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文档简介

质质量量管管理理体体系系运运行行检检查查表表 序序号号责责任任部部门门不不合合格格项项内内容容不不合合格格性性质质纠纠正正和和预预防防措措施施完完成成时时间间责责任任部部门门确确认认验验证证备备注注 1模具生产部巡检无记录设计表格 2模具生产部铸件无验收记录设计表格制定标准 3模具生产部供应商无材料分析与计划部协调 4模具生产部无材料报废率 5模具生产部仓库未划分区重新划分 6模具生产部 仓库无数量标示未划分区重新划分并挂标示五金仓库 7模具生产部车间未划区尽快划分 8模具生产部无终检记录现已开始记录 9模具生产部设备记录不详 10模具生产部机床无责任人现已完成 11模具生产部设备申购单从现在开始执行 12模具生产部未完成项分析(产品)本月开始执行 13模具生产部程序文件要录放在外面 14模具生产部转正(员工)要考试现已经合格 15模具生产部培训要有记录现已经合格 16模具生产部所找文件要在5分钟内现已经合格 17模具生产部车间预防措施无 18模具生产部上岗培训合格 19模具生产部机床上无挂维修卡尽快挂 20模具生产部作指导书未张贴尽快编写中 说明:1、本表由企管中心、联络员、内审员填写，责任部门签字确认并制定纠正和预防措施；纠正和措施实施后交填写人验证。 2、本表由填写人每周一上午9：00前交企管中心。 3、企管中心按照质量管理体系运行管理制度对责任人作出处罚，交管理者代表批准后执行。 填填表表人人： 日日期期： 审审核核： 日日期期： 加加工工工工序序评评审审报报告告 质质量量等等级级 产产品品名名称称 质质量量检检验验签签名名优优质质工工序序合合格格工工序序等等外外工工序序不不合合格格工工序序 提提高高模模具具寿寿命命改改进进意意见见(质质量量检检验验) 综综合合评评价价 加加工工工工序序操操作作者者签签名名 刨床 车正面 车反面 数控车 配底 铣工 数控铣负责人签名: 钳配日期: 钳工下道工序(维修车
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