儿童福利院建设项目可行性研究报告.doc

儿童福利院建设项目儿童福利院建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 儿童福利院建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.4 一、项目概况4 三、可行性研究报告编制原则和研究范围6 第二章第二章 项项目建目建设设的必要性的必要性.7 一、项目的重要意义7 二、项目建设背景和必要性8 第三章第三章 需求分析与建需求分析与建设规设规模模.10 一、需求分析10 二、 主要建设规模 12 第四章第四章 项项目目选选址和建址和建设设条件条件.13 一、项目选址13 二、建设条件13 第五章第五章 项项目建目建设设方案方案.16 一、指导思想和原则16 二、建设工程方案16 三、建筑方案17 第六章第六章 环环境影响及境影响及评评估估.20 一、 项目选址环境现状 20 儿童福利院建设项目可行性研究报告 2 二、 项目建设与运营对环境的影响 20 三、环境保护措施20 四、环境评价结论21 第七章第七章 节节 能能.22 一、节能的原则和要求22 二、节电措施23 三、节水措施23 四、建筑节能23 第八章第八章 劳动劳动安全安全卫卫生消防生消防.24 一、不安全因素及影响程度分析24 二、有害物质种类及危害性分析24 三、 安全设施 24 四、 消防设施.25 第九章第九章 组织组织机构与人力机构与人力资资源配制源配制.25 一、 组织机构设置.25 二、 人力资源配制.26 第十章第十章 采采购购和招和招标标.26 一、招标依据26 二、招标范围26 三、招标方式26 儿童福利院建设项目可行性研究报告 3 第十一章第十一章 项项目目实实施施进进度及管理度及管理.27 一、 项目实施进度安排 27 二、分期建设方案28 三、项目管理29 四、资金管理29 第十二章第十二章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.30 一、 投资估算 30 二、资金筹措41 第十三章第十三章 社会社会评评价价.42 一、提高 xx 省救助孤残儿童的覆盖面42 二、增加 xx 省儿童福利机构的数量42 三、社会效益明显43 第十四章第十四章 评评价价结论结论与建与建议议.43 一、评价结论43 二、建议44 儿童福利院建设项目可行性研究报告 4 第一章第一章 总总 论论 一、一、项项目概况目概况 1、项目名称：xx 省儿童福利院建设项目 2、建设业主：xx 省民政局 3、法人代表： 4、项目建设性质：新建 5、拟建地点：xx 省 xx 新城开发区 6、建设规模与目标 本项目占地面积 3376.43 平方米（5.06 亩），建筑面积共 计 2000 平方米。其中：儿童生活用房 910 平方米、教育和技 能培训用房 230 平方米、康复用房 210 平方米，医务用房 135 平方米，行政办公用房 200 平方米，附属用房 315 平方 米等儿童福利设施及必须配套的绿化、操场和围墙等附属工 程设施。 福利院设置 100 个床位，入住孤残儿童宿舍楼人均使用 面积不低于 10 平方米（含卫生间等）。 项目建成后可满足 xx 省 100 个孤残儿童、弃婴的供养、 学习和康复。 7、主要建设条件 （1）项目建设符合国家发展和改革委员会办公厅、民政部 办公厅发改办社会2007 76 号文件、 xx 省国民经济和社会 儿童福利院建设项目可行性研究报告 5 发展第十一个五年规划、 xx 省民政事业第十一个五年规划 。 （2）建设用地为国有土地，在政府安排划拨的3376.43 平方米 （5.06亩） 内规划建设。 （3）项目建设地水、电、交通等建设条件较好。 所有这些为本项目建设提供了较好的依托条件。 8、项目投入总投资及资金筹措。 项目总投资 420.7 万元，其中：工程费用 318.17 万元；设 备购置及安装工程费 35.06 万元；其他费用 36.31 万元；预备 费 31.16 万元。由以下渠道筹措： 申请国家民政部无偿补助资金 240 万元，占总投资的 57.05；省民政厅补助资金 60 万元，占总投资的 14.26；xx 省政府自筹 120.7 万元，占总投资的 28.69。 项目建成后，可为 100 名孤儿弃婴提供养护、康复、托 管等服务，为促进 xx 省社会福利事业健康发展，构建和谐 社会提供重要保障。 9、问题与建议 该项目建设是 xx 省第一家新建儿童福利机构，建设过 程中，将会遇到许多困难和问题。xx 省是国家重点扶持开 发的贫困省，由于财政收入十分困难，资金投入有限，xx 省 人民政府在土地资源非常有限的情况下划拨土地 5.06 亩。