网游融资计划书魅力OL

钧游网络融资商业计划书 网游融资计划书 产品组成结构 公司组织架构及团队介绍 公司股份结构及股份管理 公司收支预期 公司发展规划 国内页游市场概况 研发产品介绍 国内网游市场概况 p 中国网络游戏产业的主要增长动力来自于庞大的市场能量的释放迄今为止大体上尚 未走出粗放型增长的阶段 p 类型多样化和休闲化是近两年中国网络游戏内容结构的发展特点 p 大型休闲类网络游戏处于用户增长的高峰极端，但同时也面临游戏成熟度偏低，赢 利门槛偏高的结构性障碍 p 付费模式从运营商强制型收费向用户选择型收费转变，这对游戏的整体运营模式提 出了更高的要求 p 成功游戏从传统网游戏运营模式向与传统消费渠道及传统娱乐媒体结合发展 杭州鼓励扶持高新技术产业发展相关政策 p政府设立高新技术成果转化专项资金。 p新企业在成本中列支的技术开发费应不低于 当年销售额的3，其中 当年实际支出比上年增长10以上的高新企业可按实际发生额的50 抵扣应税所得额。 p新办高新企业头两年免征所得税，后5年由财 政返还50。 p科技风险投资公司、企事业单位投资高新企业， 与其投资额相对应 的收益免予补征所得税。 p高新企业和高新 项目新增用地优先供地。高新项目和产业化工程建 设免 缴水、气增容费、供配电贴费和人防“结建费”；高新 企业组 建中涉及的资产评估、地价评估及股权托管登记 等相关收费项目均 减半收费。 p对高新技术成果转化业绩突出的专业技术人员的职称晋升、享受政府 津贴、优秀科技工作者称号授予,给予优先考虑。 上海鼓励扶持高新技术产业发展相关政策 p对新引进的软件产品经认定，其实现的增加值形成新区地方财力部分 二年内给予100%补贴；利润总额形成新区地方财力部分，二年内给 予100补贴，后三年给予50补贴。 p对新认定的独立核算研发机构，其实现的增加值、营业收入、利润总 额形成新区地方财力部分，三年内给予100补贴，后三年给予50 补贴。 p对新引进的国家级、市级及新区级企业技术开发机构，经批准后，酌 情给予80-500万元人民币一次性资助。 p对新区软件生产、系统集成、应用服务等软件类企业发生的产品测试 、登记、认证等费用，可申请新区软件产业资助资金。 p对新认定的具有自主知识产权的高新技术成果转化项目，在享受相关 政策后，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予100 补贴，后一年给予50补贴。 p对新认定的新产品，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内 给予100补贴。 公司发展规划 管理体系推动计划管理体系推动计划 上市准备期上市准备期 高营收及多线产品运营期高营收及多线产品运营期 产品准备及上线期产品准备及上线期 团队磨合期团队磨合期 202012.112.1- -2012.12012.1 202011.111.1-20-2012.112.1 202010.710.7-20-2011.1211.12 202010.110.1-20-2010.610.6 磨合运营团队 研发团队,首款自组研发产品进入内测 拓展游戏平台，开发完成第二款产品 年底,基本达到盈亏平衡点 游戏成熟期,多款产品同时运营 年营收达到6千万,扩大研发团队规模 年营收超过2亿,在线产品多款 投行接触,融资准备 公司发展规划-计划表 2010工作计划 各部门员工到位 代理产品洽谈 第一款产品研发完成 1 2 3 2nd 1 2 3 4 3rd 1 2 3 4 4th 1 2 3 4 5 th 1 2 3 4 6th 1 2 3 4 7th 1 2 3 4 8th 1 2 3 4 9th 1 2 3 4 1st 运营人员招聘 办公软硬件落实 办公场地落实 游戏内测阶段 市场预热阶段 上线市场宣传 媒体联合运营洽谈 游戏进入收费阶段 新研发团队招募 新产品研发规划 各项资质申请 4 产品组成结构 产品产品组成组成操作步骤操作步骤 以web game切入,开发两款模拟人生为主题的游戏。 前期着重第一款产品的优化，以方便中期量化产品及产品线扩张。 STEP 1 公司运营多款web game,完成收支平衡,尽可能达到盈利 游戏开发方面基础有所底蕴,加速流水化产品开发。 STEP 2 web game平台及产品线成熟，并以web game为基础， 转战休闲娱乐综合平台概念。 STEP 3 产品组成结构 mmo casual web game 优势 游戏粘着度强 游戏寿命长 技术相对成熟 用户忠诚度高 客户端小 游戏过程比较愉 悦,无精神负担 易上手 游戏无安装问题 适合办公室娱乐 具备特色游戏类 型 劣势 客户端大 无新模式创意 推广难度大 用户忠诚度较低 用户在线时长较短 用户平均贡献值较低 游戏周期短 画面相对简单粗糙 用户平均贡献值较低 三大类产品比较三大类产品比较 公司组织架构 p 部门管理制 职责 负责产品程序的编写,保证程序的安全及 稳定。 负责产品方面的美术工作, 保证产品画 面的美观及特效等。 对产品的走向有一定的把控能力,负责产 品的核心内容及脚本规划 。 对游戏产品有一定了解,负责找出游戏中 的BUG及比较人性的建议性错误。 