“挖潜降耗、增产增效”实施方案策划书

“挖潜降耗、增产增效挖潜降耗、增产增效”实施方案策划实施方案策划 书书 目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段 时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来， 国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级， 加上上游原燃料价格持续上涨（二季度铁矿石价格较 XX 年 12 月份上涨了 90%以上） ，对于大量依赖进口矿的北营公司 来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我 们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公 司决定于 XX 年 712 月份期间开展“挖潜降耗、增产增效” 活动。 一、组织机构 （一）公司设活动领导小组，构成如下： 领导小组组长： 领导小组副组长： （二）下设工作小组，构成如下： 1.增产降耗攻关小组 组 长： 组 员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理 部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位 2.品种钢开发攻关小组 组 长： 组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部 室 3.降低非生产性支出及清产核资工作小组 组 长： 组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室 4.采购压价攻关小组 组 长： 组 员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属 材料采购部、电气化工采购部、招标办公室 5.安全生产工作小组 组 长： 组 员：安全部及各单位 6.打击盗窃工作小组 组 长： 组 员：安保中心及各单位 二、活动时间 XX 年 7 月 XX 年 12 月 三、目标 与 5 月份对比，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产 增效”活动，下半年力争实现增利 44625 万元。 四、活动内容 1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低 生产成本。活动方案见附件一。 2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案 见附件二。 3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产 核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。 4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价 采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四 5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患” 活动,全面提升安全管理水平。 6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境” 活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产 经营环境。活动方案详见附件六。 五、盈亏分析 （一）按 5 月份消耗指标水平,712 月份及全年亏损额 预测 1.上半年利润预计 XX 年上半年预计亏损 3670 万元，其中：15 月份累计 实现报表利润 6890 万元，6 月份预计亏损 10560 万元。 月份及全年亏损额预测 （1）预测前提条件 主要产品产量及消耗指标依据 5 月份实际生产测算； 主要原、燃料等物料价格为 6 月末采购价格与 XX 年 5 月末库存价格加权测算； 销售价格按目前上海地区现货合同价格测算（见附 表 1） 。 （2）712 月份及全年亏损额预测 按 5 月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材 成本为 3,元/吨（见附表 2） ，712 月份预计亏损 60002 万元， 全年预计亏损 63672 万元。 （二）实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下，全 年亏损额预测 北营公司 712 月份通过内部挖潜增利 44625 万元后 （原亏损额为 63672 万元） ，全年预计亏损 19047 万元。 （三）需集团公司提供的支持 需集团公司提供支