经 儿童福利院建设项目可行性研究报告 6 预算，项目建设缺口资金 300 万元，需要上级给予补助。 由于特定的地理环境制约，该项目建成后，建设规模有 限，只能解决 100 名孤儿和弃婴的安置、养育，难于满足全 省 980 多名孤儿和社会弃婴的需求，还有待不断提高服务范 围、规模和质量。 二、二、编编制的依据制的依据 1国家发展和改革委员会办公厅、民政部办公厅发改办 社会2007 76 号文件 2.社会福利机构管理暂行办法 3.儿童社会福利机构基本规范 4.儿童社会福利机构建设的指导意见 5.“全国县（市、区）社会福利中心建设计划”实施方案 6.云南省社会福利机构设施建设指导意见 7.xx 省国民经济和社会发展第十一个五年规划 8.xx 省民政事业第十一个五年规划 9.建设项目经济评价方法与参数第三版 10.国家相关规范、标准、法规等 三、可行性研究三、可行性研究报报告告编编制原制原则则和研究范和研究范围围 1、可行性研究报告编制原则 本研究遵循因地制宜、兼顾全面、统一管理、相互协调、 儿童福利院建设项目可行性研究报告 7 讲求实效、规范合理、功能齐备、配套齐全的基本原则，确保 为收容的孤儿、弃婴提供养护、康复、托管等优质服务。 2、可行性研究工作的范围 按照可行性研究深度，本研究工作范围主要包括：项目 背景及需求分析，项目建设规模，场址及建设条件，建筑方 案初步规划，环境影响评价，投资估算与资金筹措，社会效 益评价，研究结论及建议。 第二章第二章 项项目建目建设设的必要性的必要性 一、一、项项目的重要意目的重要意义义 孤残儿童福利事业是我国社会保障制度的重要组成部 分，也是衡量一个地区社会文明进步的标志。新中国成立四 十多年来，特别是党的十一届三中全会以来，随着 xx 省社 会经济的蓬勃发展，孤残儿童福利事业也得到了长足发展， 取得了显著成绩。但是，xx 省孤残儿童福利事业目前仍存 在着福利院数量少，规模小，床位严重不足，收养能力低；生 活标准低，医疗、康复、教育比较困难；基础设施差；工作人 员队伍不稳定等困难和问题。为了落实国务院关于研究孤儿 问题的会议纪要（国阅1996 54 号）文件精神，认真贯彻（中 华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远 景目标纲要）中提出的“切实保护妇女、未成年人、老年人、残 儿童福利院建设项目可行性研究报告 8 疾人等社会群体和优抚救济对象的合法权益”和“积极发展社 会福利事业和社区服务，加强福利设施建设”的指导方针，进 一步发展 xx 省孤残儿童福利事业，建设 xx 省儿童福利院 是为了进一步解决 xx 省孤残儿童、弃婴的供养和康复，以 及流浪儿童留守等问题，促进和谐社会发展的重要举措，项 目的建设将有效地维护孤残儿童、弃婴的基本权益，为促进 全省社会福利事业健康发展，为维护社会稳定和经济发展发 挥重要作用。 二、二、项项目建目建设设背景和必要性背景和必要性 xx 省是一个集高山、峡谷、贫困、宗教、民族为一体的少数 民族自治省， 辖四县 29 个乡（镇），有 258 个村（居）委会，总人口 50 万人， 经调查统计，全省有孤残儿童 980 人。 近年来，特别是改革开放以来，在省委、省政府的正确 领导和重视下、在上级民政部门的大力支持关心下，xx 省 的社会福利事业建设开始启动，新建了 xx 县社会福利院， 福利机构从无到有，2005 年 xx 县社会综合福利院的建成， 为保障孤残儿童的基本权益，促进社会公平，构建社会主义 和谐社会发挥了积极作用。 但是，由于受经济、社会发展制约，我省财政十分困难， 对福利事业基础设施建设投入不足等诸多因素的影响，福利 儿童福利院建设项目可行性研究报告 9 机构建设起步较晚，目前，全省只有 xx 县建有一个县级社 会综合福利院，而兰坪、福贡、贡山三县至今仍没有福利机 构，且已建成投入使用的 xx 县社会综合福利院，由于资金 投入不足，存在设施不健全、功能不完善、居住条件差等问 题，难以满足孤残儿童在生活、医疗、康复、特殊教育和技能 培训等方面的基本要求，迫切需要进一步改扩建。 随着 xx 省改革开放的深入和发展，建设项目不断增加， 另外因自然灾害、贫穷、交通事故等多种原因，造成 xx 省孤 儿、弃婴、流浪未成年儿童等人员逐年增多。根据 2008 年年 初调查统计,全省有孤残儿童 980 人需要集中安置、养护。 为了加快xx省儿童福利事业的发展，省委、省政府和省 民政厅十分关心并给予大力支持，在省发改委及有关部门的 帮助、协调下，xx省儿童福利院已被省民政厅、省发改委列 入2009年建设规划。目前，通过调查、收集、分析相关资料， 在征求相关单位及人员意见的基础上，对xx省儿童福利院 建设项 目进行了深入细致研究和论证，并着手编制xx 省儿童福利 院建设项目可行性研究报告，对 xx 省儿童福利院建设项 目进行了全面论证。 