业务业务部门门 研发研发部 美工 程序 策划 测试测试 营销营销部 相关相关 说明说明 大部门管理方式，相对对于部门管理者的业务及管理能力有较强的大部门管理方式，相对对于部门管理者的业务及管理能力有较强的 要求，前期不存在资源调配的问题。要求，前期不存在资源调配的问题。 负责游戏的分运事宜，包括但不限于产 品质量控制、推广及宣传渠道合作、官 方网站制作等。 公司组织架构 总总部 营销营销部项项目部 营营 销销 组组 程 序 组组 美 工 组组 策 划 组组 测试测试部项项目2部 营营 销销 组组 程 序 组组 美 工 组组 策 划 组组 相关相关 说明说明 项目制管理相对责任比较明显项目制管理相对责任比较明显, ,避免了部门间的责任推卸避免了部门间的责任推卸, ,更方便调动更方便调动 各方面的资源各方面的资源. .同时同时, ,项目经理承担的责任比较重项目经理承担的责任比较重, ,对其全面的要求也对其全面的要求也 比较严格比较严格. .对于客服及测试两部分离在项目组之外对于客服及测试两部分离在项目组之外, ,主要考虑这两个部主要考虑这两个部 门有特殊性门有特殊性, ,可以同时为多个项目组服务可以同时为多个项目组服务, ,以这种架构比较好的节省人以这种架构比较好的节省人 力及达到最好的工作效果力及达到最好的工作效果 p 项目管理制 团队介绍 程加华 职位:总经理 学历:MBA 工作经历: 2008/11-至今： 北京瑞联富通网络技术有限公司 研发及商务总监 2007/9-2008/11：浙江电信 增值业务部总监 2006/11-2007/8：上海渡口网络技术有限公司 运营总部总经理 2005/9-2006/11：上海多来米网络技术有限公司 门户部总经理 2004/9-2005/9： 上海久之游网络技术有限公司 劲舞团项目经理 2003/3-2004/8： 上海易联网络技术有限公司 项目经理 成功项目经验: 1、易联网络工作期间，带领旗下团队完成国内当时国内唯一游戏竞技平台开发及运营,年销 售额达到1500万。 2、易联网络工作晚期，带领团队开发手机游戏业务,完成联通BREW平台销售年销售量第一， 各款游戏排名均名列前茅。 3、久游网络工作期间，带领劲舞团运营团队，创下目前业内第一休闲游戏在线人数及销售记 录，100万同时在线用户，月销售额2亿。 4、渡口网络工作期间，完成”天机OL”在线人数15万。 团队介绍 郑震宇 职位:营销中心总监 学历:本科 2003/07-2005/05：广州光通通信发展有限公司 职位:项目组QA 2005/05-2006/06： 掌上灵通有限公司（NASDAQ：LTON） 职位:产品经理 2006/082006/12：法国盈趣信息技术（上海）有限公司 职位:营运经理 2006/122007/09: 上海渡口网络科技有限公司 职位:市场部总监 2008/01至今: 上海北之辰软件技术有限公司 职位:市场部总监 成功项目经验: 1、光通通信工作期间，以项目组QA身份参与到光通“传奇3”及“传奇3G”的市场、产品、 地推工作组中。经历了“传奇3”运营的整个过程。 最高同时在线达25万人。 2、渡口网络工作期间，以极低的市场成本，造就15万人同时在线。 团队介绍 徐扬 职位:程序经理 学历:本科 2008-2009 杭州乐港网络技术有限公司 职位:主程 20052007 杭州远传通信技术有限公司 职位:主程 20032004 上海圣兆信息技术有限公司 职位:软件工程师 成功项目经验: 1、热血三国项目主要研发团队成员及服务器端开发主管要职 2、杭州远传工作期间，两款电视互动游戏开发，基于遗传算法的呼叫中心排班模块 3、上海圣兆 工作期间，独立完成单片机操作系统核心缓解 团队介绍 陈文博 职位:主美 学历:本科 2009/02-2009/09 杭州天迪教育 驻浙江传媒大学2D原画讲师 2008/05-2009/02 杭州峰景动画公司 游戏原画设计师 2007/07-2008/05 浙江汇鑫信息科技有限公司 美术主管 2007/02-2007/07 杭州掌联科技有限公司 手机动漫设计师 成功项目经验: 1、“凤凰山庄”棋牌平台担任主美一职，目前该产品年营收达亿元人民币 团队介绍 蔡骞 职位:制作人 学历:本科 2007/06至今： 杭州汇众游戏学院 职位:副校长 2007/06-2004/06： 上海慧洋信息技术有限公司 职位:研发部总监 2002/062004.06： 深圳腾讯网络技术有限公司 职位:主策划 成功项目经验: 1、慧洋工作期间，连续三年研发多款手机游戏排名联通排行榜第一。 2、游戏学院工作期间，培养出各类人才,大多供职大型游戏公司，从事游戏研发工作。 