某研究所长城杯质量创优计划.doc

北京*工程质量创优方案 1 第一部分第一部分 结结构工程构工程创优创优目目标标 1.工程概况工程概况 1.1 工程工程项项目基本情况：目基本情况： 1.1.1工程简介： 序 号项 目内 容 1工程名称北京科学研究所 2工程业主北京*科学园发展有限责任公司 3勘察单位北京市勘察设计研究院 4设计单位中元国际工程设计研究院 5监理单位北京希地监理咨询公司 6监督单位北京市昌平区建筑工程质量监督站 7建筑面积433m2 8地理位置北清路中关村生命科学园 1 号地 9施工总包 10合同工期378 天 1.1.2 建筑设计特点： 本工程为群体工程，主要由实验及办公大楼、动物实验室及植物房和一栋 配套建筑锅炉房配变电所组成。各单体建筑设计特点如下表： 北京*工程质量创优方案 2 实验楼建筑设计特点 序号项目内 容 面积（m2）占地: 78797地下: 3663地上:14693 层数地上:4 层地下:1 层 层 高0.00 标高基底标高檐高 1 建筑 规模 高度(m) 4.543.00-6.218.90 2屋 面上人屋面 3外墙面瓷砖墙面(用于大面),铝板(局部立面),涂料墙面（屋顶构架） 4内墙面乳胶漆、釉面砖、水泥砂浆 5楼地面混凝土、聚乙烯塑料、活动地板、通体砖、水泥 6顶棚铝条板吊顶、矿棉吸声板吊顶、乳胶漆 7门窗铝合金门窗、防火门采用甲级防火门、室内木门采用一级松木门 地下屋顶厕浴间 8防水 sbs型+氯化聚乙烯橡 胶共混卷材防水 两道 1.5 厚氯化聚乙 烯橡胶共混防水卷材 聚氨脂防水涂料 9 保温 节能 外墙保温设计无要求， 屋面保温采用 100mm 厚憎水珍珠岩保温板 空调采用 vrv 系统通风包括新风及排烟系统 上水冷水、热水：钢管丝接或焊接消防水：镀锌管卡箍式连接 下水污水：排水铸铁管石棉水泥接口雨水：铸铁管焊接连接 暖气采用单管上供下回式 强电供电方式采用放射式与树干式相结合的形式 弱电包括消防自动报警及联动控制、广播、综合布线、有线电视等 10 设备 安装 消防烟感采用两总线方式；喷淋采用镀锌管卡箍式连接 北京*工程质量创优方案 3 办公楼建筑设计特点 序号项目内 容 面积（m2）占地: 78797地下: 3403地上:4046 层数地上:3 层地下:1 层 层 高0.00 标高基底标高檐高 1 建筑 规模 高度(m) 4.5（3f：4.07）43.00-6.214.40 2屋 面部分上人屋面，部分不上人屋面 3外墙面瓷砖墙面(用于大面),铝板(局部立面),玻璃幕墙（局部立面），涂料墙面（屋顶构架） 4内墙面乳胶漆、釉面砖、水泥砂浆 5楼地面混凝土、聚乙烯塑料、活动地板、通体砖、水泥 6顶棚铝条板吊顶、矿棉吸声板吊顶、乳胶漆 7门窗铝合金门窗、防火门采用甲级防火门、室内木门采用一级松木门 地下屋顶厕浴间 8防水sbs型+氯化聚乙烯橡 胶共混卷材防水 两道 1.5 厚氯化聚乙 烯橡胶共混防水卷材 聚氨脂防水涂料 9 保温 节能 外墙保温设计无要求， 屋面保温采用 100mm 厚憎水珍珠岩保温板 空调采用 vrv 系统通风包括新风及排烟系统 上水冷水、热水：钢管丝接或焊接消防水：镀锌管卡箍式连接 下水污水：排水铸铁管石棉水泥接口雨水：铸铁管焊接连接 暖气采用单管上供下回式 强电供电方式采用放射式与树干式相结合的形式 弱电包括消防自动报警及联动控制、广播、综合布线、有线电视等 10 设备 安装 消防烟感采用两总线方式；喷淋采用镀锌管卡箍式连接 北京*工程质量创优方案 4 1.1.3 结构设计特点： 本工程为群体工程，主要由实验及办公大楼、动物实验室及植物房和一栋 配套建筑锅炉房配变电所组成。