电子工业生产发展基金-数字电视通用条件接收系统可研报告.doc

电 子 工 业 生 产 发 展 基 金项 目 可 行 性 报 告（一式四份）项 目 名 称：数字电视通用条件接收系统项目实施地点：xx市xx号承 担 单 位：xx光通信公司项 目 负 责 人：xx总 会 计 师：季前波单 位 主 管：xx联 系 电 话：xxxxxxx填 报 日 期：2018年12月28日信息产业部印制填表说明本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写：一、市场分析：包括（一）国内外主要生产厂家，投资及生产能力，该产品的市场容量、主要用户、年销售量单位产品价格、成本、盈利水平及变化情况；（二）国内外该技术的发展情况及主要特点；（三）本项目的内及重点解决的问题；（四）主要需用何种原材料及其供应渠道。二、项目现有条件分析：包括（一）现有项目的投资额、生产能力、设备状况、生产工艺条件、厂房面积、水电气配套条件及存在的主要问题等；（二）现有工程技术力量状况、管理水平。三、投资分析：包括（一）项目目标及内容；（二）投资的规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利率及外汇需用量；（三）项目铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度。四、投资评估经济效益分析：包括（一）项目形成的生产能力；（二）采用量-本-利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大效益；（三）计算投资回收期（年）-投资总额/（年利税+年折旧）；（四）外汇平衡试算；（五）预计年产量，品种，产值、利税、创汇分析。五、其他方面分析。六、本报告必须附企业（单位）上年度财务报表。七、本报告人民币金额单位：万元，外汇金额单位：万美元。八、本表可在形式不变的基础上根据需要自行调整。（转下页）一 市场分析 产品技术方面（一） 市场分析1. 市场前景随着国家信息化进程的加快，有线广播电视网将成为中国信息化基础三个网中重要的一个网。据有关资料统计，目前我国已经拥有由3亿多台电视机，近8000万个有线电视用户，200多万公里光缆和电缆组成的有线电视传输网。有线电视入户率达到了17%，超过电话入户率(9%)和计算机入户率(1.2%)。2000年，全国有线电视用户将达到一亿户，成为世界上最大的有线电视网。近年来随着有线电视节目的增加，以及数字电视及数据业务的发展，各地有线电视网都在着手进行原有系统的升级和双向网改造，深圳、xx、大连、青岛、苏州、南京、广东、成都等有线电视台已进行了多功能业务先导网的试验。因此，随着全国有线电视网数字化和双向网改造进程的加快，数字电视和付费电视的需求将急剧增加；同时，数字卫星电视发展迅速，一两年内已涌现出30多套数字卫星电视节目。目前电视节目大都是免费的，但是，随着数字卫星电视市场的开放和发展，收费收视电视将成为必然趋势。而且一些如“村村通”、“教育台希望工程”等国家项目的实施，对条件接收系统的需求将急剧增加。基于上述原因，“数字电视条件接收系统”产品的市场将是非常广阔的。2. 国内外主要生产厂家目前，本项目产品的市场处于起步阶段，国内外同类产品的供应商比较少，国外具有代表性的供应商有：divicom、irdeto、nds、barco、optibase、philips，nagra，gi等公司；国内具有自行开发实力的生产厂家很少，除本公司外，北京算通有限公司也在进行该产品的研究开发工作。3. 主要用户本项目产品的最主要应用领域是广播电视系统、数字电视和付费电视业务及视频点播、远程教学、股票信息等数据广播业务；需要数字视频应用如vod视频点播的小区、宾馆和集团等也将是本项目的主要用户。4. 年销售量及盈利水平本项目产品在国外目前正在推出，属于市场的孕育和成长阶段。