四川省攀枝花市米易县黄颡鱼苗种繁育基地建设项目可行性研究报告.doc

四川省攀枝花市米易县黄颡鱼苗种繁育基地建设项目 可行性研究报告 项目名称：四川省攀枝花市米易县黄颡鱼苗种繁育基地建设项目 主管部门：四川省水产局 建设地点：四川省攀枝花市米易县白马镇挂榜村 编制单位：成都鸿策工程咨询有限公司 二一年八月十八日 四川省攀枝花市米易县黄颡鱼 苗种繁育基地建设项目可行性研究报告 项目建设单位：攀枝花跨越水产养殖有限公司 项目单位法人代表：刘布清 项目建设地点：四川省攀枝花市米易县白马镇挂榜村 项目可研报告编制单位：成都鸿策工程咨询有限公司 资质证书编号：工咨乙12720060044 法人代表：杨先度 初步设计报告总负责人：周丽斌 审 定：王春全 审 核：黄 令 校 核：周 松 编 写 人 员：王春全 黄 令 卿藏川 胡晓丽 周 松 二一年八月十八日 目 录 第一章 总 论.第一节 项目提要. 第二节 可行性研究范围及编制依据. 第三节 主要技术经济指标.第二章项目背景及建设的必要性.第一节 项目背景.第二节 项目建设的必要性和可行性.第三章 项目建设单位基本情况.第四章 市场分析.第一节 市场现状调查.第二节 市场供需分析及预测.第三节 价格现状分析及预测.第四节 市场竞争力分析.第五节 市场风险分析与对策.第六节 营销策略.第五章建设规模与产品方案.第一节 建设规模确定的原则和依据. 第二节 建设规模.第三节 产品方案.第六章项目选址和建设条件.第一节 选址原则与要求.第二节 场址选择.第三节 项目建设用地情况.第四节 建设条件.第五节 条件比选.第六节 主要资源及基础设施供需平衡测算.第七节 项目实施的有利条件.第七章生产技术方案和设备选型.第一节 生产技术方案选择的原则.第二节 生产技术方案.第三节 生产工艺技术流程.第四节 设备选型方案.第八章工程建设方案和建设内容.第一节 工程建设方案.第二节 总平面布置与运输.第三节 方案比较.第九章 原材料、能源消耗与物资采购.第一节 鱼种品种、质量、年需要量及供应方案.第二节 饲料品质、质量、年需要量及供应方案.第三节 能源、药品年需量及供应方案.第四节 设备采购.第五节 物资供应.第十章节能措施.第十一章环境影响评价.第一节 环境现状分析.第二节 环境影响分析.第三节 项目主要污染物及治理措施.第四节 环境保护设施与投资.第五节 节水措施. 第六节 设计采用的环保标准. 第七节 环境影响评价.第十二章安全生产与劳动保护.第一节 生产安全.第二节 防 火.第三节 防盗.第四节 劳动保护.第十三章组织管理与人力资源配置.第一节 项目建设期的组织与管理.第二节 项目建成后的运行管理.第三节 项目实施计划.第十四章总投资估算与资金筹措. 第一节 总投资估算.第二节 资金筹措.第三节 投资使用计划.第四节 建设资金的管理.第十章 财务估算.第一节 价格确定原则. 第二节 成本估算. 第三节 销售收入与销售税金估算.第十六章经济评价.第一节 盈利能力分析.第二节 投资回收能力分析.第三节 不确定性分析.第十七章社会效益和生态效益分析.第一节 社会效益分析.第二节 生态效益分析.第十八章 社会评价.第一节 项目对社会的影响分析.第二节 项目所在地区互适应分析.第三节 社会风险分析.第四节 社会评价结论.第十九章 风险分析.第一节 项目主要风险因素识别.第二节 风险程度分析.第三节 防范和降低风险对策.第二十章 结论与建议.第一节 推荐方案总体描述.第二节 推荐方案的优缺点.第三节 可行性研究结论.第四节 问题与建议.第二十一章 附 件.一、可行性研究报告附表.二、工程投资概算书.三、附 图.四、相关文件.四川省攀枝花市米易县黄颡鱼苗种繁育基地建设项目可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称 四川省攀枝花市米易县黄颡苗种繁育基地建设项目。 二、项目承办单位概况 1、项目主管单位：四川省水产局。 