结构设计特点如下表所示： 结结构构设计设计特点特点 地下水性质不含上层滞水 地下水位不用降水 土质 情况 第 1 层为粘质粉土、粉质粘土；第 2 层为粘质粉土、砂质粉土；第 3 层为粉质粘土；地下水质对砼结构无腐蚀 地基承载力 标准值 140kpa渗透系数勘探报告未提供 基础类型筏板基础 地 下 防水做法 sbs型+氯化聚乙烯橡 胶共混卷材防水 结构类型框架-剪力墙底板厚度500mm 地下砼类别 底板、外墙 c30/p8 抗渗砼 抗震设防 与烈度等级 抗震设防为 8 度 抗震等级为级 标准冻结深度自然地面下 0.8m人防等级六级 地梁c30梁c25框架柱c35 内墙c30板c25楼梯c25混凝土强度等级 剪力墙c35构造柱c20垫层c10 钢筋类别 一级钢筋 二级钢筋 钢筋接头类别 闪光对焊、电渣压力焊、 绑扎搭接、滚压直螺纹 连接 1.2 工程工程项项目的管理方式目的管理方式 1.2.1 主要施工方法 土方工程：土方采用机械反铲放坡（1：0.5）开挖，汽车运输。 施工流水段：地下结构施工阶段以后浇带为界分为五个施工段；地上结构 施工阶段，根据该建筑的平面结构形式及楼层结构变化，将办公楼和实验楼分 北京*工程质量创优方案 5 为两个施工区域，分别组织流水施工。其中实验大楼根据后浇带分为三个施工 段；办公楼二层楼板分为两个施工段，三层和屋面层由于单层面积比较小，作 为一个施工段组织施工。 钢筋工程：本着保证质量、节约的原则，竖向粗直径钢筋（直径22mm）采 用电渣压力焊接长，底板部分水平钢筋主要采用闪光对焊接长，除底板外水平 粗直径钢筋（直径16mm）采用滚轧直螺纹连接，其他钢筋采用绑扎连接。钢 筋加工，在现场进行集中加工。 混凝土工程：混凝土均采用商品混凝土，内掺粉煤灰以减少水泥用量，底 板混凝土内掺 uea 多功能复合膨胀剂，防止混凝土裂缝发生；混凝土浇筑采 用汽车泵与塔吊相结合；混凝土养护，平面结构浇水养护，立面结构涂刷养生 液或浇水养护。 模板工程：地下室底板外模为 240mm 砖模，墙体、反梁为多层板对拉螺 栓钢支撑体系，顶板为多层板、木方、钢管支撑体系。地上主体结构：柱子、墙 体采用多层板，顶板为多层板、木方、钢管支撑体系。所有楼梯段采用多层板、 方木支撑体系。门窗洞口、预留洞口木模内配 100mm100mm 钢护角及木方 支撑体系。梁柱接头采用多层板、木方配置。 1.2.2 新技术、新工艺、新材料、新设备应用： 根据本工程的特点，同业主、设计单位加强联系，认真分析研究，根据实 际情况合理选用新技术、新工艺、新材料、新设备，尽可能降低工程成本，确保 “结构长城杯”。现初步确定采取新技术、新工艺、新材料、新设备如下： 北京*工程质量创优方案 6 主体结构施工技术 序 号 项目应用部位负责人 1预拌混凝土应用技术所有结构混凝土 ygu-防冻剂基础底板垫层 uea-d 膨胀剂基础底板及地下室外墙 ygu-f2 减水剂基础底板及地下室外墙 2 混凝土 外加剂 粉煤灰所有混凝土结构 3混凝土泵送技术结构墙、板、梁 4电渣压力焊直径22mm 竖向钢筋连接 5滚压直螺纹钢筋连接 除底板外直径16mm 水平 钢筋连接 6可调钢柱模框架柱 7钢筋保护层定位卡结构墙、柱、梁 8混凝土小流水施工技术结构混凝土施工 9bw-96 膨胀止水条地下外墙、底板施工缝 建筑装修装饰技术 序号项 目应用部位负责人 1 陶粒混凝土空心砌块 建筑技术 地上外墙及隔墙 2sbs 改性沥青防水卷材地下室底板及外墙 3 氯化聚乙烯橡胶 共混防水卷材 地下室底板及外墙 屋面 4铜管新型管材应用技术冷、热水管 北京*工程质量创优方案 7 建筑安装技术 序号项 目应用部位负责人 1 楼宇自控、综合布线安装、 检测、调试综合施工技术 本工程 建筑管理技术 序号 项 目负责人 1工程报价经营管理 2工程项目计算机综合管理系统 1.2.3 计划工期及主要施工计划阶段： 1.2.3.1 计划工期：2002.01.102002.10.31。 