据本公司分析，本项目产品的年销售量将迅速增加，预计到2003年销售8套前端系统，24000套的用户端系统产品，预计可实现利税912万元。（二） 国内外该技术的发展情况及主要特点条件接收系统的基本目的是在有线电视系统中对用户进行授权控制和管理，从而实现收费系统的有偿服务。从广义角度讲，该系统是一个综合性系统，集成了多种先进的技术，包括：数字压缩编码、加解扰算法、加解密算法、复用器技术、调制解调器技术、机顶盒技术、智能卡技术、网络技术等，同时也涉及到用户管理、节目管理、收费管理等数据库技术。（转下页）一 市场分析 产品技术方面目前国外各国都在积极推广数字电视业务，条件接收系统的市场也因此而逐步形成，相关技术标准也已初步制定和成熟，三个主要的相关技术标准是dvb-c、dvb-ca和dvb-si。一个实用的付费电视系统要根据所在地的国情、经济和文化情况来选定所用的加扰和加密方式，最好的系统应能够对发展本国电视事业有利，应是性能价格比最优的系统。国外厂商提供的ca系统性能比较稳定可靠，有较高的安全性，但其系统价格昂贵，对用户负担比较重，应用远没有达到成熟阶段；同时，其系统应用难度较高，要求前端和用户端的设备必须配套，具有一定的垄断性。多年来我们与国外公司的合作经验表明，代理或技术转让始终是阻挠我国技术发展的绊脚石，使我们难以掌握最新技术。趁目前国内市场和技术刚刚起步，及早立项开发、振兴民族产业、打出中国自己的品牌，也有利于国家信息安全和长远发展。（三） 项目的主要内容及重点解决的问题1. 项目的主要内容本项目的主要内容是开发研制并且生产完整的相对独立的数字电视条件接收系统，该系统主要包括如下几部分硬件模块和软件平台：l sv-451 条件接收加扰机l sv-452 条件接收加扰控制平台l sv-453 智能卡授权平台l sv-454 条件接收用户数据库平台l sv-455 条件接收解扰模块l sv-456 条件接收解扰模块控制规范l sv-457 条件接收解密用智能卡l sv-458 智能卡读写器2. 重点解决的问题系统兼容性（转下页）一 市场分析 产品技术方面目前市场上的数字电视通用条件接收系统（简称ca系统），前端加扰加密均是基于复用器的方式：ca系统大量与复用器通信，利用复用器的si软件模块插入cat表等公共信息，利用复用器的数据通道插入用户私有数据等。如果ca系统供应商和复用器供应商非同一家，则就产生了兼容性问题。为了解决不同厂家设备的兼容性问题，避免市场垄断，dvb组织定义了dvbsim软件规范，试图统一软件接口。然而，由于ca系统与复用器均是十分复杂的系统，因此在具体实施过程中，ca厂家倾向于自主设计软件协议，同时寻找合作伙伴提供复用器（捆绑销售），以此达到较好的配合。纵然有些ca厂家标榜符合dvbsim规范，在实际与其它厂家提供的符合dvbsim规范的复用器配合时，仍然问题不断。（对于标准的解释，各个厂家均有些不同理解）本项目产品系统设计之初，充分考虑了上述问题。在经过对dvb标准的理解后，首创了前端加扰加密在复用器之后的模式。在这种情况下，本项目产品不需要同复用器做如何复杂的软件交互，而硬件连接采用了dvb定义的极为简单的dvbspi接口。本项目产品可以接收任何有dvbspi输出接口的复用器数据流，然后分析其中的信息，加扰用户设定的节目数据，并修改和插入与ca相关的公共或者私有用户信息等。本项目产品采用了dvbsim规范定义的类似的数据结构，又做了合适的简化，已经超过了dvbsim的要求。本项目产品采用的创新技术，使用户可以选择任何厂家的复用器，最大可能地降低了系统集成的难度。因此我们可以说本项目产品的系统兼容性是目前最好的。系统安全性目前市场上的ca系统均是国外产品，采用了国外的加解密算法，比较常见的是des和rsa算法。在实际运营中，常听说有被非法破译的事例。当发生一定数量的盗视情况后，运营商往往蒙受巨大损失，ca厂商的信誉也受到很大影响。