五菱集团刹车衬片项目可行性分析报告2.doc

零部件可行性研究报告项目名称：五菱汽车制动衬片申报单位：地 址：邮政编码：联系人：电 话：传 真：主持部门：开发区人民政府申报日期：年月日广东省xx炭纤维增强无石棉汽车制动衬片 项目可行性分析报告目 录第一章 总论第（5）页一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义第三章 建设条件 一、地理位置及区域范围 二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件 1、基础设施 2、政策环境 3、资源优势 4、市场优势第四章 建设单位的基本情况一、建设单位概况1、项目单位2、项目单位性质3、项目单位现有人员构成二、研发能力1、技术来源与合作方式2、技术产品类型及领域3、汽车碳纤维刹车衬片技术成果状况4、汽车碳纤维刹车衬片技术5、汽车碳纤维刹车衬片深加工技术6、汽车碳纤维刹车衬片技术主要指标第五章 市场分析与销售方案一、市场分析二、产品生产及销售方案（一）初加工（二）加工三、销售队伍和销售网络建设第六章 项目建设方案一、项目规划和布局二、汽车碳纤维刹车衬片的工艺流程三、项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进4、技术引进和技术中试5、其他（一）600万件汽车碳纤维刹车衬片生产车间建设方案（二）生产流水线建设实施方案（三）原材料供应配送基地建设方案四、工程实施进度表第七章 投资估算和资金筹措一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章 财务评价一、基本参数二、财务分析第九章 环境影响评价第十章 汽车碳纤维刹车衬片产业化经营与配套和效益评价一、汽车碳纤维刹车衬片产业化经营二、配套增收三、其他社会影响第十一章 项目组织与管理一、组织机构1、机构职责2、劳动定员二、项目经营管理模式三、技术培训第十二章 可行性研究结论和建议一、可行性研究结论二、建议第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：广东省xx炭纤维增强无石棉汽车制动衬片项目。2、建设性质：新建3、项目建设单位：xx市前力汽配科技有限公司法人代表：杨友春 所有制形式：股份制企业4、建设地点：xx经济开发区城西工业园内建设规模：600万件汽车碳纤维刹车衬片建设，10万台永磁电机生产。 建设期限：2008年至2010年5、项目申报单位：xx前力汽车科技有限公司项目负责人：杨友春 职务：法人代表项目技术经济负责人：王亮、胡建华 职务：高级工程师6、投资规模：50000万元7、资金构成：建筑工程 万元，设备及安装 万元，炭纤维增强无石棉汽车制动衬片技术引进 万元，技术引进800万元，其他 万元。8、资金筹措：自筹资金 2000万元，贷款58000万元。9、项目辐射范围及带动能力：碳纤维刹车衬片主要辐射150平方公里，面向西南市场和成渝汽车制造企业以及维修市场。二、可行性研究报告编制依据1、广东省“7+3”产业发展规划。2、1996年国家科委星火计划国科发计字（1996）049号。3、xx市承接产业转移优惠办法、关于加快工业发展的若干意见。4、xx市汽车及零部件产业发展规划三、综合评价和论证结论（一）、汽车制动材料的概要、意义以及发展历程在汽车工业中制动衬片属于关键材料之一，它的优劣不仅影响行驶性能，而且关系着司乘人员的生命安全。因此汽车发明以来，用更安全、更舒适、更优异的制动材料取代前一代产品一直是该领域的主要研究开发课题之一。