2008江苏某光电科技有限公司扩建项目可行性研究报告.doc

江苏*光电科技有限公司可行性研究报告一、 基本概况l 江苏*光电科技有限公司（以下简称“*光电”）是一家致力于led照明产业的公司。l 公司名称：江苏*光电科技有限公司l 地址： 江苏省*经济开发区杏园路299号营业范围： 城市照明智能化、绿色照明（led、太阳能、风光互補）产品及系统技术的开发、生产、销售及相关工程安装；商务信息咨询（除限制类）l 注册资本：6000万元人民币l 总投資1.5亿人民币宗 旨：江苏*光电科技有限公司是一家由上海*投资，新泰科技及中国*能源所，*共同投资建成的专业制造led光源及灯具产品的公司，拥有5万平方米的厂房面积，年生产能力100万瓦以上。公司有多名专家，拥有自有知识产权的专利达十几项，产品规格达100多种。主要产品有大功率路灯、厂矿灯、投光灯、隧道灯、监控灯、景观灯、及特殊照明的高杆灯，矿灯等。公司致力于建立世界上最高数节能的照明产业。目标将在2012年成功上市，成为半导体照明的领衔企业。出资方式：3300万以人民币现款投入。2700以评估技术投入。出资期限：在营业执照签发之日起六个月内一次性到资。中外合作公司期限：20年，投资方名称简介：上海*投资，上海*科技及中国*能源所，*共同投资建成的专业制造led光源及灯具产品的公司法人代表：*投资代表二市场分析2.照明市场规模从我国照明电器行业销售收入及利润总额来看，2006年1-12月全行业销售收入1131.05亿元，同比增长23.45%；利润总额45.65亿元，同比增长25.13%。估计年销售收入接近亿未来全球有上万亿市场；中国有几千亿的市场总量。2.照明节能领域未来的技术主流和趋势 led照明是最有效的节电手段；l 假如到2010年全国有三分之一以上的各类传统照明灯被led照明技术所取代，那么一年可节约照明用电1000亿度，节省0.5亿吨原煤，减少约667万吨废气及尘渣排放量。因此用1015年时间，投资50亿至100亿元发展固态照明产业，相当于仅用三峡工程5%的投入，就能再造一个“绿色三峡工程”。 第四代照明光源的特点：l 高节能：节能能源无污染即为环保。直流驱动，超低功耗电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。l 寿命长：led光源被称为长寿灯，意为永不熄灭的灯。固体冷光源，环氧树脂封装，灯体内也没有松动的部分，不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点，使用寿命可达5万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上。l 利环保：led是一种绿色光源，环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线，热量低和无频闪，无辐射，而且废弃物可回收，没有污染不含汞元素，冷光源，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。 l 配套投资小：由于led照明灯具以极小的功率达到5倍功率的照明灯具的效果，其配套投资小。没有整流器，低电压，冷光源不会引起火灾，所需导线规格也大大低于目前照明灯具所用导线规格，由于led照明灯具寿命长，其后续维护量也大大小于目前的传统灯具。l 多变幻：led光源可利用红、绿、篮三基色原理，在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并意混合，即可产生256*256*25616777216种颜色，形成不同光色的组合变化多端，实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。 高新尖：与传统光源单调的发光效果相比，led光源是低压微电子产品，成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等所以亦是数字信息化产品是半导体光电器件“高新尖”技术具有在线编程、无限升级、灵活多变的特2.led照明的优势l 1寿命长达5万小时，是传统光源的10倍。l 2节电、在同等照度下耗电仅为传统光源的10%-30%。l 3材料环保不含任何污染物。l 4。电压适应范围广可在120-290正常工作。l 5啓动快速、可进行远程及智能控制。l 6。方向性强、容易根据需要配光。l 7显色性好无闪烁、无眩光。l 8。色温可根据不同环境需要选择。2.市场现状及规模从我国照明电器行业销售收入及利润总额来看，2006年1-12月全行业销售收入1131.05亿元，同比增长23.45%；利润总额45.65亿元，同比增长25.13%。