2、项目建设地点：四川省攀枝花市米易县白马镇挂榜村。 3、建设性质：改、扩建。 4、项目建设单位：攀枝花跨越水产养殖有限公司。 5、项目建设单位性质：有限责任公司。 6、项目建设单位法人代表：刘布清。 7、项目建设单位技术负责人：黄文勋。 三、项目建设的指导思想和基本原则 四川省攀枝花市米易县黄颡鱼苗种繁育基地建设项目，将充分利用攀枝花市米易县白马镇挂榜村，原有黄颡鱼苗种繁育基地的现有土地、渔业基础设施、技术等优越条件，通过对原有养殖场的改、扩建，完善基础设施，提高生产能力，扩大生产规模，建成较大规模的黄颡鱼苗种繁育基地。通过基地的建设，带动当地农民从事优质鱼类养殖，提高优质鱼类养殖比例，促进当地和邻近地区水产养殖调整渔业品种结构，增加渔业效益，解决农村剩余劳动力就业，促进地方经济快速发展。项目的建设符合我省水产发展规划，将促进攀西地区水产业的发展，为尽快把我省建设成为西部渔业强省作出贡献。 在项目规划设计上，因地制宜，科学实用，项目资金主要用于生产及配套设施的建设，充分发挥建设资金的作用。 四、项目主要建设条件 项目拟建于攀枝花市米易县白马镇挂榜村，距米易县城区15公里，项目区气候、水源、水质均能满足黄颡鱼繁育养殖的需要，能源、交通、通讯等综合建设条件优越。 有较好的基础设施，项目承建单位已有各类鱼池226.30亩，水、电、路等基础设施基本完善。有扩建所需的土地面积。项目承担单位占地总面积494.06亩，现有鱼池及配套设施占地246.29 亩，拟建休闲中心占地80亩，还有167.77亩用于本项目扩建，项目实际占地面积为414.06亩。项目所需卵石、细砂均可就地购买，水泥厂距建设地仅10公里。项目承担单位有多年的水产养殖经验，技术依托单位四川省水产研究所技术力量雄厚，养殖和管理经验丰富。 五、项目建设规模及主要建设内容 项目占地414.06亩，原有鱼池226.30亩，原有设施占地246.29亩，拟改、扩建各类鱼池180.76亩，改、扩建后鱼池面积354.57亩。改建鱼池51.07亩（后备亲鱼池21.24亩，鱼苗池29.83亩）；扩建鱼池129.69亩（催产池0.20亩，孵化池0.47亩，鱼苗池3.82亩，鱼种池39.29亩，亲鱼池58.75亩，温室大棚亲鱼池27.16亩）；扩建孵化车间1108.80平方米；扩建生产辅助用房45.71平方米；扩建钢架大棚19635平方米；扩建进排水渠道1568米；扩建排水暗管1074米；扩建场内道路554.45米；扩建场内地坪3126.67平方米；场内绿化3620平方米；购置安装检验化验设备11台套；购生产设备66台套；购亲鱼6000公斤。 六、产品方案 年产黄颡鱼水花17200万尾，鱼苗（规格2.5公分）1400万尾，鱼种（25克/尾以上）6.49万公斤，后备亲鱼2.55万公斤（48克/尾以上）。 七、项目总投资及资金筹措 该项目投资估算为606.06万元。其中：申请农业部农业综合开发优势特色种养示范水产专项项目资金120.00万元，地方财政配套60.00万元，项目业主自筹426.06万元。 八、项目资金投资使用计划 该项目总投资为606.06万元，在12个月建设期内使用完。 九、项目建设年限与进度安排 项目建设期为12个月，项目投资计划下达后开始建设。 十、项目的经济、社会、生态效益 1、经济效益：项目建成投产后，预计达产年运行成本313.06万元，可实现销售收入585.40万元，年新增利润216.70万元，税金72.33万元。项目财务指标：内部收益率21.24%，净现值776.93万元，静态投资回收期6.5年，动态投资回收期7.2年，项目有较好的经济效益。 2、社会效益：项目建成投产后，可向全省和攀西地区提供优质黄颡鱼苗种，满足水产养殖需要，提高苗种成活率、抗病能力和生长速度，降低饵料系数和养殖成本，提高养殖效益，使广大水产养殖者受益。该项目的示范作用，将带动当地及相邻地区水产养殖户从事优质苗种生产，增加优质水产苗种的供应，优质苗种的推广将促进渔业养殖品种结构的调整和产品质量的提高，增加优质无公害水产品上市量，提高人民生活水平，实现水产业的跨越式发展。