该项目建成后，将可为 xx 省的 100 个孤残儿童提供环 境优美、设施齐全、功能完备的生活、学习、康复场所，有效 缓解 xx 省孤残儿童集中收养的压力，对于进一步完善 xx 儿童福利院建设项目可行性研究报告 10 省儿童福利机构设施，推动 xx 省儿童福利事业的健康快速 发展，保障孤残儿童的合法权益，维护地区社会稳定，体现 社会主义制度的优越性等，具有十分重要的社会意义。 第三章第三章 需求分析与建需求分析与建设规设规模模 一、需求分析一、需求分析 xx 省是云南省傈僳族、独龙族等少数民族聚居的欠发 达边疆地区，由于受各种因素的制约，经济社会发展缓慢， 全省的社会福利事业发展更是相对滞后，据不完全统计， 2009 年底全省共有孤残儿童 980 人，其中：残疾儿童 264 人， 在校就读的 716 人，孤残儿童的分布状况为：xx 县 147 人， 福贡县 538 人，贡山县 81 人，兰坪县 214 人。共计分散供养 953 人，集中供养 27 人。 从近年全省孤残儿童增长的趋势看，2007年底全省共有 孤残儿童939人，2009底增加至980人，年增长率近5%，其孤 残儿童的增加呈快速增长的趋势。形成孤残儿童不断增加的 主要原因：一方面是，家庭男主人因病或其他原因死亡，女主 人无法承担家庭负担而外出，造成事实上的孤儿增加。如福 贡县这方面的 问题反映就比较突出，全县总人口 8 万多人，孤儿就达 儿童福利院建设项目可行性研究报告 11 538 人；另一方面，随着 xx 省经济建设的加快和建设 项目的实施，流动人口大幅度增加，由于未婚生育和无 力供养等原因而产生弃婴现象也比较突出。 进入“十一五”期间，虽然党和国家给予 xx 省社会 福利事业高度的关心和支持，并要求 xx 省每个县新建 成 1 所集儿童福利、养老、流浪未成人救助为一体的社 会综合社会福利机构，省级新建 1 所儿童福利院和 1 所 流浪未成人救助保护中心。但由于 xx 省财政十分困难， 经济基础十分薄弱，福利设施建设严重滞后，仅于 2005 年由 xx 县政府无偿将原来的旧办公楼划拨给县民政 局改建成 1 所综合福利院即 xx 县社会综合福利院，收 养的孤残儿童也中只有 27 人。该福利院因规模有限， 而且内部设施、设备不齐备，加之运行经费不足，仅就 xx 县内的孤残儿童、社会弃婴的安置、养护、康复等 都难以满足，对于全省需要入院集中供养的 900 多名 社会弃婴、孤残儿童，更是杯水车薪，远远不能满足 xx 省儿童福利事业发展的需求。 xx 省社会福利事业的发展与国家的发展要求和内 地相比差距较远，社会福利事业发展严重滞后，已远远 不能适应我省社会福利事业发展。在省府 xx 兴建儿童 福利院，是解决孤残儿童、社会弃婴收养、康复问题的 重要举措，充分体现党和政府对边疆少数民族地区孤 儿童福利院建设项目可行性研究报告 12 残儿童的关怀。努力做好 xx 省孤儿和被遗弃儿童的供 养和安置，为他们提供医疗康复、生活护理等服务是民 政部门义不容辞的责任。因此，新建 1 所集儿童收养康 复为一体的儿童福利机构已迫在眉睫。 二、二、 主要建主要建设规设规模模 1、 结构形式 由于 xx 省地处边疆，建筑成本远高于内地，而受标准 额度的限制，xx 省儿童福利院主体建筑的结构，拟采用砖 混结构建设。 2、建筑面积 根据全省孤残儿童、社会弃婴现状，按照民政部、国家 发展改革委关于印发“十一五”儿童福利机构建设规划和 儿童福利机构设施指导意见（民发200776 号）要求，结合 现有财力、物力，拟定该项目房屋建筑面积为 2000 平方米。 3、使用功能 该项目是集生活养育、康复、托管等为一体的综合性服 务机构，设有生活起居、文化娱乐、康复训练、特殊教育、心 理辅导、医疗保健、技能培训等多项服务设施，房屋设计必 须与使用功能相协调。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 13 第四章第四章 项项目目选选址和建址和建设设条件条件 一、一、项项目目选选址址 （1）项目建设地点及地理位置 本项目位于 xx 省 xx 县赖茂新城区泰安路东侧，经实地勘 察，其规划四至为：东临省财政局办公用地；南临省级机关办 公用地；西临市政主干道泰安路；北邻省委、省政府办公区。 其四至座标详见项目区位示意图。 （2）总占地面积及土地权属 场址土地权属国有建设规划用地，占地面积 3376.43 平 方米(5.06 亩)，经省政府同意，以无偿划拨方式划归 xx 省民 政局儿童福利院使用。 