路工程的机械和劳动力配置的充分性；d）各部分施工进度的均衡性。4.5.3项目工程管理部应在监理月报回复单中对监理单位在进度控制方面存在的问题提出改进要求。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-03 工程进度控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第3页 共4页4.6进度偏差的处理4.6.1当进度轻度滞后，不至影响总工期时，应要求施工采取措施，调整施工组织及施工进度或调整后续施工进度计划，确保证按期完工；必要时请监理单位下达赶工令。4.6.2当进度重度滞后，难以按合同工期完工时，必须组织项目总工程师、工程分管领导、监理单位及施工单位高层领导举行专题会议，对进度滞后的原因进行分析、确定对策，并要求施工单位做出承诺，形成专题会议纪要后发各与单位，并应要求施工单位重新编织施工总进度计划，重新办理审批手续。4.6.3当进度严重滞后，可能影响开盘或交付时，除按4.6.2条款处理外，还需要调整项目总体开发计划及项目年度经营计划，并报集团相关部门重新办理审批手续，具体参见gt/qp06项目计划管理程序。4.7工期索赔的处理a)日程管理工作中，应认真记录特殊天气、停水、停电等影响工程进度的因素，收集处理工期索赔的证据；b）应充分发挥监理单位的作用，做好证据调查工作和初步核算工作；c）应及时回应承包商的索赔要求，并严格按合同规定划分双方责任；d）应依据经批准的工程网络计划分析各项工作延误对今后工作和总工期的影响。4.8竣工后的进度管理4.8.1项目工程管理部应协助成本管理部/人员在竣工结算时兑现进度奖罚措施。4.8.2工程竣工后，项目公司工程管理部应对进度控制的成果、经验、教训进行总结，写入工程营造总结报告。4.9进度控制信息的沟通4.9.1项目工程管理部每月应向项目工程分管领导和项目公司负责人书面汇报当月进度计划执行情况和次月的进度计划。4.9.2项目公司每月通过管理者报告以及与各职能部门的数据接口向集团公司汇报工程进度。4.9.3当进度重度滞后或严重滞后时，项目公司应编制专题报告，向集团总工程师办公室、企业发展部、营销策划部汇报。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-03 工程进度控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第4页 共4页4.9.4集团相关职能部门以工作巡查、指导等方式了解项目的进度情况，必要时可由工工程师办公室组织专项督查。5记录5.1gt/qr11-04施工进度计划审批表5.2gt/qr11-02监理月报回复单5.3施工总进度计划及各月度施工进度计划6相关/支持性文件6.1gt/qp11工程营造管理程序6.2gt/qp06项目计划管理程序6.3jgj/t121-1999工程网络计划技术规程项目公司工程管理部建立进度控制体系确定进度计划进度计划动态管理协调信息沟通配合项目公司工程管理部进度控制工作总结协助兑现进度奖罚工期索赔处理进度偏差处理进度检查分析专项检查指导巡查集团公司职能部门 图gt/qd11-03 工程进度控制工作流程图绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-04 工程变更控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第1页 共6页1.目的对工程变更进行控制，审核工程变更的必要性及经济基数可行性，确保变更信息的传递和利用。2.职责2.1项目公司工程管理部负责各类工程变更的技术确认、信息传递以及实施后的验证。2.2集团公司工程成本管理部和项目公司工程成本管理部/人员分别负责在杭项目和外地项目的工程变更费用核算。必要时，集团公司材料设备部或项目公司材料设备部/人以予以协助。2.4项目公司工程管理部负责人、项目公司工程分管领导、项目公司负责人、以及项目公司分管执行总经理分别负责相应权限内的工程变更审批。2.5项目公司营销策划部负责就工程变更信息与顾客沟通。2.6项目公司前期管理部/人员负责向政府部门办理因工程变更引起的有关报批手续。3.流程图工程变更可以分为工程管理过程中提出的变更以及顾客要求的变更，其控制流程分别详见图gt/qd11-04-1及图gt/qd11-04-2.4.流程说明4.1工程管理过程中提出的变更4.1.1变更的提出及方式4.1.1.1项目公司提出的变更当集团公司高层领导要求，或项目公司要求修正设计、优化设计、代换材料时，可提出变更要求。