所以，ca厂家均十分注重加解密算法的安全性，在这一方面投入最多的人力物力，以保证运营安全。有些厂家甚至承诺如果发生盗视将全部回收升级其ca系统，从而减少运营商的担心。本项目产品在设计中，仔细考虑了安全性问题。从企业实际情况出发，我们不可能花太多的人力物力开发ca产品，我们也不可能承诺发生盗视则回收升级。因此，最终采用的解决办法是：一 市场分析 产品技术方面(1). 加解密算法模块化；在系统运行过程中，本项目产品前端支持更换加解密模块和密钥，终端通过更换刷新智能卡改变加解密算法和密钥。(2). 在研制初期，本项目产品采用标准des算法；当正式产品化后，本项目产品将同国内关于电子商务安全的权威机构合作，获得符合国家保密委员会认可的安全算法，以此代替原来的des算法。(3). 系统运行中，运营商可以根据实际使用情况自行更换加解密算法或者密钥。本项目产品采用上述方法，首先可以保证系统达到一定的安全性；其次，在系统出现一定数量的非法盗视行为后，可以及时改变算法，使非法盗视者破译系统的成本增加而无利可图。系统扩充性目前市场上的ca系统，其实际运营网络规模往往为数千到数十万户左右，少有数百万甚至上千万用户的大型网络。ca厂家尚无大型网络的实施经验，其数据库处理能力和用户私有数据处理能力就极为有限。而国内情况较为复杂，有小至几百的试验小区网络，也有超过3百万用户的有线电视网络。本项目产品考虑到市场的复杂型，采用多种技术保证系统的可裁剪和可扩充特性：(1). 采用网络分布式数据库技术；以10万用户为单位建立基本数据库单元，可扩充上百个数据库单元存储用户信息，各个数据库通过局域网采用tcp/ip协议互连，运营商可以有效管理和维护千万用户的大型系统。(2). 单台加扰机的ca数据插入速率最大可以达到20mbps，超过目前其它ca产品的性能（通常是500kbps左右）。若多台加扰机协同工作，其插入速率还可以增加。由上述可知，本项目产品的数据处理能力是很强的。以ca数据插入速率为20mbps计算，假设1千万用户的网络，则20分钟左右可以对整个网络条件寻址一次，授权用户在初次开机后最长40分钟时间内即可以接收加密节目。运营商如果需要再缩短用户等待时间，还可以级联加扰机获得更高的ca插入数据率。（四） 主要需用何种原材料及其供应渠道本项目产品的主要原材料是电子芯片，工控机等，来源丰富，可以全部在国内采购。二 项目现有条件分析xx光通信公司是xx市经济委员会直属国有企业，主要承担xx市光通信产业的发展规划、项目投资、引进外资、消化吸收国外先进技术以及通信产品的国内制造任务，同时向信息产业的其他领域拓展。xx光通信公司近十年来出面牵头，联合国内企业，先后与世界上著名的通信大公司合资，从生产光纤、光缆到光、电等系列产品，构筑起xx光通信产业的基本框架。公司位于xx市漕河泾新兴技术开发区，已有建筑面积13588平方米的两幢主要建筑，其中一幢集办公、生产、科研为一体。xx光通信公司领导班子作风正派，团结有力，管理有方，有完整的企业发展战略。因此公司开发生产无线局域网产品的基本条件都已具备，承担该项目具有较大的成功把握和抗风险能力。xx光通信公司下属技术中心在本项目中主要承担开发数字电视通用条件接收系统产品。该技术中心拥有强大的技术开发队伍，研发人员有50名，其中博士5个，硕士14个，其他大多是大专和本科学历人员，同时还包括留学回国人员5个。技术中心自1998年成立以来，加强科学管理，开发生产了多个具有自主产权的高科技通信产品，拥有数字图像、宽带网络系统和数据广播系统三大类10多个品种，已被评为“xx市市级技术中心”，并正在申报“国家级技术中心”称号。xx光通信公司对该项目已经跟踪分析较长时间，包括市场情况，技术的发展等。鉴于技术中心通过多年的努力，已具有独立开发拥有自主知识产权产品的能力，以及该项目的市场发展前景良好，通信技术中心开始着手开发数字电视通用条件接收系统产品。本项目的生产委托xx光通信公司生产部负责。