二、建二、建设设条件条件 1地形：该地块呈东高西低缓坡地势，最高海拔 890.4 米， 最低海拔 878.2 米，东西最大高差 12.2 米(东高西低)。 2.工程、水文地质、气象、地震烈度 （1）工程地质 建设场地内土层为红粘土，地形为缓坡山地，该地块无 不良地质状况，便于施工。 （2）水文地质 地下水位：建设区为山坡地，不存在地下水对建筑钢筋混 儿童福利院建设项目可行性研究报告 14 凝土材料腐蚀性。 建设场区工程和水文地质，建议依据工程地质评价遵循 规范进一步查明。 （3）气象条件 年平均气温：23.8 年日照：20248 小时 年降水量：10001200mm （4）地震烈度 根据中国地震烈度区划图(1990)，本地区工程地震设防烈 度为 7 度，地震加速度值为 0.15g。 3.交通条件 项目地处 xx 省省府 xx 新城区内，交通十分便利，与 客运站和 xx 省人民医院相距仅 2 公里左右。 4. 社会环境条件 该项目位于 xx 新城区，是 xx 省人民政府所在地，是 全省经济、文化中心，商品丰富，文化娱乐、医疗卫生、教育 等基础设施较为齐全，对项目建设非常有利。 5. 政策支持条件 项目建设符合国家发展和改革委员会办公厅、民政部办 公厅发改办社会2007 76 号文件精神、符合xx 省国民经 济和社会发展第十一个五年规划、 xx 省民政事业第十一个 五年规划和 xx 省城市规划的要求，并得到各级党委、政府 儿童福利院建设项目可行性研究报告 15 和人民群众的积极支持，为项目的实施创造了良好的条件。 6. 公共设施条件 (1)供排水 给水：该项目用水由省自来水公司供应，在供水管网覆 盖区域内，供水量完全能满足项目建设及今后运行需求。 排水：该项目排水，向东排入新城区污水管网中，距离 约 6 米，投资小。 (2)供配电 儿童福利院属非生产性项目，用电量不大，且新城区城 区，供电设施较为完善，本项目用电可从市政低压用电线接 入即可投入使用，接入距离只有 50 m。 (3)通信 项目所在地已开通了移动通讯电话和程按电话，纳入市话管 理，可满足办公需要。 7. 征地拆迁条件 该项目用地，不需要新征农田，由政府统一征用的国有 土地中划拨使用，不存在重新征地问题。 8. 施工条件 xx 省有当地上建工程施工队伍；一些建筑材料可就地 取材或购买，主要建筑材料需从外地运入；部分设施和设备 可从外地订货，工程的施工建设可以保障。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 16 第五章第五章 项项目建目建设设方案方案 一、指一、指导导思想和原思想和原则则 1、指导思想 本设计选址 xx 自治省 xx 县省委政府旁地块，以民政 部儿童福利院建设标准为依据，本着以人为本的宗旨，着力 打造一个环境优美，建筑舒适的儿童福利院。 2、遵循原则 方案具体规划时遵循以下原则： (1)高质、高效服务，功能方便实用，服务流程简洁； (2)建筑的功能性、实用性与建筑的美观性、地域性相结 合。 二、建二、建设设工程方案工程方案 1、总图 为充分利用地形地势，从“安全、适用、经济、美观”的角 度出发，结合 xx 省经济社会发展实际，能满足建筑主体的 使用功能，确定儿童福利院建设方案为： xx 省儿童福利院建设工程总用地面积 3376.43 平方米。 建筑总体呈“l”型，坐北朝南，沿泰安路东面，与公路之间平 行布置，并与主干道、绿化场地平行连接，北靠省委政府办 公区，东临财政局，南接省级机关办公区。场地中部设置运 儿童福利院建设项目可行性研究报告 17 动场及相关绿化设施；儿童住宿休息区集中布置在地块北部； 场地周边及空地进行绿化：场地设防护围墙。 2、规划方案及设计图选定的主要参数 xx 省儿童福利院规划设置 100 个床位，满足 100 个孤残 儿童、弃婴的供养和康复，以及流浪儿童留守。 项目建设用地面积：3376.43 平方米；房屋设计为框架结 构，总建筑面积：2054 平方米，共三层，第一层高 3.5 米，第 二层至第六层高 3.3 米；容积率：0.68；建筑密度：17.47；绿化 率：35%。 三、建筑方案三、建筑方案 1、功能要求 xx 省儿童福利院主要是以满足 xx 省孤残儿童、弃婴 的供养和康复功能为主，建筑整体功能分区分为“动”、 “静”两 部分。 “动”的部分又包含医疗， 行政等功能；“静“的部分包含生活用房和康复用房。动静分 明，分区明确。 2、主体工程建设方案 (1)主要建、构筑物结构方案 生活用房：建筑面积 910 平方米，砖混结构； 医务用房：建筑面积 125 平方米，砖混结构； 康复用房：建筑面积 210 平方米，砖混结构； 教育和技能培训用房：建筑面积 230 平方米，砖混结 儿童福利院建设项目可行性研究报告 18 构； 行政办公用房：建筑面积 210 平方米，砖混结构； 3、公用辅助工程 (1)给排水工程 给水：根据“给水设计规范”，本项目的用水量，主要为 收养儿童和工作人员生活用水、绿化用水，最高日用水量 60 吨。