1.2.3.2 主要施工计划阶段： 主工序起止日期所用天数净占工期 施工准备2002.01.10-2002.01.1677 土方开挖2002.01.17-2002.01.2377 底板垫层（春节）2002.01.20-2002.02.273935 底板防水、保护层2002.02.28-2002.03.101111 底板2002.03.05-2002.03.252115 0.00 以下结构2002.03.15-2002.04.112817 外防水2002.05.01-2002.05.25250 回填土2002.05.05-2002.05.30260 地上结构2002.04.02-2002.06.156555 砌筑及抹灰2002.05.25-2002.09.0110078 屋面（包括网架）2002.08.10-2002.09.28500 内装2002.06.15-2002.10.2012849 外装2002.06.01-2002.10.201420 北京*工程质量创优方案 8 机电安装2002.01.20-2002.10.202430 外管线2002.10.01-2002.10.25255 竣工验收2002.10.21-2002.10.31116 2.质质量方量方针针和和创优创优目目标标 2.1 质质量方量方针针 公司质量方针：“为用户和社会创造优美、舒适的环境，是我们的责任和义 务。以一流的工作，创一流的质量，争一流的信誉，求企业的发展。 ” 质量方针由公司总经理制定、颁发并贯彻执行，公司全体职工的工作都要 以“公司质量方针”做为出发点和归结点。在这一方针的指导下，本工程各部门 必须认真学习，充分理解公司质量方针的内涵，坚定不移地按公司统一部署， 按照公司的质量体系要求，运用先进的技术，科学管理，精心组织和施工， ，确 保创优目标的实现。 2.2 创优创优目目标标 结构长城杯。具体为：优良率80，分部分项工程质量目标见下表： 分部工程 名 称 分项工程名称 分项工程 质量目标 分部工程 质量目标 土方工程合格 钢筋工程优良 砼工程优良 基础 主体 工 程 砌筑工程优良 优良 基层合格 楼面 地面 工 程 水泥砂浆地面合格 合格 屋面找平层合格 屋面保温层优良 屋面防水层优良 建 筑 安 装 工 程 屋面 工 程 屋面保护层优良 优良 北京*工程质量创优方案 9 内装修优良 装修 工 程 外装修优良 优良 门安装优良门窗 工 程窗安装优良 优良 配管及管内穿线工程合格 金属线槽安装工程合格 电缆线路工程优良 成套配电柜及动力开关柜安装工程优良 照明器具及配电箱盘安装工程优良 避雷针网及接地装置安装工程优良 电机检查接线工程合格 电气 安装 工 程 低压电器安装工程优良 优良 室内给水管道安装工程优良 室内排水管道安装工程合格 室内采暖管道安装工程优良 室内给散热器组对与安装工程合格 建 筑 安 装 工 程 暖卫 安装 工 程 室内消防管道及设备安装工程优良 优良 2.3 工期目工期目标标 2002 年 6 月 15 日结构封顶，2002 年 10 月 31 日完成合同内所有工作内 容. 2.4 安全目安全目标标 年因工伤亡、重伤事故为零，负伤率 8以下。 2.5 文明施工目文明施工目标标 创“北京市文明样板工地”。 