项目立足攀西，面向全川，辐射西部相邻各省，可带动5000余农户从事黄颡鱼养殖，新增产值1.14亿元，户平增收1.2万元以上，还可带动饲料、运输、商贸、餐饮服务等相关行业的发展，为农村剩余劳动力提供就业机会，增加农民收入、促进地方经济的发展和全面建设小康社会发挥良好的作用。 3、生态效益：该项目将生产大量黄颡鱼苗种供应养殖户，提高名优鱼类产量，满足人们对名优鱼类的消费需求，缓解天然鱼类捕捞压力，为保护鱼类资源，维持生态平衡发挥积极作用。 十一、项目可行性研究结论 该项目充分利用当地资源优势，建成规模较大、设施完善、科技含量较高，适应市场、符合渔业发展需要的黄颡鱼苗种繁育基地。项目立项针对性强，符合国家有关建设要求，切合我省渔业发展的需要。项目承担单位具有独立法人资格，有一定的经济基础，技术力量雄厚，已取得水域滩涂使用证和水产苗种生产许可证。 项目拟选建设地点为原鱼苗种繁育基地，并建有部分鱼池、配套进排水渠及生产、生活用房等基础设施。项目拟改、扩建场地宽阔、平整、水源充沛，砂、卵石可就地购买，水泥等建材运距短，电力、交通、通讯等建设条件优越，产品具有广阔的市场前景。 项目通过对现有渔业设施的改、扩建，可建成较大规模的黄颡鱼苗种场，增加黄颡鱼苗种供给，满足当地及周边地区养殖生产需要，促进名优水产养殖发展，提高渔业生产效益和优质水产品上市比例，缓解天然鱼类捕捞压力，保护渔业资源，为解决农村剩余劳动力就业，增加农民收入，促进农村经济和渔业的可持续发展发挥良好作用。项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。 综上所述，该项目建设十分必要。建议立项，尽快实施。 第二节 可行性研究范围及编制依据 一、可行性研究范围 本项目主要对四川省攀枝花市米易县黄颡鱼苗种繁育基地项目建设的必要性和可行性、建设地点、内容及规模、建设条件、业务技术方案等进行可行性研究；对黄颡鱼苗种市场前景进行分析、预测；对该建设项目的土建及公用工程建设、仪器设备购置安装、建设单位人力资源状况及项目今后的运行管理进行评估和设计；对该建设项目进行投资估算；按照国家现行的经济评价方法与参数对项目的财务经济效益进行动态分析和评价，并评价其经济、社会和生态效益，提出可行性研究的结论意见，供建设单位及相关部门决策。 二、可行性研究编制依据 1、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知农办计201048号；财政部关于印发的通知(财发200859号。 2、农业部农业项目建设和管理的有关办法与规定。 3、鱼类生物学、生理学及生态学特性研究及池塘养殖等技术资料。 4、项目建设有关技术规范和设计要求。 5、国家有关水利水电工程建设投资估算标准和有关规定。 5、渔业水质标准gb1160789。 6、农业部国家水产苗种管理办法。 第三节 主要技术经济指标 一、生产技术指标 项目占地414.06亩，拟改、扩建各类池180.76亩；改、扩建进排水渠道1568米；扩建进排水管道1074米；改扩建孵化车间及生产辅助用房屋20789.51平方米；改、扩建场内道路554.45米；扩建场内地坪3126.67平方米；场内绿化3620平方米；购置安装检验化验设备11台套；购生产设备66台套；购亲鱼6000公斤；培训生产技术人员及养殖户800人次。项目建成投产后，达产年可生产黄颡鱼水花17200万尾，鱼苗（规格2.5公分）1400万尾，鱼种（25克/尾以上）6.49万公斤，后备亲鱼2.55万公斤（50克/尾以上）。 二、经济指标 该项目总投资估算为606.06万元，其中：申请农业部农业综合开发优势特色种养示范水产专项项目资金120.00万元，地方财政60.00万元，业主自筹资金426.06万元。 项目建成投产后，预计达产年运行成本313.06万元，可实现销售收入585.40万元，年新增利润216.70万元，税收72.33万元。