变更可由项目工程管理部向设计单位发出工程变更单，请设计单位签章确认，或请设计单位出具设计变更联系单。4.1.1.2设计单位提出的变更原则上不允许设计单位主动变更已经确认的设计图纸，但修正设计错误或优化设计时，审计单位可主动出具设计变更联系单。项目工程管理部须根据原设计图纸认真核对设计变更联系单，审核变更的必要性，发现问题及时与设计单位进行沟通。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-04 工程变更控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第2页 共6页4.1.1.3施工单位提出的变更施工单位应以施工变更联系单的形式正式提出变更，并计算出变更增减金额，随附计算底稿及预算书，经监理单位审核确认后，报送项目工程管理部。项目公司工程管理部审核认可变更的必要性后，提交设计单位确认。4.1.1.4监理单位提出的变更监理单位可就设计不合理、设计错误、材料选用等方面提出工程变更单，由项目工程管理部审核变更的必要性后，提交设计单位确认。4.1.2变更会签4.1.2.1项目工程管理部根据各方面提出的变更要求，填写工程变更审批单，描述变更情况，由工程管理部负责人审核变更的必要性。4.1.2.2集团公司工程成本管理部和项目工程成本管理部/人员计算变更金额，具体执行在杭项目工程成本管理工作规程及外地项目工程成本管理工作规程。4.1.3变更审批项目工程管理部将经会签的工程变更审批单，按不通权限报相应人员审批：a)1万元及以下的变更以及工程成本管理部/人员只签署费用计算原则的变更，由项目工程管理部负责人审批；b）1万元至5万元以下的变更由项目工程分管领导审批；c）5万元至50万元以下变更由项目公司负责人审批；d）50万元以上的重大单项变更，须报集团公司总工程师办公室和工程成本管理部评审，报集团工程分管领导审核，报项目分管执行总经理审批。4.1.4变更签发与实施4.1.4.1项目工程管理部将工程变更审批单的意见录入变更联系单，签发给施工单位，并要求施工单位确认。所有变更联系单必须经监理单位签章确认后才可签发。4.1.4.2施工单位按变更后要求施工，项目工程管理部以及监理单位按变更后要求控制施工过程并检查验收。4.1.4.3项目工程管理部应动态管理施工图纸，及时在图纸上反映变更内容，以便有效控制变更的实施。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-04 工程变更控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第3页 共6页4.1.5变更后续工作4.1.5.1涉及到使用功能、材质、户型、立面、面积改变的变更，项目工程管理部应及时以工作联系单的方式将变更信息传递给营销策划部和前期管理部/人员。4.1.5.2涉及面积改变的变更，项目前期管理部/人员应委托测绘公司重新测量计算销售面积，并由项目工程成本管理部/人员复核。4.1.5.3对于改变规划指标的工程变更，项目前期管理部/人员应按政府部门的相关规定进行再报批。4.1.6顾客沟通项目营销策划部应及时与顾客沟通必要的变更信息，包括：a）更改相应的楼书和宣传资料；b）调整相应的户型图和售价表c）对已售房屋，书面向业主告知变更信息；d）必要时，与顾客协商合同变更事宜或签署补充协议。4.2顾客要求的变更4.2.1变更的提出项目营销策划部收集顾客的变更要求，并告知顾客须自行承担变更缩涉及的费用，包括设计费、返工或修改产生的人工费、材料费、管理费及税金等。项目营销策划部应将顾客的变更要求填入合同评审表，并经顾客签字确认，同时还应要求顾客签署愿意承担相关费用的书面承诺。4.2.2变更要求评审4.2.2.1项目营销策划部应将合同评审表报送工程管理部、材料设备部/人员、工程成本管理部/人员、法律事务管理人员会签，各部门审签时必须详细说明理由，工程成本管理部/人员应初步估算变更费用，最后提交项目公司负责人审批。4.2.2.2项目公司负责人不同意变更的，营销策划部应及时向顾客解释说明并请求顾客谅解；项目公司负责人同意变更的，由工程管理部落实变更。4.2.3设计单位确认项目工程管理部根据顾客的变更要求，出发工程变更联系单，请设计单位确认；若设计单位不同意变更，营销策划部应及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-04 工程变更控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第4页 共6页4.2.4签署变更协议营销策划部应在变更实施前与顾客签署变更补充协议，并向顾客提供关于变更费用核算的书面资料；项目财务管理部负责收取相关变更费用，并在合同评审表相应栏目内确认。