医院内部审计工作总结及计划.docx

医院内部审计工作总结及计划医院内部审计工作总结及计划 欢迎来到聘才网，下面是小编为大家搜集整理的医院 内部审计工作总结及计划，欢迎大家阅读与借鉴。 医院内部审计工作总结及计划 篇一 根据XXXX 有限公司内部审计制度(XX 发 13 号)文 件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室 的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了 20XX 年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审 工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化， 建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、 审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和 有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、 工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等 方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、 规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了 工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全， 使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项 工作的开展。 二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、 办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等 必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督 作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管 理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问 题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作， 全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度 上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用 的发挥。 三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断 拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。 每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和 内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参加供 电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单 位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技 术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。在去年 10 月，由集团内 审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、 原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计 报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内 部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对 管道安装公司 111 个历史遗留项目的整理;根据“固定资产 管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡 片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、 卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限 额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法” ，同 时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理， 新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。 五、今后工作打算 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形 势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、 保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析 中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综 合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同 侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现 和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性 的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度 和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计 成果得到充分运用。 篇二 20*年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各 兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、 大力支持下，紧紧围绕年初制定的“夯实基础，创新特色， 全面提升”工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划， 积极贯彻落实省内部审计工作规定 ，建立健全内部审计 指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为 主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努 力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评 为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简 单回顾一下一年来的主要工作。 一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工 作 一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水 平，充分发挥内审建设性作用。 我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫 生院 XX 年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求 意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审 中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审 人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务 能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政 府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合 报告、卫生院“收支两条线”试点情况报告与卫生院消防 安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究 分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的 问题;同时要求有关部门对卫生服务中心“收支两条线”的 经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐 患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起 草并向区政府提交了区?卫生服务中心“收支两条线” 管理办法等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送 平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、 医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。 同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算 机 AO 案例。 二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平 针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要 求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现 状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建 设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等 有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制 和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释 和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。 三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实 践工作 20*年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择 有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解， 满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级 领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线 搭桥，帮助联系相互学习。 同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审 项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部 审计管理水平的提高。 四是利用多种载体，加强内审宣传交流 五是修改完善制度，进一步深化内审考核。 修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建 议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核 方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核 力度;强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利 用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符 合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关 企业的考核自评与汇总工作。 二、创新工作方法，做到“目标、任务、责任”三个 早落实，较好完成上级任务。 20*年内审工作思路 20*年我们内审工作将以深入贯彻落实省内部审计 工作规定为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕 人才培养这个?提升内审成果，促进内审可持续发展”的 基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为 经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地 发挥内审的“免疫”系统功能。 一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质 的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础 保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏， 企业内审人