项目财务指标：内部收益率21.24%，净现值776.93万元，静态投资回收期6.5年，动态投资回收期7.2年。第二章 项目背景及建设的必要性 第一节 项目背景米易县气候条件独特,非常适合建设黄颡鱼繁育基地米易县地处青藏高原东南缘，四川省西南角，攀枝花市东北部，安宁河与雅砻江交汇区，气候属南亚热带为基带的立体气候，冬半年受热带大陆气团控制，天气晴朗干燥；夏半年受热带季风影响，雨量充沛。全年只分干、雨两季：610月为雨季，11月至次年的5月为干季，日照充足，境内年日照时数为2640小时左右(成都为 825.7-1202.9小时)，年平均晴天约240天，太阳总辐射量140.5千卡/平方厘米.年,在同纬度地区形成一个独特的高温区，年平均气温19.7。这些独特的气候特征，为黄颡鱼早繁提供了非常好的条件。攀枝花跨越水产养殖有限公司于2008、2009年做了小规模早繁试验，冬季采用温室塑料大棚进行亲鱼培育，黄颡鱼在3月底即可产卵,比成都周边地区提早40天左右（自然条件下米易县的季节比成都早15天左右），这比广东地区都要早10天左右。在攀西地区用早繁鱼苗养殖商品鱼，当年既可达到50克的上市规格，这不仅降低了养殖成本、增加养殖户收入，还将大大节约社会资源。为此，本项目将扩建温室大棚19635平方米；扩建温室大棚培育池11口，面积27.16亩。攀西地区近几年黄颡鱼养殖发展很快，苗种需求缺口大。二滩水库（水面100平方公里）网箱已发展到12000多只，每年需要黄颡鱼苗种3000多万尾，目前当地只能供应500万尾左右，养殖户只好到700公里以外的成都及周边地区购买。第二节 项目建设的必要性和可行性 一、 项目建设的必要性1、是调优渔业产业结构调整、做大做强黄颡鱼产业的需要。近年来，为进一步提高渔业效益，适应市场需要，攀枝花市加快了以发展特种水产为主的渔业结构调整力度，黄颡鱼产业也得到了较快的发展。到2009年全市黄颡鱼养殖池塘面积达到了2000亩、网箱达到1500只，总产值达到3000万元以上。苗种是黄颡鱼产业发展的基础，苗种的质量和数量如今还是制约黄颡鱼产业进一步扩大的主要因素，目前全市黄颡鱼种苗生产单位还只有一家，80%种苗需要外购，而外购的种苗在质量上还是存在着很大的问题，有时给养殖人员带来一定的损失。为此，在利用攀枝花跨越水产养殖有限公司现有条件的基础上进行改扩建一个规模较大的黄颡鱼苗种繁育基地十分必要的。一方面可以大规模的为当地养殖者提供优质种苗，促进全市的黄颡鱼产业的快速发展，另一方面还可为周边地区提供种苗。2、是促进社会主义新农村建设和农民持续增收的现实需要。发展黄颡鱼产业，既是攀枝花市“十一五”期间水产业发展的一项重要举措，也是促进社会主义新农村建设、实现农民持续增收的有效途径。当前攀枝花市正在加快社会主义新农村、新渔村建设，从当前现实情况来看，农户通过发展黄颡鱼养殖业收益较大，许多农户通过发展黄颡鱼养殖实现了脱贫致富，认识到了发展黄颡鱼养殖的前景，因此，建设本项目对加快全市黄颡鱼产业的发展，辐射带动周边地区农户都具有十分重要的作用。3、是适应市场需求，提高黄颡鱼产品质量的需要。近年来，黄颡鱼已成为我国主要养殖品种之一，随着养殖产量的不断增加，市场对黄颡鱼苗种需求量也在增大，优质的黄颡鱼供不应求，因此生产优质黄颡鱼产品前景远大。综上所述，建设攀枝花市米易县黄颡鱼繁育基地不仅是必要的，而且意义十分重大。二、项目建设的可行性 1、项目选址可行 项目建设地点气候适宜黄颡鱼生长繁育，水源充足，可自流引用，水质符合国家渔业水质标准，水温符合黄颡鱼生长繁殖要求。建设单位现有建设所需土地，地势平坦，建材、交通、通讯方便，能源充足，项目区无污染源，无国家其它建设规划。实施单位技术力量雄厚，养殖经验丰富，建材运输距离短，施工条件优越。 2、该项目生产路线是可行的 该项目设计繁育和养殖品种为黄颡鱼，利用池塘进行培育，采取人工繁殖和鱼苗培育，池塘鱼种饲养，向养殖场站提供优质苗种等生产技术，已被项目单位熟练掌握。