北京*工程质量创优方案 10 第二部分第二部分 质质量保量保证证措施措施 按照项目法的施工要求和公司质量保证体系程序文件，建立强有力 的项目管理机构和完善的质量保证体系，认真实行项目质量目标管理， 落实责任制，作到横向到边，纵向到底的全员、全过程、全方位的“三全” 质量管理，以确保预定质量目标的实现。 编制依据 序号名 称 1中建一局公司质量保证手册 2中建一局公司质量体系程序文件 3中建一局公司第三层次支持文件 定义解释： 1.物资a、b、c类定义： a.类物资：采购量大，构成建筑物主体，对工程质量影响大的，包括钢筋、 水泥、砖、砂石、构配件、商品混凝土、防水材料、焊接材料及使用于工程的大 中型设备等。 b.类物资：采购量小对工程质量影响大或采购量大对工程质量、使用功能 有一定影响的，包括水、电、暖卫、装饰材料及门窗件、小型设备等。 c.类物资：对工程质量使用功能影响轻微的，如五金、工具、化杂及其他 零星材料等。 2.检验、测量和试验设备 a、b、c 类定义： a 类：强检计量器具，校准周期为 12 个月。 b 类：依法管理的计量器具，校准周期为 12 个月。 c 类：一般管理，分为四类进行管理。 c1：首检；c2：定期外观检查，周期 北京*工程质量创优方案 11 为 12 个月； c3：定期比对，周期为一年； 1.管理机构与管理机构与质质量量职责职责 1.1 管理机构管理机构 1.2 质质量量职责职责 1.2.1 项目经理质量职责： 组织制定并实施本项目方针目标管理，贯彻执行国家质量标准和施工 规范及公司质量方针质量体系文件和质量管理的各项制度、措施及检查实施 情况，对工程质量负直接的领导责任，是质量第一负责人。 组织有关技术人员和专业人员对施工过程进行质量控制、检查和诊断， 主持不合格品质量事故的分析和处置会议，督促有关人员研究制定纠正和预 防措施。 定期主持对职工进行质量意识教育，支持施工队伍间劳动竞赛活动和 质检人员工作，执行质量否决和质量奖罚制度。 组织工程的质量创优活动和支持qc小组活动，对项目的质量计划和质 量目标的实施负责。 1.2.2项目主任工程师质量职责： 协助项目经理制定并实施本项目方针目标管理，贯彻执行国家质量标 准、公司质量方针质量体系文件和质量管理的各项制度、措施，负责组织编制 项目施工组织设计、质量计划和施工方案、措施，严格按照图纸、施工方案、规 北京*工程质量创优方案 12 范、标准及技术质量要求指导施工，直接对项目经理负责，对工程质量负有第 一技术责任。 严格把好进货材质检验关，组织技术交底和施工过程质量控制、检查 及诊断，对关键工序要制定监控措施和技术措施，并贯彻实施。 负责对施工过程的质量进行检查、控制，认真做好隐蔽工程、分部、分 项工程质量的检查、验收、评定工作和设计变更的管理、实施工作，组织收集 整理完整的施工技术资料。组织工程结构与竣工验收工作。 严格执行质量否决和质量奖罚制度，组织不合格品(项)和质量事故的 调查分析和评审处置，贯彻执行纠正和预防措施。 协助项目经理实施项目质量计划、目标、质量创优活动和具体领导开 展 qc 小组活动。 1.2.3生产经理质量职责： 协助项目经理制定并实施本项目方针目标管理，贯彻执行国家质量标 准和施工规范及公司质量方针质量体系文件和质量管理的各项制度、措施及 检查实施情况。对项目经理负责，对工程质量负直接领导责任。 严格按照施工图、施工规范、工艺标准、施工组织设计、质量计划、施 工方案进行组织施工，正确处理质量与工期的关系，严格执行质量否决与奖罚 制度。 负责对工程全过程的质量控制，认真组织隐蔽工程、分部分相工程质 量的检查、验收、评定工作，并负责施工质量保证资料的真实、同步、正确。组 织工程结构和竣工的预验工作。 组织项目生产例会的召开。