4.2.5变更会签4.2.5.1收取费用后，项目工程管理部填写工程变更审批单，按4.1.3的要求进行会签，按4.1.4的要求进行变更审批。4.2.5.2项目工程管理部将工程变更审批单的意见录入工程变更联系单，经监理签章后，签发给施工单位实施。4.2.6顾客验证变更实施后，项目营销策划部应及时陪同顾客实地验证变更落实情况，并请顾客在合同评审表上的相应栏目内签字确认。5.记录5.1 gt/qr11-07工程变更单5.2 gt/qr11-08工程变更审批单5.3 合同评审表5.4 工作联系单5.5 设计单位提交的设计变更联系单5.6 施工单位提交的施工变更联系单5.7 监理单位提交的工程变更单6.相关/支持性文件6.1外地项目工程成本管理工作规程（绿城房产通2005232号下发）6.2在杭项目工程成本管理工作规程（绿城房产通2007078号下发）绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-04 工程变更控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第5页 共6页提出施工变更联系单施工单位监理变更监理单位提出工程变更联系单项目工程管理部提出工程变更单监理单位审核变更必要性项目工程管理部提请设计单位确认变更提出设计变更联系单项目工程管理部设计单位审核变更必要性项目工程管理部填入工程变更审批表项目工程管理部计算变更金额，在杭、外地项目分别执行：在杭项目工程成本管理工作规程及 外地项目工程成本管理工作规程审批工程变更审批单项目工程分管领导审批工程变更审批单审批工程变更审批单项目公司负责人评审工程变更审批单集团工程成本管理部总工程师办公室审核工程变更审批单集团工程分管领导审批工程变更审批单项目分管执行总经理签发工程变更审批单项目工程管理部确认费用并实施变更施工单位内部传递变更消息项目工程管理部与客户进行必要沟通项目营销策划部重新核算面积项目前期管理部/人员办理相关报批手续项目前期管理部/人员图gt/qd11-04-1工程管理过程中提出的变更控制流程图绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-04 工程变更控制工作规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第6页 共6页接受顾客变更要求项目营销策划部须知合同评审表会签项目营销策划部审批项目公司负责人填工程变更联系单提请设计确认项目工程管理部向顾客解释说明项目营销策划部与顾客签订补充协议可以变更项目营销策划部可以变更不可变更不可变更填写工程变更审批单项目工程管理部计算变更金额，在杭、外地项目分别执行：在杭项目工程成本管理工作规程及 外地项目工程成本管理工作规程审批工程变更审批单各级领导（根据不同权限）收取变更费用项目公司财务管理部签发工程变更联系表项目工程管理部项目工程管理部协同顾客验证变更项目营销策划部图gt/qd11-04-2 顾客要求的变更控制流程绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-05 室内装修工程管理规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第1页 共3页1.目的加强对室内装修工程的管理与监控，确保精装修项目的工程品质和效果。2.职责2.1项目公司工程管理部负责室内装修工程管理工作。2.2集团公司精装修管理部负责对精装修项目的室内装修工程进行指导、监督并参与质量评定。3.流程说明3.1供方选择阶段3.1.1室内装修工程主材采购项目公司根据施工图纸，结合集团公司精装修材料适用标准合理确定主材。设计新材料应用或进口重要材料时，应在集团公司层面组织召开材料评审会。精装修物资采购执行ht/qd10-02精装修物资采购工作规程。3.1.2室内装修监理单位招标3.1.2.1室内装修工程的监理，可与土建监理一同招标，亦可单独招标，项目公司应充分考虑管理的连续性、费用的经济性、资料的统一性等因素，选择合适的模式。3.1.2.2监理单位可在集团信息库中选择，亦可由项目公司重新考察、选择、考察时应重点关注监理能力、同类项目业绩和监理班子构成，拟邀请投标单位经集团公司精装修管理部、总工程师办公室和工程成本管理部评审后，由项目公司负责人确定。