水源从市政供水干管接入使用。 消防 消防设计主要考虑分散的要求和消防供水，确保灾害发 生时能紧急疏散，救援能顺利进行。根据儿童福利院的功能、 位置、规模和国家有关防火规范的要求，按“建筑灭火器配置 设计规范”(gbjl40)配置灭火器。 排水：实行雨水污水分别排放，雨水通过雨落管和室外 边沟，就近排放。厕所粪便污水经化粪池处理后，排入市政 污水管网。(2)供电工程 (3)通信设施 在货场消毒灭菌及检疫房设 4 台电脑，接宽带网用于信 息处理。 4、铺助工程 含绿化、水泥地坪、大门、化粪池等。 建筑物工程量表建筑物工程量表 儿童福利院建设项目可行性研究报告 19 序号建筑物名称工程量单位备注 1生活用房910m2 2医务用房125m2 3康复用房210m2 4教育和技能培训用房230m2 5行政办公用房210m2 6附属用房315m2 7室外大门2道 8 围墙 115m 9道路及操场1604m2 10绿化面积1181m2 11化粪池10m2 12医用过滤池5m3 儿童福利院建设项目可行性研究报告 20 第六章第六章 环环境影响及境影响及评评估估 一、一、 项项目目选选址址环环境境现现状状 建设场址位于 xx 省 xx 县赖茂新城区，年平均气温 22.85，年日照 20248 小时，年降水量 10001200mm。目 前尚无污染型工业，项目区生态自然环境保护相对较好，环 境容量大，自净能力强。 二、二、 项项目建目建设设与运与运营对环营对环境的影响境的影响 本工程主要污染源是儿童福利院建成营运过程中产生的生 活污水，以及固体垃圾和项目建设过程中产生的施工设备运行 的噪声、施工垃圾和粉层对周边环境的影响。 三、三、环环境保境保护护措施措施 根据国家民用建筑隔声标准设计规范（gbj11888）; 国家城市区域环境噪声标准(gb309693)以及云南省环 保部门的有关规定，拟采取以下措施： 1、废水处理 本项目废水主要是生活废水，为可生化有机无毒水。洗涤 废水可直接排入市政排水管道，洗手间废水需建化粪池经沉 淀处理后排入市政污水排水管道，送至污水厂处理。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 21 2、固体废弃物处理 拟采用袋装方式收集处理，楼内设垃圾收集点，集中收集 后，统一由环卫车拉出处理，防止二次污染，其收集处理方 式严格按市镇管理部门规定收运并达到环保标准。 3、施工中的环境保护 本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘对周 围人群和环境会造成污染。因此施工中对产生噪声较大的机 械设备需定时施工，严禁夜间施工扰民；对粉尘拟采用喷水 降尘。 4、室内环境的保护 (1)充分利用自然通风和采光； (2)按建筑室内设计标准，满足室内隔热、隔声和保温等 室内环境要求。 5、室外环境的绿化 按规划方案充分绿化，最大限度地保护规划区内环境。 四、四、环环境境评评价价结论结论 上述分析表明：建设项目施工期产生的废气、废水、施工 噪声和固体废弃物对周围环境有一定影响，但随施工结束而 消失。 运行期该项目产生的生活污水经化粪池处理进污水处理 厂，污染物达标排放。生活垃圾由城市环卫部门统一清运处 儿童福利院建设项目可行性研究报告 22 置。本项目从环境的角度分析，工程建设是可行的。 第七章第七章 节节 能能 一、一、节节能的原能的原则则和要求和要求 当今节能建设已成为世界性的重要课题，各国对能源合 理使用都给予了极大关注。合理利用能源、降低能耗被列为 经济发展的重大决策。节能工作是一种特殊形式的“能源开 发”，是解决我国长期以来建筑能耗过高造成我国能源供应 紧张。建筑节能是解决能源供应紧张、保护能源资源、保护 环境的有效途径。 根据中华人民共和国节约能源法规定，本项目的建设 方案设计要体现合理利用和节约能源方针，节能方案应符合 相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节 能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能 源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作 为设计依据进行设计。 本项目建筑节能为节电和节水。目前建筑节能的主要依据为： (1)民用建筑节能管理规定(建设部令 76 号)；建设部其他 建筑标准、规范。