3、该项目有可靠的技术保障 该项目承担单位现有管理人员5名，技术人员5名，其中高级技术职称1名、中级技术职称2名，技术员2名。主要从事黄颡鱼鱼等名优鱼类繁育和养殖。经过几年的发展，积累了丰富的养殖和管理经验，熟练掌握了黄颡鱼等名优鱼类养殖和人工繁育技术。项目实施有所需的专业技术人员、成熟的生产技术、成功的管理经验。同时，为确保项目顺利实施和取得良好效益，项目聘请四川省水产研究所为技术支撑单位。该所是从事以淡水渔业应用研究和开发研究为主的科研单位。已研究和开发过江团、南方大口鲶、黄颡鱼等鱼类人工繁殖及养殖技术。对该项目的建设、生产经营可提供有力的技术支撑。 4、项目配套资金和组织措施落实 米易县委、县政府高度重视农业产业结构的调整和增加农民收入，对当地农民作为主要增收途径的水产养殖业的发展，给予大力扶持，帮助解决该项目具体问题，并在人力物力上给予相应支持，为该项目的实施营造宽松的政策环境。县财政承诺按照有关规定为项目建设及时、足额配套建设资金（详见附件）。 综上所述，该项目有各级政府和相关部门的大力支持，有所需的专业技术人员、成熟的生产技术、成功的管理经验，有项目产品生产所需的客观条件，产品符合当前市场需要，有广阔的市场前景。项目建成投产后，正常经营有良好的经济、社会和生态效益。因此，该项目建设是完全可行的。 第三章 项目建设单位基本情况 一、建设单位的名称、性质及法人代表情况 1、建设单位名称：攀枝花跨越水产养殖有限公司。 2、公司性质：有限责任公司。 3、法人代表：刘步清，53岁，汉族，高中毕业，86年开始从事池塘养鱼，到2006年已自建商品鱼养殖场3个，养殖水面800多亩，具有丰富的生产实践经验和管理经验， 2006年12月公司成立至今任公司总经理。 4、技术负责人：黄文勋，47岁，汉族，1986年7月毕业于湛江水产学院淡水养殖专业；主要从事黄颡鱼、加州鲈、梭鲈、大口鲶、斑点叉鮰尾、鲟鱼等名特优水产品研究、生产和企业管理；曾参与完成了“稻田养殖高产高效技术研究”获省水利厅科技进步二等奖；2003年获得俄罗斯沃罗涅尔大学“鲟鱼养殖进修班”结业证书；2006年12月公司成立至今任公司董事长。2000年12月被批准评为水产专业高级工程师。 二、单位发展简介及业务能力 1、单位发展简况： 攀枝花跨越水产养殖有限公司成立于2006年12月，位于攀枝花市米易县白马镇挂榜村，注册资金1000万余，2009年总收入3500100.00元，盈利520359.54元。公司目前共拥有水产养殖基地3个，其中：白马苗种基地:池塘面积226.30亩， 年产各类名特优新鱼苗1000万尾，主要从事黄颡鱼、加州鲈、岩原鲤、将团等名优鱼类繁育和养殖；观音苗种基地：流水鱼池面积1000平方米，年培育鲟鱼苗种150万尾；二滩网箱基地：面积10000平方米，年产商品鱼20万公斤，主养品种有黄颡鱼、加州鲈、江团。 公司通过几年的发展，已锻炼出了一支精干的管理队伍，并积累了丰富的管理经验；培养出一批专业技术人才，成功掌握了黄颡鱼池塘养殖技术和人工繁育技术。 公司在自身发展的同时，通过提供苗种、技术服务等多种方式与当地农户建立起了利益联结机制，积极带动农户发展名特优水产品养殖。 2、主要业务范围和业务能力： 主要从事苗种繁殖、商品鱼养殖。公司具备各类淡水鱼类苗种繁育，良种后备亲鱼培育及商品鱼养殖等水产专业养殖及经营管理的能力。 三、人员及其构成情况 1、项目单位职工构成情况：（总人数、技术人员数、管理人员数）：公司现有管理人员及工人20人，其中：管理人员5人，技术人员5人（高级技术职称1人、中级技术职称2人、技术员2人），工人10人。 黄颡鱼苗种繁育基地建设项目实施后，根据生产期管理需要，计划定员35人，其中：管理、技术人员6人，后勤人员4人，生产工人25人。 2、技术人员构成情况（各级专业技术人员数及承担本项目主要技术人员的基本情况与业绩）： 技术人员5人，其中：高级技术职称1人、中级技术职称2人、技术员2人。