本项目生产所需要的厂房面积、生产设备、动力配置、环保、以及消防等条件，生产部基本能够满足要求，只需增加一定的专用测试设备。本项目具有很强的工程技术力量，负责本项目开发的17名工程师中，博士3名，硕士6名，本科生7名；软、硬件工程师配备合理，为本项目研制的顺利完成提供了人力的保障。厂房面积：公司已有标准厂房一幢，现四、五楼已在生产，每层面积约有1620m2, 共3240m2。目前车间尚有较大的空间，能够保证无线局域网产品的生产。生产设备：生产部已拥有较为完整的生产线及其他辅助设施，包括装配生产线和正在计划添置的smt生产线等。动力配置：厂房设计能力为用电量1250kw，自来水用量2700t/月，压缩空气10m3/min，足以满足项目生产所需。环境条件：原设计中，五楼已安装中央空调，满足了生产、测试对环境温度的要求，生产区入口处设立了更衣室，防止灰尘带入生产场地。车间内考虑了防静电地坪和接地，以保证生产和人身的安全。照明既有全室照明又考虑局部照明，保证了光照度。环保、消防、安全：现厂房内，消防、安全、环保设施有一定的配置，满足生产要求。（转下页）三 投资分析1. 项目目标及内容项目目标：本项目的实施，旨在开发和生产拥有自有知识产权的“数字电视通用条件接收系统”。在市场处于起步阶段的时候，介入市场，达到与国外同类产品同台竞争的水平。在技术和性能指标上，达到或超过国内外同类产品的水平和国际相关标准的要求。同时，针对国内实际情况和国外产品的垄断性，使产品具有很强的兼容性，可以集成于其他厂家的接收系统。本项目的实施，可以推进本公司自行开发产品的进程，扩大自有知识产权产品的范围，提高产品的市场竞争力，有利于国家信息安全，发展本国电视事业。项目内容：(1). 自行开发研制“数字电视通用条件接收系统”第一阶段：完成最基本的系统设计和测试；第二阶段：根据可户要求修改软件协议；第三阶段：同其他机顶盒厂家技术合作，系统集成其他厂家的前端设备；第四阶段：修改方案、工艺设计，联合调试，出生产样图。(2). 生产“数字电视通用条件接收系统”硬件板卡，复制安装软件平台。(3). 销售“数字电视通用条件接收系统”。2. 投资规模本项目总投资560万元，其中固定资产投资120万元，开发费用投入340万元，生产铺底流动资金100万元。使用计划为2000年9月。贷款期限1年，利率5.85%。总投资560万元：l 固定资产投资120万元l 开发人员工资255万元l 开发费用投入85万元l 生产铺底流动资金100万元3. 资金来源上述投资中公司已投入开发费用260万元，用于购置部分开发设备及开发人员费用，其中企业自筹200万元，银行贷款60万元。其余300万元拟申请拨款100万元，企业自筹100万元，银行贷款100万元。以后各年的流动资金可由企业自筹和销售收入实现来解决。三 投资分析1. 项目进度本项目进度按3个步骤实施，第一步（2000年8月以前）完成最基本的系统设计和测试，完成修改方案，并出生产样图；第二步（2000年9月开始）生产硬件板卡，并复制安装软件平台，形成商品；第三步（2000年10月开始），正式销售本项目产品。(1). 自行开发研制“数字电视通用条件接收系统”第一阶段：完成最基本的系统设计和测试1999年12月第二阶段：根据可户要求修改软件协议2000年7月第三阶段：同其他机顶盒厂家技术合作，系统集成其他厂家的前端设备。2000年7月第四阶段：修改方案、工艺设计，联合调试，出生产样图。2000年8月(2). 生产“数字电视通用条件接收系统”硬件板卡，复制安装软件平台。2000年9月(3). 销售“数字电视通用条件接收系统”2000年10月四 投资评估及效益分析1. 生产能力本项目前5年的生产规模详见下表。2. 项目盈利指标本项目平均5年的销售利润率为24%，总投资利润率125%。本项目的静态投资回收期为25个月，动态投资回收期为38个月（折现率10%）；财务内部收益率70%；净现值为1204万元。说明本项目盈利能力