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 23 (2)公共建筑节能标准；公共建筑节能设计标准 (2005 年 7 月 1 日实施)。 (3)“当前国家鼓励发展的节水设备(产品)目录”；“民用建 筑节水措施”。 二、二、节电节电措施措施 (1)概述：本项目能耗主要是电能。业务耗电主要照明用 电和计算机设备，其余为楼内其他用电设备及部分家用电器、 照明灯具等。 (2)节电措施 所有电器设备均选用节能、低损耗的新型产品。 所有电器设备在设备采购时避免淘汰产品，优先购置 建筑节能技术先进的产品或新型节能产品。 合理选择配电线路和线型，优化线路敷设方案。 三、三、节节水措施水措施 儿童福利院用水量较小，按照“民用建筑节水施”的要求， 选用最新节水型卫生洁具、自动开停和限时冲厕装置和洗手 龙头；选用密封性能好、质量可靠的给水器具、闸门和龙头。 节水措施实施后，预计供水指标可下降 8%左右。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 24 四、建筑四、建筑节节能能 建筑设计尽量满足通风、采光要求，并尽可能采用绝热的墙体材 料和门窗材料。 充分考虑建筑朝向，采用有组织的自然通风，改善建 筑物内的空气质量，减少空调的使用，以降低能耗，达到节 能目的。 在建筑不利朝向考虑选择双层窗和中空玻璃，严格控 制窗墙面积比。在围护结构中采用保温隔热效果好的材料。 第八章第八章 劳动劳动安全安全卫卫生消防生消防 一、不安全因素及影响程度分析一、不安全因素及影响程度分析 项目建设施工过程中，注意高空作业安全，防护措施要 到位；建筑物构件、装饰装修材料有害物质不得超标。 项目建成后，运行中由于人员相对集中，重点预防传染性 疾病的传播，要加食品安全管理，医疗室仅开展一般性康复 医疗服务工作，大病要到医院就诊。 二、有害物二、有害物质质种种类类及危害性分析及危害性分析 有害物质：主要有传染病、建筑材料有害物质、人为投毒， 社会福利院，属人员聚集区，要严防群体性食物中毒和传染 儿童福利院建设项目可行性研究报告 25 病传播，保证人身安全。 三、三、 安全安全设设施施 安全设施主要为防火、防盗设施。 建筑物的防雷接地系统应符合现行国家标准建筑物防 雷设计规范cb5005794 的有关规定。 四、四、 消防消防设设施施 本项目属于公共建筑，消防及安全防护设计应符合国家 相关规定和标准，确保场馆的安全、舒适，在发生火灾等意 外情况时能快速疏散人群，避免人民群众和国家的生命财产 受到损失。 本项目消防设计按建筑设计防火规范(gbjl687) 执行执行。 楼道内放置紧急消防设备，消防用水按同一时间内火灾 次数为 1 次考虑，火灾初期扑救时间为 20 分钟，用水量为每 秒 20 升，每次火灾用水量 18 立方米。 室外消防用水按同一时间内火灾次数为 1 次，火灾廷续 时间为 2 小时，消防栓用水每秒 25 升，每次火灾用水量为 180 立方米。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 26 第九章第九章 组织组织机构与人力机构与人力资资源配制源配制 一、一、 组织组织机构机构设设置置 xx 省儿童福利院隶属省民政局下属事业单位，内设院 办和服务部。院办下设财务室和保卫室；服务部下设医疗保 健室、康复训练室、文化娱乐室、婴儿部和食堂等。 二、二、 人力人力资资源配制源配制 根据机构设置要求，人员配制需要 14 人。其中：院长 1 人、 财务 2 人、医务人员 1 人、辅导老师 3 人、保卫 1 人、清洁工、 保育人员等 6 人。 第十章第十章 采采购购和招和招标标 一、招一、招标标依据依据 “按照中华人民共和国招标投标法及其相关配套规定 进行招标”。 二、招二、招标标范范围围 项目设计（包括：建筑方案设计和施工图设计）；土 建工程（主体工程、附属工程）和设备采购。 儿童福利院建设项目可行性研究报告 27 三、招三、招标标方式方式 “采用公开招标方式”。根据“云南省省级预算内投资管理 办法（试行）”中有关规定， “勘察设计、施工和主要设备、材料 采购应当实行公开招标”。拟通过公开招标，选择具有实力的 建筑商，以获得质量的保证和价格的优惠。 目前项目还处于前期省报阶段，待项目具备建设条件时， xx 省民政局将按照相关政策法规要求，实施严格的招标， 确保本项目的建设做到公开、公正、透明、优质、高效。 第十一章第十一章 项项目目实实施施进进度及管理度及管理 一、一、 项项目目实实施施进进度安排度安排 项目建设期从可行性研究报告编制开始计算，为 22 个月，具体安排如下： 1、项目前期工作控制在 6 个月内。