六十年代之前，汽车制动衬片以石棉为主，在石棉致癌充分证实之后，许多发达国家纷纷立法限制石棉在摩擦材料领域的应用。与此同时随着汽车速度的提高，制动时产生的热量相应增加，当摩擦表面超过100时石棉开始分解，其结构发生变化，导致磨擦性能发生根本变化。因此世界各国开展了无石棉制动材料的研究。到七十年代中期，美国本迪斯公司率先推出由钢纤维完全取代石棉纤维的制动衬片产品，这种无石棉制品中的金属含量达50%左右，故称之为半金属材料。尽管半金属制动衬片的性能优于石棉制动衬片，但仍不能满足日益发展的汽车工业提出的苛刻条件。八十年代初期，国际上出现了各种混杂纤维增强的无石棉制动衬片，其目的是为了弥补钢纤维单一增强半金属制动材料的缺陷，所采用的纤维有植物纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、铜纤维、陶瓷纤维、矿物质纤维等。由于多元纤维的应用，制动衬片中纤维在性能上互补，易于设计出综合性能优异的制动衬片配方。随着汽车工业的迅速发展，汽车行驶速度的提高，对制动摩擦材料的要求也越来越苛刻，目前国内汽车制动衬片主要采用的是石棉或半金属材料，其耐热性差，汽车制动时易产生热分解，热衰退和热龟裂等物理现象，从而导致刹车失灵，经常造成交通恶性事故的发生。因此国家每年要付出近5亿美元的外汇，大量进口刹车制动产品，为国产汽车配套。为尽快地解决上述问题并寻求非石棉高性能材料的制动衬片，已成为我国乃至国际上共同攻克的重大项目。炭纤维制动衬片项目经过多年的努力在北京制动密封材料厂，晋城市摩擦材料总厂，杭州汽车摩擦材料研究所等单位的大力协助下，于1994年十一月由山西省科学技术委员会首次对该项目，组织了科学技术成果鉴定。鉴定会上与会专家们对该产品给予了很高的评价。鉴定结论认为，采用炭纤维材料生产增强无石棉汽车制动衬片，为国内首创，其性能均已达到国内领先水平，并与国际水平接轨。1996年该项目已列入国家星火计划项目，目前又经多次配方调整和工艺参数修改，制品按照德国大众公司制定的pv3212盘式制动衬片摩擦系数试验，台架摩擦系数和摩损试验方法，性能已完全达到以德国大众公司为代表的国际先进水平。该产品现已具备上批量，上规模的条件，此产品可替代进口，出口创汇，为国内汽车行业配套，已成当务之急。半金属磨擦材料存在以下缺点：1钢纤维容易生锈，锈蚀后或者粘着对偶或者损伤对偶，强度降低，磨损加大。2半金属磨擦材料热传导率过高，当磨擦温度高于100时，磨擦热迅速传到制动的液压机构，导致液压“o”型密封圈软化和制动液发生气阻而造成制动失灵，容易产生噪音以及低速制动的共振现象。上述缺陷是由材料本身所决定的，因此利用第三代产品多元混杂纤维增强的汽车制动衬片取代半金属制动衬片是必然趋势。3我们研制的炭纤维增强无石棉汽车制动衬片正是在“多元纤维增强性能互补”指导的原则下进行开发研制成功的第三代制动衬片。炭纤维本身是一种综合性能特别优异的纤维材料，可广泛应用于各高新技术领域。采用炭纤维与其它纤维材料共同增强的制动衬片，综合性能尤为突出，与半金属材料相比，它在以下方面更具优势。（二）、磨擦系数稳定1炭纤维制动衬片在轿车快速度行驶下刹车，可以做到无热龟裂、无热膨胀、无热衰退现象，而目前国内的石棉及半金属制动衬片，均有以上三种现象产生，当刹车温度高于200以上时，制动材料磨擦系数明显下降，刹车过程中车身不稳，严重的导致刹车失灵，造成恶性交通事故。而炭纤维制动衬片在刹车200以上高温时，不但不产生上述三种现象，反而摩擦系数增高，这是该产品最大最突出的优点之一。这种特性恰恰保证了轿车快速行驶中刹车的平稳性，安全性与舒适性。