团队成功项目案例 渡口网络成功获得杭州滨江地块 口号为打造游戏研发基地 媒体相关报道 /f/games/069/15/325817.htm /268/2580268_1.shtml /article/A1120060918040.html 公司成本预期-研发 支出项目/日期第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 合计 员工工资1625001735001735001835001980002080002080001307000 员工福利部分35000370003700040000450004500045000284000 办公家具采购100000 20000 120000 办公设备采500005000010000 290000 办公场地装修50000 50000 办公场地房租100000250002500025000250002500025000250000 7人座商务车 120000 120000 办公场地房租（注册地） 0 日常办公费用2000090009000900090009000900074000 娱乐休息设施25000 5000 30000 员工宿舍3400085008500850085008500850085000 总计总计6765004030002530003410003355003055002955002610000 公司成本预期-运营 支出项目/日期第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 合计 交通费用500010000160002000015000100001000055000 市场费用 20000500005000050000200000300000600000 日常办公费用700090009000900090009000900036000 行政支出（团队建设等）500050005000500050005000500020000 产品技术采购 2000020000 300000600000150000 105000 0 各项资质费用500010000 200000 200000 日常公关费用1000010000100001000010000100001000040000 研发外包费用 2000040000400006000040000180000 运营设备采购 50000 200000200000450000 政府公关费用1000050001000050002000010000500040000 媒体公关费用50005000500050003000010000500050000 总计47000940001450003940004790001114000734000 272100 0 公司成本预期-人力成本 序号职位单月工资(元)其他福利202009.12(09.12(所需人员数所需人员数) ) 1主程15000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 (09(09年年1010月开始月开始) ) 2客户端程序员6000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金2 2人人 (09(09年年1111月开始月开始) ) 3服务器端程序员7000-12000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金2 2人人 (09(09年年1111月开始月开始) ) 4制作人15000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 (09(09年年1111月开始月开始) ) 5策划(文案)3500(12+1)(12+1)月月+ +四金四金4 4人人 (09(09年年1111月开始月开始) ) 6主美10000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 (09(09年年1111月开始月开始) ) 7美工3000-5000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金7 7人人 (09(09年年1111月开始月开始) ) 8测试经理4000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 9测试员2000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金4 4人人 10运营总监15000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 11媒介经理8000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 12媒介专员3500(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 13市场经理6000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 14市场专员3500(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 15销售经理3500(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 16产品经理6000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 17产品专员2000-4000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金2 