估计年销售收入接近亿。2.灯具与光源配合中国具有相对优势全球的各种光源，中国占据了相当大的份额，灯具成本更是其它国家难以相比的，从款式和结构的设计制造上中国也占据了很大优势。所以从制造灯具光源结合入手，具有了其它国家难以取代的优势。2.全球led照明现状l led芯片生长技术正在不断发展，主要在美系、日系占有高端 市场，韩系和台系产品成本校低，在中低端市场占有相当份额。l 室内小功率照明灯已被逐步接受。l 大功率室外照明灯具及光源也正在起步阶段。l 路灯等尚未被大规模使用。2.中国led照明现状l 国外一些照明主流公司如菲利蒲巳宣布介入led照明但市场上很少见其产品且价格太高；在大，功率方面尚未见到产品l 国内有不少公司宣称研发出led照明产品，由于led照明涉及到多种不同学科的综合技术；所以往往只解决局部技术而无法解决系统问题，产品存在大量缺陷l 国内由于政府巳高度重视节能作为照明的换代产品已被逐步接受；部份城市已计划部分或全部市政照明更换成led照明灯l 欧美与中东及东南亚城市巳接收到大量需求信息l 产品性能好的公司产品供不应求；产品存在缺陷的公司无法批量生产l 大功率照明路灯只有极少数的厂家，真正大面积的应用l 广东与浙江一些厂家也在推出类似产品，但由于光衰、光效、配光、综合成本及与传统灯壳结合技术上没有突破，所以没有大面积使用。节能减排产业受全球金融及投资机构高度重视中国节能促进办公室执行主任王树茂表示，金融投资业要根据节能项目的特点和中国的实际情况创造性地通过贷款、基金、担保、保理、租赁、股权投资、风险投资、信托、独立的项目公司、购买合同、股票市场等多种投融资途径及模式为耗能企业和节能服务企业提供节能项目投融资服务。加大支持力度银监会业务创新监管协作部主任李伏安也表示，银行或其他金融机构，要控制、减少或停止对高污染、高排放行业的资金支持；增加金融支持和优惠政策，鼓励、支持环保型创新技术企业发展。朱力勇认为，商业银行参与节能减排项目，就涉及到监管部门如何看待的问题，“关键是要转变社会观念”。(中国证券报中证网) l 据美国能源基金会数据显示，2005年到2020年，中国能源中国政府高度重视led产业的发展l 投资将达到18万亿人民币，其中可再生能源和节能、环保的投资将达到7万亿，平均每年节能环保的投资规模为3000亿-4000亿元。国家对节能产品的支持政策半导体照明被列为“十一五”和国家科技中长期规划中的的优先主题；2008年1月国家发改委发布高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法。标准：中央财政按中标协议供货价格的30%-50%给予补贴在产品通过节能认证的基础上，为生产节能光源的产业带来了巨大的商机，使市场的承受能力大幅度提升，生产企业是直接的受益者。三.项目及产品介绍节能减排,基本国策当今世界随着经济的高速发展，能源已成为人类生存和发展的基础。能源紧缺，石油爆长已严重制约了经济发展和影响人们的生活。l 节能降耗的现状l 能源形势严峻，节能迫在眉睫。世界能源正面临危机，而中国的能源形势更加严峻，据1997年世界能源统计评论估计，中国的煤炭在88年内、石油和天然气资源分别在20.2年和49.3年内都将面临枯竭。与此同时，2003年我国已出现24个省市拉闸限电。每到入夏，一些省市缺电形势仍在加剧，电荒正在全国更大范围内扩散。l 其次，火力发电污染大，环保用电是大势所趋。中国已是仅次于美国的第二大发电大国，据统计，2003年，全国发电量为1.91万亿千瓦时（度），其中约80为火力发电；我国的火力发电每年需要燃烧大量的原煤和石油，同时产生大量的粉尘和二氧化碳、二氧化硫等气体，造成严重的空气污染和环境污染。而减轻发电污染，保护环境越类越被世界各国所重视。l 其他发电方式工程资金投入大、时间长。由于以上两种原因，我国已开始开发太阳能、风能、地热、核能和水力发电等绿色能源，但大多资金投入较大、所需时间较长。例如三峡工程，1994年正式动工，总工期17年，全部完建约需要20年，全部静态投资1000亿元，动态投资2000亿元，建成后年发电量846.8亿度。l 按国家统计数据和统计方法，照明用电约占我国全部用电量的12%。2003年，全国照明用电共2292亿度。按照每年增长5%计算，到2010年，照明用电可达3225亿度以上。