3.1.2.3项目公司的室内装修监理招标文件、决标报告和合同文本，应报集团公司总工程师办公室、精装修管理部、工程成本管理部会签后，由项目公司负责人审批。3.1.3室内装修施工单位招标3.1.3.1施工单位可在集团信息库中选择，亦可由项目公司重新考察、选择。拟邀请投标单位经集团公司精装修管理部、总工程师办公室和工程成本管理部评审后，由项目公司负责人确定。3.1.3.2项目公司室内装修施工的招标文件、决标报告和合同文本，应报集团公司精装修管理部、总工程师办公室、工程成本管理部等部门会签，集团工程分管领导审核，项目公司分管执行总经理审批。3.2施工前现场协调绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-05 室内装修工程管理规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第2页 共3页3.2.1项目前期管理部/人员，应及时办理室内装修施工许可证，确保合法施工。3.2.2项目公司工程管理部负责协调室内装修施工单位与土建总包单位及其他分包单位之间的关系，并要求各方签订相关协议，明确责任权限，以便为装修单位提供适宜的施工条件和办公、生活条件.3.2.3项目物资采购专职人员，应合理安排采购的时间节点，留出必要的时间余量，按进度要求确保甲供材料的供应。3.3室内装修施工过程控制3.3.1施工单位管理项目公司工程管理部应做好与施工单位的信息沟通和管理协调工作，尤其应做好与室内装修相关的单独分包方（如橱柜、弱点、空调等）的协调工作。3.3.2质量控制a)控制施工单位人员的上岗资格、操作水平和熟练程度；b）控制施工单位投入的机具设备，保证能满足施工效果的需要；c）做好材料设备的进场检验工作，控制材料的品质和效果；d）控制图纸、变更、工艺、工法，做好成品保护，按绿城公司要求进行技术交底；f）做好现场巡查和各阶段性检查验收工作。3.3.3进度控制项目公司工程管理部应要求施工单位提交总进度计划和分月、分周进度计划，并实施动态控制。3.3.4成本控制a)项目公司工程管理部应根据事先核定的室内装修成本限额，严格控制工程成本；并严格执行gt/qd11-04工程变更控制规程，控制好各项工程变更的成本。b）室内装修工程需要增加成本时，应作品质提升分析，并报送集团公司工程成本管理部、精装修管理部评审后，报项目公司分管执行总经理审核，董事长审批。3.3.5文明施工及安全产生管理项目公司工程管理部应通过方案审核、现场巡视以及专题会议等方式加强对室内装修施工单位的文明施工和安全生产管理，尤其应关注现场的消防管理。3.3.6资料管理绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-05 室内装修工程管理规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第3页 共3页项目公司工程管理部应设置专人负责室内装修工程资料管理工作，并督促各单独分包单位将工程资料纳入室内装修施工单位的管理，将工程资料统一归口到土建总包单位。3.4室内装修工程的验收与交付3.4.1室内装修工程参照gt/qd11-08竣工验收工作规程进行验收。必要时，还应在正式竣工验收前由集团公司精装修管理部、总工程师办公室、规划设计部等相关职能部门进行预验收，确保具备竣工验收条件。3.4.2房产品交付前，项目工程管理部应组织销售策划部、物管公司的相关人员应按精装修一户一验实施细则进行一房一验。3.4.3房产品交付前，还需对室内装修产品进行成品包装，如对电器、洁具、进户门等进行贴膜保护，对室内及公共区进行保洁等。3.5总结评价3.5.1项目交付后，项目公司工程管理部应总结室内装修工程管理的经验和教训，并在工程营造总结报告中编写独立章节。3.5.2项目公司负责对本项目室内装修工程的设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商进行综合评价，并向精装修管理部汇报评价结果。3.5.3集团公司精装修管理部负责按精装修评价体系组织相关部门对室内装修工程实施综合评价。4.相关/支持性文件4.1gt/qp11工程营造管理程序4.2gt/qd10-02精装修物资采购工作规程4.3gt/qd11-04工程变更控制工作规程4.4gt/qd11-08竣工验收工作规程4.5精装修工程成品保护实施细则（绿城房产通2006079号下发）4.6精装修一户一验实施细则（绿城房产通2006164号下发）4.7建筑安装工程成品保护办法（绿城房产通2006078号下发）4.7精装修工程管理规程（绿城房产通2006072号下发）绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-06 安全文明施工管理规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第1页 共4页1.