2磨擦率低：目前国产制动衬片的平均使用寿命为2万km，进口制动衬片平均使用寿命4万公里，而炭纤维制动衬片的平均使用寿命可高达12万km以上，是现行国内汽车制动衬片使用寿命的4倍，属国内外第三代产品。3冲击强度好gb57631998标准规定重负荷汽车(含轿车)制动衬片冲击强度2.96dj/cm为合格产品，而炭纤维制动衬片冲击强度为3.784.19dj/cm，最高可达11.5296dj/cm。4硬度值好：gb57631998的标准，轿车制动衬片应适用洛氏试验标尺p与h间，炭纤维制动衬片测得硬度值为hrp5367间，相当于hem6580之间，所以其硬度为最佳值。5刹车时无噪音：目前国内现行的或进口的刹车片，在刹车时产生一种刺耳的噪声，特别是高速刹车时更为严重，这对环保不利，而炭纤维增强制动衬片，在刹车过程中处于一种缓冲状态，无任何噪音产生。6有于环境保护：现行的石棉制动衬片中的石棉纤维的比2.5g/cm单根直径是一根头发的1/2400，在刹车时对偶已把石棉磨成粉末飞扬在空间，是人类的公害，而炭纤维增强无石棉汽车制动衬片从根本上消除了这一公害对环境的威胁。综上所述，该项技术产品的各项技术指标及性能均可以和国内现有的产品乃至进口产品媲美，不但可以替换并提高国内现有制动衬片的技术质量，还可以出口创汇，对我国汽车和汽车配件工业在加入wto后的发展有着重要的意义。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。第二章 项目背景及必要性一 项目建设背景本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：1、广东省“7+3”产业发展规划2、按国家产业政策和市场导向，因厂制宜，瞄准原机械工业部颁发的60种汽车关键件和优先发展的25种轿车关键零件。炭纤维增强无石棉汽车制动衬片符合国家产业政策和xx打造西部汽车零部件基地要求，对发展地方经济有着积极意义。3、xx市人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。二 项目技术来源 成熟度及先进性1该项目是由中国科学院山西煤炭化学研究所开发研究的高科技项目，经多年的开发研究，“炭纤维增强无石棉汽车制动衬片”项目于1994年由山西省科学技术委员会首次对该项目进行科学技术增强鉴定(附成果鉴定书)，鉴定结论认为：采用炭纤维材料生产增强无石棉汽车制动衬片，属国内首创，其各项技术性能均达到国家标准，属国内领先水平，后经不断完善提高，目前已达到德国大众为代表的国际先进水平，某些方面的技术参数超过大众技术，1996年该项目列入国家星火计划。2000年并申报了发明专利申请号01130477.4。2003年可拿到公开号。2005年可拿到专利证书。2此项科技成果的知识产权属于中国科学院山西煤炭化学研究所所有。3原材料来源供应方面中科院山西炭纤维生产基地可以供应。辽宁省鞍山市沥青炭纤维厂可以供应。山东维坊沥青炭纤维厂可以供应。辅料本地区就能供应，总之各种材料随意可购。第三章 建设条件一 地理位置及区域范围该项目主要位于xx市，覆盖范围在西南地区汽车生产企业和成渝地区及维修市场。公司和加工厂座落于xx市经济开发区城西工业园汽车零部件产业园内。二 自然条件xx地处全国第三大人口密集区和中国经济增长第四极成渝经济区的中心地带，东连重庆、西接成都，南界泸州、自贡，北邻资阳、遂宁，历来就是广东乃至西南地区的交通枢纽。