定期对职工进行质量意识教育，组织提出 北京*工程质量创优方案 13 人员培训计划。组织工程质量事故的调查和开展qc小组工作。 1.2.4 技术部质量职责： 在项目主任工程师的领导下从事日常技术管理和科技管理、全面质量 管理工作。参加施工组织设计、施工方案、季节性施工措施和科技开发推广计 划的编制工作，并具体落实。根据工程进展情况与施工中发生的技术问题及时 编制施工措施。参加图纸会审工作，提出设计变更，合理化建议，开展科技进 步活动、qc 小组活动及双增双节活动。 负责分部分项工程的技术复核，参加分部分项工程的验收工作，负责 技术资料质量保证资料的收集与整理工作，作到与施工同步，符合建筑安装 工程资料管理规程（dbj01-51-2000）的要求。 参加工程质量事故、通病的调查分析，参与制定并落实纠正预防措施， 负责检验、测量和试验设备的控制工作，在项目主任工程师领导下解决工程施 工中的技术问题。 1.2.5 质检部质量职责： 认真执行国家的工程质量评定标准，检查各分项的质量情况，严格按 工作程序进行操作，控制不合格品的发生。 在施工过程中实行动态管理，监督检查时发现不合格品(项)应立即做 出标识和记录，通知项目技术负责人和技术部门进行评审处置。 对进场的原材料、成品、半成品进行检查，外观有严重缺陷的和没有合 格证、检验试验单的在材质不明的情况下不能让其用在工程上。 负责现场标识的监督检查工作。 1.2.6 物资部质量职责： 北京*工程质量创优方案 14 负责贯彻执行国家和企业有关物资供应、管理的方针、政策和法规。全 面负责管理项目所需物资的计划、供应、运输、验收、保管和物资使用过程中 的管理工作。 全面推行物耗限额领料制度，强化现场物资管理，杜绝物资浪费，保障 施工现场文明、整洁。建立健全物资供应和管理的各项规章和制度，完善“七 帐、五表、四单、三纪录”等基础内业资料。 严把物资质量关，对进入现场的物资，按有关物资质量验收标准进行 验检，负责向技术术组和质量组提供检验用样品和合格的材质证明及资料，记 录好材质台帐。 1.2.7 财经部质量职责： 按施工组织设计，负责编制季、月综合计划，按期准备生产资料，制定 质量成本和资金管理工作计划，负责工程报量、工程款回收、流向分析，保证 工程需用的资金。 负责编制施工预算，协助材料部门进行限额领料的管理，组织人员培 训，按要求对有关岗位及特殊工种必须取证上岗。 1.2.8 工程部质量职责： 按施工组织设计和项目质量计划、施工方案组织施工，严格按施工图、 施工规范、工艺标准进行施工，严禁违章指挥、违章操作造成质量事故，严格 按国家质量验评标准，组织有关人员对分部分项工程的预检、隐检、质量评定、 验收工作。 组织现场文明施工，定期检查评比，对人力、物力、机械进行协调，同 时协调组织总分包交叉作业。 北京*工程质量创优方案 15 及时作好提供符合建筑安装工程资料管理规程（dbj01-51-2000）要 求的施工技术资料、质量保证资料。 2.质质量保量保证证体系体系 质量保证体系如下图： 质量保证体系文件构成及其关系： 质量保证手册程序文件 各专业管理标准 项目质量保证体系如 公司副总经理公司总工程师 组织公司质保部、技术部就工程 质量、验收、创优等工作进行具 体布置研究和分析 项目经理 受法人委托对单位工程质量 负第一领导责任 项目主任工程师商务经理生产经理 协调生产与 质量的关系 对质量、技术 全面负责 控制分承包方工程 款结算把好结算关 工程部 机电部 技术部 质保部 物资部 办公室 经营部 保证合格材料控制 施工质量，实现过 程精品 1落实检查技术措施、方案的实施； 2检查监督施工质量、严格控制质量标准； 3主管项目质量体系运行，收集整理工程 创优资料。