l 随着经济的发展，以及gpt总量的迅速增加，中国经济的粗旷型发展越来越明显，节能降耗形势仍然十分严峻l 节能减排的重要性节能减排已成为各级政府的主要任务和政绩l 节能减排已提升到国家的战略高度，成为基本国策l 每缺少一度电会带来七元的gdp损失l 环保数据：每节约1 度电就相当于节省了0.4 千克的标准煤和4 升净水，同时减少了0.272 千克碳粉尘、0.997 千克二氧化碳和0.03 千克二氧化硫的排放 现有节能降耗手段 减少公共用电时间；剥夺了用户的部分用电权力； 在公共照明场所施行功率分割；以牺牲城市照明品质为代价； 调整工作频率，提高功率因数；技术实用范围窄，用电效率改善不明显； 使用相对节能的灯具；局部提高了照明效率，但电网负荷效果不明显； 加大舆论监督，提高国民节能降耗的意识；预期的节能效果不能预料； 总结：综上所述，无论采取什么方法，被动的节能手段，还是无法从根本上达到节能的目的。1.led技术特性l 高节能：节能能源、直流驱动，超低功耗电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。l 寿命长：led光源被称为长寿灯，意为永不熄灭的灯。固体冷光源，使用寿命可达5万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上。l 环保：led是一种绿色光源，环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线，热量低和无频闪，无辐射，而且废弃物可回收，没有污染不含汞元素，冷光源，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。l 配光性好 ：可根据需要调整配光。l 冷光源：发热小，可使用在任何湿度高的环境。l 由于有以上各种巨大优点将在未来几年内逐步取代传统光源我们的主要产品4.产品规格l 1：室内环境应用l 日光灯；6至18瓦代替传统日光灯l 射灯；1至6瓦l 厂矿灯；20至120瓦l 2：室外环境应用l 投光灯；10至120瓦l 室外；应急灯；30至150瓦l 路灯；10至150瓦l 太阳能路灯，10至80瓦l 景观灯；3至50瓦详见附件：辉星产品手册4.2我们产品的应用领域n 在监控领域的应用n 在移动照明领域的应用n 在野外油田、天然汽开采应用n 在厂矿、车站、体育场的应用n 在室外广告灯的应用n 在楼体投光的应用n 在高杆灯上的应用n 在隧道灯中的应用n 道路照明-路灯n 太阳能路灯四.项目选址及依据项目选址：led半导体照明项目位于通州开发区通捷路与杏园路交叉地块，占地面积50亩。选址依据：通州市地处长江三角洲北翼，南濒长江水道，东临黄海海域。与苏州隔江相望，和上海灯火相邀，区位优势得天独厚。通州滨海工业区位于通州市东部黄海之滨，北起遥望港，南至海门市界，东依海防大堤，西临汤三公路。 便利的交通 随着苏通长江大桥全线通车以及2008年开工建设的横贯崇明、启东的沪崇苏大通道的建成，滨海工业区将融入上海一小时经济圈内，此外，向北20公里到达建设中的江苏第一海港洋口港，向东南15公里到达开发中的吕四港，适宜大运输量的大项目落地。向西有平海公路连接各交通要道，距南通港60公里，距南通机场40公里，距南通火车站约50公里。这样突出的交通优势，将滨海工业区由交通末梢变成交通节点，必将成为商家必争的产业发展战略要地。 日趋完善的基础设施区域内的商务配套、公共服务、供电、供水等功能设施已规划到位。道路、供电、供水、排水、排污、通讯、有线电视设施完善。高素质的人力资源通州现有人口126万，基础教育和职业技术教育发达，是江苏省教育示范基地和中国高级技工培训基地。通州历年高考成绩居江苏省各县市前列，每年有6000名左右学生被大学录取。拥有国家级重点职业中学2所，建筑、模具、计算机、机械等职教专业全国知名，除为本地企业输送熟练的技术工人外，每年还为上海、苏南地区的企业提供4000多名职业技术人才。因此，在滨海工业区投资兴业，所需高素质操作工完全可实现本地化，而劳动力价格和各类保险成本仅为上海的30、苏州的45，劳动力性价比和稳定性远远高出上海和苏南地区。多门类的产业配套在产业基础上，我们已经具备了与国际产业资本合作的先决条件。近年来，通州形成了家用纺织品、纺织服装、电子电器、船舶与钢结构、食品加工等五大支柱产业，建有一批国家博士后科研工作站、省级工程技术研究中心及科技企业孵化器、科技创业项目服务机构等科技创新服务平台。滨海工业区在产业规划上设有四大产业园，即生态旅游区、商务配套区、科技机械产业园、电子科学园。在发展定位上，目标建成生态型工业新城，将成为产业集聚的新高地、经济发展的新亮点。