成渝、内昆、隆黄3条铁路贯境而过，成渝、内宜、隆纳、内昆、乐宜、成自泸、内遂等七条高速公路将在此汇集，成渝城际快速客运专线xx站点进入选址勘查阶段，绵（阳）遂（宁）内（江）宜（宾）城际快速客运专线已纳入规划，半径200公里的范围内有4个机场、3个港口，连接包括成都、重庆在内的12座大中城市，形成了纵横交错、水陆空立体发展的交通网络。优越的地理位置决定了xx具有运输半径和运输成本的选址优势，能有效承接两头在外产业转移；劳动力成本和用地、用电、用气价格明显低于沿海和成渝地区，能有效承接劳动密集型产业转移；工业基础扎实，门类齐全，能有效承接配套产业转移；工业资源、农副产品资源及人文旅游资源丰富，能有效承接精深加工产业转移。作为老工业基地，项目选择在xx，具有独特的八大优势：1、政策优势：作为地处西部地区和成渝经济区的城市，xx享有西部大开发和全国统筹城乡综合配套改革试验区的各种优惠政策。“512”汶川特大地震后，国家分别从产业、财政、土地、金融、就业政策方面加大了对包括我市在内的地震灾区的支持，形成了“区域性的差异化政策”。同时，汽车零部件产业是xx培育的支柱产业之一，在政策、资金、服务上，市委、市政府都给予了重点倾斜。围绕打造“中国西部汽车零部件基地”的奋斗目标，目前，我们已经制定了包括企业用地、税费减免、品牌建设、信贷支持等方面的优惠政策，成立了机械制造产业推进办公室和xx汽车零部件工业协会。2、产业优势：目前，广东、重庆地区有汽车整车生产企业34家，年生产能力达150万辆。xx既毗邻汽车摩托车产业发达，正致力打造“汽车名城”、“摩托车之都”的直辖市重庆，又处于以成都为中心的西部整车制造基地，xx依托自身较为齐全的汽车零部件生产体系和成渝庞大的汽车零部件产业集群，必将在成渝经济区的快速发展中得到更多的市场空间和发展机遇。3、配套优势：xx自产境内有年产优质钢材300万吨的川威集团，周边还有重钢、攀钢等大型钢铁企业，原材料配套十分便捷。4、成本优势：xx距离成都、重庆、昆明、贵阳四个中心城市高速公路里程的总和，分别比毗邻的自贡、资阳、泸州、宜宾少78公里、172公里、220公里、286公里。目前，xx每吨货物运到成都、重庆、昆明、贵阳四个中心城市的运输成本，比川南其它城市平均每吨要低90元左右，具有明显的综合物流成本优势。xx劳动力成本低，劳动力成本较沿海地区低6070，比成渝地区低1540。据专家测算，在xx生产一辆汽车的成本可比成都、重庆低2000元以上。5、人才优势：xx技术力量雄厚，全市汽车零部件产业从业人员有近万人，其中，中高级技术人员2000余人；有高等职业技术学院及社会力量培训机构17所，可专门为企业培训汽车零部件专业技术人员。6、市场优势：以xx为轴心的200公里、两小时车程半径范围内有12座大中城市，辐射广东、重庆、云南、贵州、陕西、西藏等区域内的总人口达2亿以上，联动着庞大的消费力量、资本力量和制造力量。广东省现有整车生产能力20万辆，在灾后重建发展规划中，到2010年，年整车生产能力将达到42万辆，在现有的基础上翻一番以上，广东发展汽车及零部件产业空间很大。 7、要素优势：xx是川南电力基地和广东两大电力输出网之一，境内发电装机容量达130万千瓦，今年底新上2个60万千瓦的电厂，电力更加充足，常年不拉闸、不限电，电价仅0.48元/度，夜间用电最低可降至0.28元/度。市区水管管网供水普及率99.36%，日供水能力20万吨。市内有国家天然气重点开发区3个，城市天然气气化率达75%。境内的资威煤田已经探明储量2.2亿吨，石材、石灰石和石英砂等储量都十分丰富。全市现有7大工业园区，规划面积58平方公里，土地成本相对较低，能充分保障各类建设项目落户用地。xx各大金融机构网点密布，能为企业提供全方位、高效率的项目融资、短期融资、国际贸易融资等金融产品及综合理财服务。