2人人 18产品活动专员3000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金2 2人人 公司成本预期-人力成本 序号职位单月工资(元)其他福利2 20 009.12(09.12(所需人员数所需人员数) ) 21财务经理4000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 22出纳2000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金 23行政经理3500(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 24人事专员2000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 25前台1500(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1 1人人 26运维经理10000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金 28网络维护4000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金 29商务专员3000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1人 31网页设计5000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金1人 32财务总监8000(12+1)(12+1)月月+ +四金四金 项目收入来源 备注：如果不是自主研发游戏备注：如果不是自主研发游戏, ,就没有海外收入就没有海外收入 网游项目收入来源网游项目收入来源 国内游戏运营收入国内游戏运营收入其他合作收入其他合作收入 海外收入海外收入 - -游戏版权收入游戏版权收入 - -游戏自主运营收入游戏自主运营收入 - -分区运营收入分区运营收入 - -内置广告收入内置广告收入 - -资源互换收入资源互换收入 - -合作推广收入合作推广收入 - -海外版权收入海外版权收入 - -游戏运营分成游戏运营分成 其他收入其他收入 - -政府扶持基金政府扶持基金 - -政府各项奖励政府各项奖励 - -游戏基地项目游戏基地项目 - -政府形象收入政府形象收入 公司收入一览表 项目/时间点2010.72010.122011.12011.62011.72011.12 代理运营收入120K200K 独立运营收入1000K2000K4000K 媒体合营收入3000K12000K15000K 政府扶持基金300K500K800K500K 海外版权收入100K300K 海外运营收入300K900K1500K 合作收入200K300K500K 房产项目收入 其他收入100K300K300K 合计4900K5100K18100K22000K 公司融资规划 2009.9 月 Value system 扩大研发规模 拓展游戏产品线 招募人员 设备扩充 市场宣传 500万人民币 公司前期运作 游戏研发 游戏初步运营 设备采购 各项资质申请 第1期融资第2期融资第3期融资 2010.3月2011.3月2012.3月 3000万人民币 1000万美金 资金来源:风险投资 拓展客户端游戏 开拓海外市场 增强市场宣传 全国渠道架设 办公基地更换 加速人才引进 游戏版权购买 上市准备 公司股份结构及股份管理 股东的权利 所有持有公司股份的股东在无不正当目的下可以随时申请查阅公司章程、股东会 议记录、董事会会议决议、监视会会议决议、财务会计报告、公司会计帐本.公司 必须在15日内为股东提供真实可靠的查阅资料.但无权对公司财务资料进行复制以 及向非公司股东透露. 为保证公司的长期发展,2年内公司所有股东不得分红.公司运营两年后,在不影响 公司长期发展及扩大规模生产的状况下,根据股东大会决议,按各股东所持有的股 份比例进行分红. 公司每半年召开1次定期股东大会.将向所有股东告知公司目前的经营情况以及未 来的发展计划,并提供公司的年度财务预算方案. 公司发展三年内,公司任何股东不可撤资,但可以转让给公司其他股东. 股东义务 公司在长期发展中的融资将同比例稀释所有股东的股份比例. 游戏在研发期间出现研发上的分歧时,以最初的项目提案与大部分专 业开发人员的建议为依据. 为了公司的长期发展与各股东的利益保证,游戏在开发与运营过程中 以专业人员的建议为主,所有股东在游戏开发以及运营上的决策,决策 以职业经理人的建议为主要参考依据. 公司股东有义务为公司发展提供各项资源配合,以保证公司的长远发 展及壮大. 研发产品规划 魅力 Online 幻想水浒Q传 魅力OL 这是一款社区类的概念游 戏。在游戏设计中倾向女性玩 家及非正式玩家的用户群，而 不是正式的游戏玩家。 游戏玩家只是我们的目标 用户中的群体之一。在这款产 品的设计中，抓住了一些女性 玩家和非游戏玩家在进入一款 游戏后的一些行为规范，在游 戏运用了一些新的的概念。并 基于网