五、公司组织机构及人员配置公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由3名董事组成，公司各部门职能如下:五、公司组织机构及人员配置董事会21公司组织结构总经理销 售 总 监技术 总 监总经理助理财务总监行政部营销总监培训教育部研发中心系统方案部生产部人力资源商务采购部emc合作部财务部物流仓储部营销策划部特种 产品部工程部出口部odm事业部自有产品事业部2人员结构精干、简练的人员结构，聘用高素质、经验丰富的人才，将为公司前期运作奠定良好的发展基础。随着业务的不断发展，对人员进行合理调配。公司第一年人员结构如下：岗位人数总经理1总经理助理1技技术总监1术工程方案设计工程师1产品设计工程师1售后工程师2财财务 （高级经理）1务财务部2物流0计划运营部经理0计划人员1营营销（高级经理）1销策划人员1培训教育部0销售部（5个大区）销售经理5销售部（5个大区）销售助理3odm事业部1出口部1emc项目合作部1自有产品经理1特种产品经理0产品采购经理1物流员1行政、人力资源经理0行政、人力资源部1仓储保管员1后勤保障部（保安、司机、保洁、食堂、4管理后勤总人数33生产管理及员工300合计333六：主要经营要素成本构成1、投资估算总投资估算6000万元人民币，其中设备投资400万元，土地、厂房、水电等基础设施300万元，流动资金2600万元。2、经济效益分析该项目年产100万瓦，年总产值30000万元，每瓦30元；毛利30%；年利润9000万元。3.应具备的条件及投资概况如下：（1.生产厂房50000m2）（2.能源：1000千瓦变压器电源。）设备：估算400万元。明细如下：机械生产设备表一、生产线设备表：1 金属工作台210，000.0020，000.002铝材切刈机210，000.0020，000.003抛光机55，000.0025，000.004铣床530，000.00150，000.005钻床35000.0015，000.006冲床520，000.00100，000.007亚狐焊机210，000.0020，000.008精密多路打孔机550，000.00250，000.009精密多路功絲机550，000.00250，000.0010压力汽罐110，000.0010，000.0011充气机15，000.005，000.0012加工中心11500，000.00500，000.001314合计：【136.50万】1，365，000.00电源生产设备表一、生产线设备表：130工位自动流水线1120，000.00120，000.002波峰焊接机1160，000.00160，000.003自动剪脚机220，000.0040，000.004自动吸塑机210，000.0020，000.005周转箱10050.005，000.006操作台（桌椅、电源）301，000.0030，000.007五金工具110100.0011，000.008监控设备52，520.0012，600.009万用表1088d250.002，500.0010元件盒150.0050.0011示波器220m双线5，000.0010，000.0012高端pc27，000.0014，000.0013空调10504，000.0040，000.0014吸尘器21，000.002，000.00合计：【62.18万】621，800.00表二、调试设备表：序号设备名称数量规格型号单价小计1操作台（桌椅、电源）301，000.0030，000.002调压器30400.0012，000.003直流稳压器300-30v、2a250.007，500.004五金工具301500.004，500.005元件盒10050.005，000.006计算器1050.00500.007示波器305，000.0015，000.008高端pc47，000.0028，000.009空调4504，000.0016，000.0010吸尘器1，000.001，000.00合计：【29.82万】298，200.00表三、检验设备表序号设备名称数量规格型号单价小计1测试台（桌椅、电源）101，000.0010，000.002调压器10400.004，000.003万用表1088d250.002，500.004直流稳压电源100-30v、2a1，500.0015，000.005五金工具12100.001，200.006元件盒2050.001，000.007计算器1050.00500.008示波器105，000.0050，000.009综合测试仪230，000.0060，000.0010照度仪24，000.008，000.0011照度表2500.001，000.0012分贝仪25，000.0010，000.0013打码器21，000.002，000.0014电子负载仪115，000.0015，000.0015高端pc机47，000.0028，000.0016空调器24，000.008，000.0017吸