8、环境优势：近年来，xx深入开展机关行政效能建设，并在今年将573项行政审批项目精减到186项，成为广东除成都以外行政审批项目最少的市。所有具有审批职能的行政部门全面入驻政务服务中心，对重点招商引资项目实行“一章式审批，一站式服务”， 全力为投资者创造良好的舆论环境、法制环境、办事环境、生产经营环境以及城市生活环境。9、市场优势：本项目是高科技更新换代产品，属国内首创技术，填补了国内空白，并提前十年与国际水平接轨，为国内汽车配套，能替代进口产品并能出口创汇。所以它的市场前景极为广阔，我国已有4000万辆各种汽车，制造厂由原来的一汽、二汽发展到146个主要汽车生产厂，还有60多户改装专用汽车生产厂，全国总产量2006年已达700万辆，轿车比例逐年上升预计制动衬片需求量5000多万套以上，而我公司设计能力，一条生产线年生产100万的生产规模，只占目前市场需求量的0.7%，远远满足不了市场需求，特别是我国加入wto以后，据预测国内轿车的生产量在未来十年内轿车制动衬片的年需求量800012000万套以上。现有所使用的石棉制动衬片和半金属制动衬片都要相继被淘汰和禁止使用，目前中国进出口总公司提出意向，要求作为我公司产品的总代理。东欧朋友安德烈斯先生曾多次与我方人员接触，愿意出资拿下在东欧的代理权。中国一汽集团希望我公司尽快拿出产品，并提出20万套意向在一汽集团试用。炭纤维制动衬片产品，在配方适当调整的条件下，不仅用于汽车工业、工程机械行业，而且可用于火车、飞机制动系统领域，在技术、性能与价格方面，都具有较强的竞争力，用户一旦使用和了解这一新产品，立刻会出现市场供不应求的局面。第四章 建设单位的基本情况一 项目总投资本项目占地200亩，建设方案总投资5.0022亿人民币，总建筑面积29200m2，其中有生产车间6个，模具厂车间一个，纸箱包装车间二个，库房三个，生活管理区3000m2，主要有生产区，企业管理中心，办公楼4200m2、新材料技术开发研究中心，商务会所，企业文化活动中心，员工宿舍以及各种配套设备构成的花园式产业基地园。该项目建成后属于环保型产业园， 6条生产线年产600万套。炭纤维制动衬片，整个生产过程无三废情况：1、关于废水的排放问题，因为该产品在生产全过程中无一点工业用水，所以也就不存在污水排放。2、关于废气、废尘问题，在产品生产过程中，原材料是高速混合，热压成型，根本无废气，废尘排出。3、关于废渣问题，产品在整个工艺过程中，无任何工序产生废渣，所以也不存在废渣排放。4、为了保持车间内的清洁，我们在整个生产系统内采取封闭式运行系统。用中央空调来控制和调节室内温度。二 项目工艺流程及设备明细鼓式片工艺流程整 型焊 接去 毛 刺压 弯去毛刺精 冲冲 孔面板落料精 冲立筋落料剪 板蹄铁加工内弧磨外弧磨包 装铆附件打印标记整体外弧磨配钻孔铆 接镀 锌喷砂处理滚压整型涂 胶粘合热处理浸 胶检 修打印标记整体外弧磨配 料热处理热压成型混 料面片加工包 装铆装附件25三 年产200万套载重汽车刹车片综合成本明细表每套（8片） 单价450元1、主要原料：72元2、辅助原料：14.4元3、钢背：36元4、水电：2.4元5、房屋折旧：3.6元6、设备折旧：4.8元7、工人工资：3.6元8、包装费：2.9元9、交通运输费：3.6元10、原料损耗：1.68元11、低值易耗：0.96元12、办公费：0.48元13、差旅费：1.3元14、管理员工资：2.9元15、国税：63.9元16、地税：13.5元17、印花税：0.72元18、教育附加费：0.96元19、城市建设费：0.96元20、治安费：0.48元21、质检费：0.48元22、生活水电燃料费：1.2元23、消防费：0.72元24、模具费：2.9元25、资金利息：0.36元26、销售费：12元27、电话费：1.2元28、不可预计费：1.2元29、大修费：0.6元综合成本：252.16元年总产值达9亿 