均为水产养殖专业，在该项目的建设和运行管理中均可发挥专业技术特长，确保项目顺利实施。黄文勋，高级水产工程师，47岁，汉族，1986年7月毕业于湛江水产学院淡水养殖专业；主要从事黄颡鱼、加州鲈、梭鲈、大口鲶、斑点叉鮰尾、鲟鱼等名特优水产品研究、生产和企业管理；曾参与完成了“稻田养殖高产高效技术研究”获四川省水利厅科技进步二等奖；2003年获得俄罗斯沃罗涅尔大学“鲟鱼养殖进修班”结业证书。刘海洋，工程师，39岁，汉族，1992年7月毕业于四川水产学校淡水养殖专业，曾参加“三峡库区渔业示范研究”基地工作，参加“匙吻鲟全人工繁育及规模化养殖初探”研究工作，获得湖北省科技厅科技进步二等奖，2003年获得俄罗斯沃罗涅尔大学“鲟鱼养殖进修班”结业证书。胡力，助理工程师，29岁，汉族，2005年7月毕业于四川农业大学水产学院淡水养殖专业，一直从事黄颡鱼、加州鲈、梭鲈、大口鲶、斑点叉鮰尾、鲟鱼等名特优苗种繁育研究、生产管理。伊大宾，技术员，27岁，汉族，1996年7月毕业于四川水产学校淡水养殖专业，一直从事家鱼、黄颡鱼、加州鲈、梭鲈、大口鲶、斑点叉鮰尾、鲟鱼等品种的苗种繁育和生产管理，曾在通威公司德阳苗种基地负责家鱼人工繁育工作。乔天军，技术员，26岁，汉族，1996年7月毕业于四川水产学校淡水养殖专业，一直从事黄颡鱼、加州鲈、梭鲈、大口鲶、斑点叉鮰尾、鲟鱼等名特优苗种繁育和生产管理。四、技术条件情况 1、技术成果与转化能力： 本公司具有黄颡鱼亲鱼培育、人工繁殖、苗种培育和后备亲鱼养殖以及病害防治等成套生产技术，能在较短时间内将水产养殖技术成果转化为规模化生产力。 2、专利技术及获奖情况： 无专利技术 3、技术储备、项目储备、成果储备情况： 公司经过近几年的发展，已具有胭脂鱼、加州鲈、黄颡鱼、梭鲈鱼、鲟鱼、丁桂等名优鱼类养殖及繁育的成熟技术。公司储备有鲟鱼鱼子酱项目、梭鲈鱼养殖及加工项目、大倪人工繁育项目。 五、现有基础设施情况 1、土地、房产情况：现有土地494.06亩（本项目占地414.06亩），其中：租流转土地358.61亩；国有建设土地135.45亩（已办国有土地使用证）。生产管理房500平方米，简易车间房、库房3600平方米。2、主要生产设施情况：亲鱼池3口，面积21.24亩；后备亲鱼池6口，面积60.99亩；鱼苗池30口，面积67.99亩；鱼种池14口，面积75.28亩；孵化池373.33平方米，催产池0。2亩。3、主要仪器与机械设备、配套设施条件： 现有500kva变压器1台；增氧机15台；自动投饵机20台；拖拉机1台；水质检测仪1台，柴油发电机2台。 六、资产与财务状况 1、注册资本：1000万元。 2、固定资产总值和净资产总值：2009年底固定资产净值为6321325.22元；资产总值为17803210.47元；流动负债为1747894.34元；净资产总值：14805316.13元。 3、银行存款：截止2010年7月24日银行存款4388641.12元。见银行出具的单位存款证明书），本项目有足够的项目配套资金作保障。 4、信用等级：从公司成立至今未向银行办理过贷款业务，也未参加过银行进行的信用等级评定（见开户银行证明）。 5、收入来源： 主要依靠水产养殖，销售名优鱼类苗种及商品鱼获得收入。 6、年总收入与总支出及利润： 根据财务报表，2009年主营业务收入3500100.00元，主营业务支出2979740.46元，盈利520359.54元7、近期财务报表： 2009年资产负债表、损益表、现金流量表详见附件。 8、近5年已建同类项目的完成和运行情况： 本公司近5年内未承担水产养殖建设项目。 七、协作或技术依托单位请况 1、技术依托单位请况： 为实现生产科学化、规范化和标准化，经攀枝花跨越水产养殖有限公司和四川水产研究所共同协商，签订了技术合作协议，为项目建设规划和生产经营提供了强有力的技术支撑。 四川省水产研究所始建于1977年，隶属四川省农业科学院、四川省水利厅双重领导。现有职工130名，其中科技人员57名，科技人员中具有高级职称的16名，中级职称22名。