尘器11，000.001，000.00合计：【28.00万】280，000.00表四、研制设备序号设备名称数量规格型号单价小计1测试台（桌椅、电源）101，000.0010，000.002调压器10400.004，000.003万用表1088d250.002，500.004直流稳压电源100-30v、2a1，500.0015，000.005五金工具12100.001，200.006元件盒1050.00500.007计算器1050.00500.008示波器102m双线记忆编程5，000.0050，000.009综合测试仪230，000.0060，000.0010照度仪14，000.004，000.0011照度表1500.00500.0012分贝仪25，000.0010，000.0013电子负载仪115，000.0015，000.0014高端pc机107，000.0070，000.0015编程器21，5000.003，000.0016空调器24，000.008，000.0017吸尘器11，000.001，000.00合计：【19.27万】四表总合计：119.27万led灯具光源生产设备功率测试仪52,000.0010,000.00热导测试仪23,000.006,000.00温度测试仪52,000.0010,000.00耐压测试仪52,000.0010,000.00组装生产线500宽30米长5套80,000.00400,000.00手工焊接工作台恒温焊接25套3007,500.00发光二极管检测仪hkd-2020f3台3,700.0011,100.00真空箱（15升泵）hkd-1008a2台9,300.0018,600.00全自动分光机h3201台250,000.00250,000.00led光电烤箱 6kw6台6,300.0037,800.00色度计 xy-10a 2 1台50,000.0050,000.00照度计1台2,000.002,000.00led光电测试仪 3台100,000.00300,000.00光谱分析仪 1台560,000.00560,000.00led灯具光通量测试仪1台490,000.00490,000.00led芯片光通量测试仪积分球1台40,000.0040,000.00led模块智能在线测试仪 ctr-518f 1 1台100,000.00100,000.00防水测试室能测试到ip681套75,000.0075,000.00调温恆温测试室1套75,000.0075,000.00振动测试台2套3,000,000.0060,000.00老化台10套4,000.0040,000.002,553,000.00合计:255.30万总计约：400万路灯生产工艺流程 1.散热器采购 2.质 检 3.合格入库 4.散热器下料 5.风道切割 6.线槽切割 7.毛刺打磨 8.钻卡钉孔 16.入 库 15.质 检 14.外协氧化 13.攻丝(m 5) 12.攻丝(m3) 11.划 孔 10.m3孔 9.划 孔 17.铝板采购 18.剪 板 19.冲孔落料 20.成 型 21.在线检测 22.入 库 23.芯片采购 24.基板采购 32.检测中心 31.在线检测 30.芯片焊接 29.芯片摆放 28.基板涂胶 27.焊接线 26.入 库 25.检测中心 33.入库转装配 34.散热器清洁 35 .基板清洁 36.基板涂胶 37.基板装配 38.在线检测 39.基板连接 40.在线检测 48.连线防水 47.压圈装配 46.玻璃装配 45.装饰板 44.透镜装配 43.装灯座 42.灯座装配 41.老化实验 49.防水测试 50.转总装 51.支架板装配 52.灯壳装配 53.风扇装配 54.风扇电源 55.光源电源 56.电源焊接 64.封 箱 63.装 箱 62.套塑料袋 61.转包装 60.加灯壳盖 59.质 检 58.温控开关焊接 57.温控开关 65.贴合格证说明书 66.入 库 公司拥有5万平方米的厂房面积，年生产能力100万瓦以上。公司有多名专家，拥有自有知识产权的专利达十几项，产品规格达100多种。主要产品有大功率路灯、厂矿灯、投光灯、隧道灯、监控灯、景观灯、及特殊照明的高杆灯，矿灯等。七：企业发展目标： 在南通通州建立光电产业基地n 在led光源照明产品完善的基础上n 逐步向产业前端发展投入芯片封装及生长n 和光源的电子智能化控制n 形成完整的产业链n 通过自身高速发展吸引并引入相关配套产业，最终形成产业集群n 1-2:年打基础（建立各种led光源示范项目，开启市场）n 3-4 年: 高速发展（占领市场，从财务指标、管理方面达到国内中小板上市要求）n 5-6 年: 谋求上市成为公众公司n