综合成本5.036亿 国税 1.2781亿 地税0.43201四 盘式片工艺流程冷压成型混 料热硫化配 料面片加工双面磨热处理热 压钻 孔平 磨磨 斜热处理磨钢背印 标铆附件包 装喷烤漆拉 伸冲 孔抛 丸落 料剪 板印 标铆 接配钻扩孔镀 锌涂 胶清 洗铆附件校 平打钢字去毛刺精 冲包 装压 边钢背加工五 年产100万套汽车制动衬片所需检测试验设备表序号设备名称规 格数量产地价格(万元)1克劳斯试验机(美国标准)德国标准制造1德国32002剪切强度试验机工大仿德标准制造1吉林3定速磨擦试验机(日本标准)1杭州4洽式磨擦试验机(美国标准)15洛氏硬度机16150倍显微镜1745热压机1810l定速搅拌机1合计120.0万元 六 年产100万套炭纤维(盘片、鼓片)刹车片设备配置序号设备名称规 格数量产地价格(万元)1混料设备1山东2冷型机160型1山东3多层硫化机1山东4自动平磨机200-16型1山东5多功能磨削机1山东6砂带机150型1山东7专用磨斜机250型1山东8汽动钳涨紧卡具1山东9工装工具1山东10液压机100吨1山东11凸焊机250型1山东12蹄片滚型机1山东13内弧磨床120型1山东14外弧磨床400型1山东15铆附件机1380型1青岛16工装工具1青岛17砂带机150型1青岛18喷码机白色1青岛19打包机1青岛20热处理箱1青岛序号设备名称规 格数量产地价格(万元)21抛丸机1000型1青岛22叉 车3吨1青岛23剪板机250型1青岛24剪板机100型1青岛25剪板机50型1青岛26冲 床250吨1青岛27冲 床100吨1青岛28冲 床60吨1青岛29冲 床30吨1青岛30喷漆设备1青岛31表面处理设备1青岛32转运摩托车250型1青岛33钻扩设备1青岛34铆钉机1青岛35压铆机1青岛36带式清理机1青岛37鼓式粘接线1青岛38除尘系统64b1青岛39高压空气系统6m31青岛40定数机1青岛合计1000万元七 社会效益 经济效益1、本项目建二条载重汽车生产线,四条小车生产线,年生产能力达到600万套, 年产值达17.4亿元.可创税利3.1549亿元人民币.可实现毛利6.0632亿元。2、对节汇、创汇的影响：国际与同类产品(如德国产刹车片，每片平均使用寿命为34万公里，每片需用外汇5060美元)的价格比该产品高，而使用寿命却低近2倍。我们生产的炭纤维刹车片，每套批发210人民币，每年可为国家创汇4亿美元，所以开发国内的同时，我们还要着眼于国际市场。我们产品质量好、耐用、价格又低廉，在国际市场具有很大的竞争能力，如年出口50万套刹车片，可为国家创汇2500万美元。附综合成本明细表。年产400万套碳纤维套片综合成本核算(4片/套) 厂价：210元1、主要原料：50元2、辅助原料：10元3、钢背：20元4、水电：2元5、房屋折旧：3元6、设备折旧：3元7、工人工资：3元8、包装费：1.8元9、交通运输费：3元10、原料损耗：1元11、低值易耗：1.2元12、办公费：0.4元13、差旅费：1.2元14、管理员工资：2.4元15、国税：29.82元16、地税：6.3元17、印花税：0.6元18、教育附加费：0.8元19、城市建设费：0.8元20、治安费：0.4元21、质检费：0.4元22、生活水电燃料费：1元23、消防费：0.6元24、模具费：2.4元25、资金利息：0.3元26、销售费：10元27、电话费：1元28、不可预计费：1元29