主要计划工作： 可行性研究编制及审批 2 个月内完成(2009 年 11 至 12 月) 工程地质勘察 1 个月内完成(2009 年 12 月) 初步设计及审批 2 个月内完成(2010 年 1 至 2 月) 施工图设计 1 个月内完成(2010 年 3 月) 工程施工招投标 1 个月内完成(2010 年 4 月) 2. 建设工期控制在 16 个月以内， 儿童福利院建设项目可行性研究报告 28 其中：主体工程 8 个月内完成(2010 年 5 至 12 月) 辅助工程 4 个月内完成(2012 年 1 至 4 月) 竣工验收 1 个月内完成(2012 年 5 月)。 项项目目实实施施进进度（横度（横线图线图） ） 200920102011序 号 项目名称 11 12 1 2 3 4512145 一项目前期工作 1可行性研究编制及 审批 2工程地质勘察 3初步设计及审批 4施工图设计 5工程施工招投标 二建设工期 1主体工程 2辅助工程 三竣工验收 儿童福利院建设项目可行性研究报告 29 二、分期建二、分期建设设方案方案 由于xx省地处边疆地区，其建设成本大大高于内地，按 照建设100床位 的儿童福利院，总投资控制在 300 万元的标准建设，实难达 到内地同等投资所能实现的相应功能和目标。因此，从 xx 省的实际考虑，拟将本项目分为两期进行建设，即第一期完 成项目的前期准备、申报、主体工程的建设和设备购置；第二 期完成项目的辅助工程和竣工验收工作。 三、三、项项目管理目管理 为加强业儿童福利院的建设管理，保证工程建设安全，确 保工程建设质量和投资效益，拟采取以下管理措施： 1、项目实施：根据工程设计的要求，进行总体规划设计并 实施工程监督。 “实行监理制，以控制工程投资、工期和质量。 监理单位应当根据有关工程建设的法律、法规、规程、工程 设计文件和施工、设备监理合同以及其他工程建设合同，对 工程建设进行监理”。 2、竣工验收：项目拟“按批准的设计建成后，项目单位编 制完成工程结算和竣工决算，报财政部门和审计部门审核， 并报省、省发改委组织竣工验收。省发展和改革委员会可以 授权省发改委等部门组织竣工验收”。 3、项目建成运行：拟由“省发展和改革委员会和县发展和 儿童福利院建设项目可行性研究报告 30 改革局组织有关专家和机构对项目质量、投资效益、环境影 响等进行评价”。 四、四、资资金管理金管理 本项目建设资金拟通过省政府采购中心统一管理。严格按照 国家财政专项资金管理制度进行管理，注重投资效益。拟通 过设立专账，专人负责，专款专用， 加强财务核算，严格审计制度，加强审计、监察工作。 第十二章第十二章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 一、一、 投投资资估算估算 1、投资估算依据 (1)建筑方案设计主要工程量。 (2)工程直接费依据 全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价云建 标(1998) 第 700 号及类似工程预结算指标计算； 全国统一安装定额云南省价目表云建标(1994)第 168 号 及类似工程扩大指标计算； 儿童福利院建设项目可行性研究报告 31 云南省建筑安装工程综合费用定额云建标(1998) 第 1056 号； 云南省建设工程设计概算管理和编制办法(云计定 字 1985960 号 云南省建设工程设计概算管理和编制办法补充修改 通知云 建标字1991229 号； 工程勘察设计收费管理规定云南省计委、云南省 建设厅云计价格2002164 号)； 相关材料参照地方价格及运输管理费用计算； 设备购置及安装根据询价及有关定额进行估算。 (3)其他费用根据有关规定及项目实际进行估算。 建设单位管理费：按第一部分费用的 1计取； 勘察设计费：按第一部分费用的 4计取； 工程监理费：按第一部分费用的 2计取； 前期工作费：按第一部分费用的 05计取； (4)预备费按一、二部类费用之和的 8计取。 (5)根据国家计委有关规定，价差预备费及投资方向调节 税，不再计列。 2、投资估算结果 儿童福利院建设项目可行性研究报告 32 总投资估算包括建设项目从筹建到竣工验收所需的全 部费用。其投资构成为建筑工程费、设备及工器具购置费、 安装工程费、其他费用、预备费。 (1)主要指标：砖混结构房屋 1240 元平方米；防护挡墙 造价 180 元m；水泥地坪 60 元平方米。 (2)项目总投资：项目总投资 420.7 万元。 其中：建筑工程投资 318.17 万元，占总投资 75.63； 设备购置 35.06 万元，占总投资 8.33； 辅助工程投资 78.17 万元，占总投资 18.58； 其它费用 36.31 万元，占总投资 8.63； 预备费 31.16 万元，占总投资 7.41。 