是从事以淡水渔业应用研究和开发研究为主的科研单位。主要任务是名特优新品种的生物学、移养驯化、品种选育、鱼病防治研究；鱼类营养与饲料研究；渔业环境、水生生态及水生生物多样性评价等。同时，提供淡水养殖技术咨询、技术服务、技术培训等。 该所完成科研课题60余项，有25个项目、56人次获地（市）级以上科技成果奖，其中获部、省级以上奖15项。科技人员先后在公开刊物上发表论文600多篇、专著20多部。已研究和开发的项目有：中华鲟、达氏鲟、黄颡鱼、黄颡鱼、南方大口鲇、黄颡鱼、白乌鳢、蓝鳃太阳鱼、中华倒刺鲃、匙吻鲟、锦鲤、彩鲫、红鲫、丁鱼岁等鱼类人工繁殖及养殖技术。 “十五”期间，该所又承担了农业部“948”项目、四川省科技厅重点攻关项目和应用基础研究项目多项，还承担了多项大、中型水利工程水生生态及水生生物多样性调查与评价，其成果受到委托单位的好评。 2、技术协作内容及责、权、利关系： 项目单位与四川省水产研究所签订了技术合作协议，明确了在规划建设和生产管理中的技术支持内容：四川省水产研究所负责协助项目单位完成黄颡鱼的繁育、养殖的技术研究和技术实施操作规程，实现黄颡鱼苗种繁育、养殖生产科学化、规范化、标准化，从技术上保证了项目的实施；项目单位全力保证前期研究费和差旅费，项目产生效益后，项目单位按收益比例支付四川省水产研究所合作费；因此，能确保项目建成后发挥出良好的经济效益和社会效益（双方合作协议详见附件）。 第四章 市场分析 第一节 市场现状调查 一、市场现状 1、产品供求现状： 黄颡鱼在我县及攀西地区深受消费者亲睐，目前，在攀西地区没有一个规模化、规范化的苗种繁育场站，苗种繁育大多零星分散，没有形成规模，养殖生产单位所需苗种部分由省内一些小繁育场站供给，从而影响到该地区黄颡鱼养殖产量及效益。据四川省水产局统计，2008年四川全省黄颡鱼商品鱼产量11997吨，到2009年上升至14019吨，增长率16.8%， 2008年全省约需黄颡鱼苗种6亿尾左右，2009年约需黄颡鱼苗种7亿尾左右，2009年全省黄颡鱼苗种生产量约3亿尾。2、发展趋势分析预测： 随着人们生活水平的提高，倍受群众喜好的名优鱼类品种市场需求量将不断增加，为黄颡鱼的养殖，提供了良好的销售市场。引导水产养殖单位扩大养殖面积，提高养殖产量，增加养殖效益。水产品养殖结构的调整，将大大增加黄颡鱼苗种需求量，为项目的实施提供了良好的发展机遇。因此，该项目产品具有广阔的市场空间。 二、产品目标市场分析 产品目标市场：水花销往攀西地区、省内其他地区、云南省；鱼苗、鱼种全部销往二滩水库网箱主养区。项目点距米易县池塘主养区5公里，距攀枝花市二滩水库网箱主养区50-120公里，距昆明市330公里，距成都700公里。目标市场对黄颡鱼苗种需求都大，项目建成投产后，产品同样供不应求。 项目建成后，具有极大的市场竞争力。首先，项目具有良好的生产条件和养殖技术，在经过多年的繁育和生产实践积累了丰富的经验，科研、管理、技术、市场营销等实力雄厚。同时，周边市、区、县苗种场，生产技术参差不齐，生产设施落后，生产规模较小，主要从事常规的温水性鱼类的苗种繁育，短期内由于技术、资金、规模等条件限制，不会形成激烈的竞争。按照四川省水产苗种生产管理办法和四川省水产苗种生产许可证管理规定的规定，结合国家产业政策和农业部关于加大对种苗的管理力度，在全国实施水产种苗体系建设，重点扶持建设名优特新苗种繁育场的有关精神，只有取得了苗种生产许可证的生产单位，生产的苗种才能销售，因此，该项目在市场竞争中较为有利。 第二节 市场供需分析及预测一、产品供应分析及预测 大规模黄颡鱼苗种繁育基地的建设受到地域、环境、气温、水源、水质、技术、管理、交通、资金投入等条件限制，根据我省水产行业建设发展规划和资金投入等综合因素分析，黄颡鱼苗种繁育基地的建设不可能形成一哄而上，供过于求的局面。同时，根据全省苗种生产管理有关制度，只有取得了苗种生产许可证的单位才能生产和销售苗种，因此，黄颡鱼苗种的生产和供应将应市场需求，逐年增加，不会发展过快。 