目的加强对施工现场的管理，确保安全生产与文明施工。2.职责2.1项目公司工程管理部负责施工现场安全生产与文明施工的管理。2.2集团公司总工程师办公室负责指导、监督项目公司的安全生产与文明施工管理。3.工作规程3.1施工准备阶段3.1.1项目公司在编制工程概算时，应当确定工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。3.1.2项目公司应在招标文件中明确对安全生产与文明施工的要求，在签订合同时明确安全生产与文明施工目标及相应奖罚措施，并要求施工单位交纳一定数量的安全生产与文明施工履约保证金。3.1.3项目公司不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准的要求，不得人以压缩合同约定的工期。3.1.4项目公司应及时到当地建设行政主管部门办理安全监督委托手续，并在规定的时间，将保证安全施工的措施报送备案。3.2施工单位进场阶段3.2.1安全管理体系控制项目工程管理部应在施工单位进场时审核其安全管理体系：a) 安全管理机构是否健全，是否设立了专职安全员，并持证上岗；b) 是否建立了各岗位的安全责任制，特种作业人员是否持证上岗；c) 是否建立健全了安全管理制度，包括三级安全教育、安全交底、安全检查、动火审批、消防管理等；d) 是否建立了安全应急预案，并准备了相应的应急措施；e) 是否安排专人管理安全技术资料和归档。3.2.2安全技术控制a)项目公司应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-06 安全文明施工管理规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第2页 共4页和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。b)项目工程管理部应认真审核施工组织设计中制定的安全技术措施及文明施工专项方案，并向施工单位反馈意见。3.2.3开工前现场控制a）项目工程管理部应会同监理单位检查进场施工机具的安全状态；b）项目工程管理部应会痛监理单位检查施工场地总平面布置的安全合理性，确保施工场地不挪作他用、施工区域与非施工区域分开设置并保持安全距离。c)项目工程管理部应确保施工现场临时搭建的建筑物符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。3.3施工阶段3.3.1安全技术控制3.3.1.1项目工程管理部应督促施工单位根据工程特点编制安全专项施工方案，并按相关法规要求单位组织专家评审，经监理单位审核后上报，主要专项方案包括：a)基坑支护与降水工程；b）土方开挖工程；c)模板工程；d)起重吊装工程；e)脚手架工程；f)拆除、爆破工程；g)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。3.3.1.2对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，项目工程管理部应督促施工单位采取专项防护措施。3.3.2安全生产与文明施工的检查验收3.3.2.1项目工程管理部应督促施工单位开展安全生产与文明施工的全面检查或专项检查，并及时整改隐患。3.3.2.2项目工程管理部应会同监理单位组织安全生产与文明施工检查，对检查中发现的问题，应书面要求施工单位限期整改，必要时还应在监理例会上予以强调。3.3.2.3项目工程管理部应督促施工单位及时到安监机构申请安全达标验收绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程gt/qd11-06 安全文明施工管理规程修改状态：e/0 实施日期：2007.07.01 页码：第3页 共4页验收合格的，将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。3.3.3现场安全生产控制3.3.3.1项目工程管理部应关注现场施工机具设备及电气设施的安全，塔吊、人货电梯、井架、外脚手架等重要设备、设施、验收合格后方可投入使用。3.3.3.2项目工程管理部应关注施工现场安全防护措施、个人安全防护用具、应急设施是否完备，操作人员上岗前是否接受了安全技术交