具体投资估算和设备购置清单见下表： 投投 资资 估估 算算 表表 儿童福利院建设项目可行性研究报告 33 项目名称:xx 民政局儿童福利院 估 算 价 值（万元）技术经济指标 序 号 工 程 或 费 用 名 称 建筑工程 费 安装工程 及设备费 其他费 用 合 计 占总投资 比例 （） 单位数量 单位值（元） 备 注 一一 建筑安建筑安 装工程装工程 费费用用 240.00 57.05m22000.00 1240 1 土建及 装饰工 程 200.00 200.00 m2 2000.00 1000 3 强电照 明工程 14.00 14.00 m2 2000.00 70.00 儿童福利院建设项目可行性研究报告 34 4 给排水 及消防 工程 20.00 20.00 m2 2000.00 100.00 5 弱电工 程 3.00 3.00 m2 600 50.00 6 通风工 程 3.00 3.00 m2 1500.00 20.00 二二 设备购设备购 置及安置及安 装装费费 35.06 8.33 1 生活设 备 10.20 10.20 2 医疗设 10.82 10.82 儿童福利院建设项目可行性研究报告 35 备 3 康复设 备 4.00 4.00 4 电教设 备 1.40 1.40 5 通讯设 备 2.64 2.64 6 交通工 具 6.00 6.00 三三 辅辅助工助工 程程 78.17 18.58 1 大门及 值班室 3.00 3.00 道2.00 儿童福利院建设项目可行性研究报告 36 2 围墙 1.5 1.5 m115.00 130.00 3 道路、 操场 32.08 32.08 m2 1604.00 200.00 4 绿化工 程 11.81 11.81 m2 1181.00 100.00 5 化粪池11.81 0.80 m210.00 800.00 6 医用污 水过滤 池 0.50 0.50 m35.00 1000.00 7 市政配 套工程 20.00 20.00 m22000.00 100.00 8 挖方工 程 2.80 2.80 m3 5608.87 5.00 设计地面标 高暂按 885 儿童福利院建设项目可行性研究报告 37 米 9 填方工 程 4.18 4.18 m3 6960.17 6.00 设计地面标 高暂按 885 米 10 运土工 程 1.50 1.50 m3 1070.86 14.00 设计地面标 高暂按 885 米 四四 工程建工程建 设设其他其他 费费用用 36.31 8.63 1 建设单 位管理 费 3.18 3.18 （一+三） *1% 儿童福利院建设项目可行性研究报告 38 2 可研报 告编制 费 4.00 4.00 3 工程勘 察设计 费 12.73 12.73 （一+三） *4% 4 工程招 标代理 费 1.12 1.12 （一+三） *3.5 5 施工图 编制审 查费 0.92 0.92 （一+三） *3 6 工程监 6.36 6.36 （一+三） 儿童福利院建设项目可行性研究报告 39 理费 2% 7 环境影 响评价 费 8 8 五 预备费 31.167.41 工程静 态投资 31.1631.16 费率按 8%考虑 六 估算总 投资 318.17 35.0667.47 420.7 100.00 m22000.00 2104.00 占总投 资比例 （%） 75.63 8.33 16.04100.00 儿童福利院建设项目可行性研究报告 40 主要主要购购置置设备设备清清单单 序号序号设备设备名称名称单单价价数量数量合合计计 洗衣、甩干/烘干设备15000 元/台11.5 餐具消毒柜2000 元/台10.2 冰箱2000 元/台10.2 电视机1000 元/台30.3 桌椅800 元/套503 1 生活设 备 床500 元/床1005 血细胞分析仪44000 元/台14.4 尿液分析仪16000 元/台11.6 消毒设备（医用超声 清洗器） 4000 元/套10.4 保温箱10000 元/台44 急救箱2400 元/台10.24 雾化器200 元/台20.04 氧气瓶（15 升的）850 元/个10.085 2 医疗设 备 吸痰器500 元/台10.05 儿童福利院建设项目可行性研究报告 41 二、二、资资金筹措金筹措 项目总投资 420.7 万元，其中申请国家民政部无偿补助 资金 240 万元，占总投资的 57.05；省民政厅补助资金 60 万元，占总投资的 14.26；xx 省政府自筹 120.7 万元，占总 投资的 28.69。 训练床2000 元 /床20.4 3康复设备 起立床18000 元/床23.6 投影仪5000 元/台10.5 播放设备4000 元10.44 电教设备 摄录像机5000 元/台10.