二、产品需求分析及预测 随着消费的迅速增长，黄颡鱼养殖发展速度加快，据统计20082009年，全省黄颡鱼商品鱼产量从11997吨增加到14019吨，增长16.8%。按此估计，全省黄颡鱼养殖产量到2015年将超过3万吨，年约需鱼种10亿尾以上，加上我省苗种还可辐射西南相邻各省，该项目产品市场空间巨大。 三、产品生产规模的确定 根据项目建成后渔业设施规模和实际生产能力，设计年产黄颡鱼水花17200万尾，鱼苗（规格2.5公分）1400万尾，鱼种（25克/尾以上）6.49万公斤，后备亲鱼2.55万公斤。第三节 价格现状分析及预测 1、价格现状分析： 目前黄颡鱼水花约150元/万尾、规格鱼苗约700元/万尾、鱼种约40元/公斤，后备亲鱼约30元/公斤。2、价格预测： 2009年上半年四川省黄颡鱼商品鱼平均市场售价大约在3040元/公斤之间。随着养殖产量的逐年提高，商品鱼价格有可能下降，但由于黄颡鱼在四川、重庆等地倍受消费者青睐，销售一直看好，估计短时间内不会出现市场饱和的现象，随着人们生活水平的提高，加之物价的上涨，在未来的几年内，黄颡鱼的价格将在现有市场价格水平上稳中有升，其苗种价格也将基本稳定。 3、产品市场定位： 本项目投产之后，由于采用良种亲本和规范化管理确保产品质量，所生产和销售苗种的市场定位略高于普通中小场站。 第四节 市场竞争力分析由于人们生活水平的不断改善，求新、求异，回归自然的消费理念将使高档、优质鱼类产品倍受市场青睐。无公害、高档水产品的消费需求将逐渐增长，其增长速度将大于养殖规模扩大速度，省内市场供不应求的局面不可能在短期内改变。 该项目建成投产后，鱼苗、鱼种的市场就在本地，由于交通优势，其他生产单位无法竞争。水花销售也由于产品质量优良，成本较低，在省内乃至西南地区有较强的竞争力。 第五节 市场风险分析与对策随着我国经济发展和人民生活水平的提高，优质鱼类，特别是群众长期喜好的江河名优鱼类需求旺盛。黄颡鱼的养殖将得到较好发展，其苗种的生产和销售有广阔的市场前景，市场风险较小。项目地处米易县，交通、资源、技术、市场、环境等方面别具优势，在激烈的市场竞争中处于有利地位，项目具有可利用现有生产设施换养其它市场需求产品的灵活性，风险较小。 该项目在投入产出分析时，充分考虑了市场价格变动。投入分析中，项目充分考虑了1020%涨价空间。产出分析中，产品销售价格均按现有市场最低价估算，留有充分的余地。 从以上分析看，该项目投资风险极小。在市场竞争激烈时，该项目可利用现有生产设施，养殖适销对路的品种，强化管理，降低生产成本，获得经营效益。 第六节 营销策略1、在产品的营销上，根据自身产品优势，自始至终坚持“优质服务，优质价廉”的原则，以优良的品质和优质的服务占领市场。采取多种方式加大宣传和推广力度，完善和扩大销售网络，建立“苗种场+协会+农户”的模式，采用订单生产为主，积极为养殖户提供产前、产中、产后全过程技术服务，不断扩大产品的市场占有份额。 2、在项目推广上，我们一是在基地搞好示范养殖；二是与基地周边乡镇的农户签订养殖协议，由公司提供苗种、技术服务、销售指导，确保养殖户增收致富。3、在技术培训上，公司充分利用现有养殖基地和专业技术人员，分批、分次地培训养殖农户，每期培训23天，每次培训200人左右，除由公司技术人员讲课外，再聘请技术依托单位四川省水产研究所的专家现场讲课、指导；并对养殖户，从建池、放种、后备亲鱼养殖、鱼病防治、后备亲鱼运输及销售等作技术指导，将广大养殖户的养殖风险降到最低。第五章 建设规模与产品方案第一节 建设规模确定的原则和依据一、建设规模确定的原则 建设规模确定的原则：充分利用原有基础设施、土地资源和水源条件，进行合理开发，综合技术、资金、市场等因素，用较少的资金取得最大的效益。 二、建设规模确定的依据 该项目建设规模确定的依据：根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知农办计2010 48号、项