作业层 负责本工序工程质量，杜绝不合格分项。 北京*工程质量创优方案 16 项目自定的有关管理办法及引用的国家、行业、地方的标准和规范等支持性文 件。 2.1 合同合同评审评审 由财经部负责，全面履行合同约定（质量、工期），编制季、月综合计划，工 程报量，编制施工预算，办理签证索赔，进行并作好合同评审记录，负责工程 款回收，工程决算。 2.2 文件和文件和资资料控制料控制 2.2.1文件管理的职责划分： 项目技术部设立兼职人员负责各类文件的收发、登记、标识、传送到位确 保文件和资料的受控状态。 收文：凡进入本单位的文件和资料均应填写收文登记表，收文登记应分类、 注明序号、文件名称、编号、签收人及签收日期。 发文：项目经理部编写的文件和资料按主管负责人的批示发放，填写发文 登记表，发文登记应分类、注明序号、文件名称、编号、签收人及签收日期。 2.2.2文件的复印管理： 文件和资料的拷贝由单位负责人批准登记。公司质量保证手册和程序文 件不准拷贝。如因工作需要拷贝其它质量体系文件作为执行文件时，所有拷贝 的发放均应按发文登记表填写，并注明拷贝字样。 2.2.3文件的处理措施： 作废的文件收回予以销毁，若需要查阅而保留的文件应加盖作废印章。项 目结束后，由项目技术部负责对受控文件的回收。 北京*工程质量创优方案 17 2.3 采采购购 2.3.1工程分包的管理： 项目分包的内容： 序号工程项目工作量 1土方40000m3 2防水18000m2 选定分包方名单： 序号工程项目分承包商 1土方中建自胜土石方工程有限公司 2防水中建瑞德防水工程有限公司 各项分包工程的发包评标的标准： 工程项目 分包要求 土方防水 资 质一级一级 施工能力 强强 设备条件先进先进 人员素质高高 信 誉良好良好 价 格合理合理 质量承诺优良优良 工 期按时按时 分包工程发包： 序 号 分包工程项目发包权发包责任者 1土方甲方公司筹建办负责人 2防水项目项目经理、经营负责人、主任工程师 发包过程要作必要的评审会签记录，且记录要有相关责任人的签字。 关于分包合同： 明确各类分包合同要体现总包合同要求的要点及需转移给分包的责任和 风险；明确在分包合同中对分包商实施管理控制的权利与方式；明确各类工程 北京*工程质量创优方案 18 分包合同的编制、审批部门及权限。 工程分包商的考核： 对工程分承包方的评价与选定，由经营部按公司施工合同管理办法有 关规定执行。 2.3.2物资采购： 项目所需主要物资： 序号主要物资采购权 1主要材料、设备公司物资公司 2其他材料项目经理部材料组 主要物资供应商： 序号主要物资供应商 1主要材料、设备物资公司选定 2其他材料项目选定 采购方式：根据各类物资采购规模大小分别选择招标和询价的方式，择 优选用。 由公司集中采购的物资：由项目经理部材料部门每月中旬编报下月物资 需用计划，经项目经理部负责人审批签署后，上报物资分公司统一采购供应。 物资需用计划必须列明物资名称、品种、型号、数量、质量要求、进场日期、使 用单位及工程名称，外加工件要附图纸说明。 由项目自行采购的物资：对不具备集中供应的物资，由项目经理部材料部 门提出需用计划，经项目经理部负责人审批签署后采购。 由工程分包商采购的物资：使用于工程上的a类物资必须在本公司提供的 合格物资分承包方册范围内采购，b、c类物资采购由项目材料组审批。 2.3.3采购文件： 北京*工程质量创优方案 19 采购文件包括物资需用计划、物资采购计划、采购合同。 物资的验证： 采购a类物资必要时由采购员到合格分承包方货源处进行实物验证，并做 好验证记录。资进场验证由项目经理部、分公司材料员负责，必要时采购员、 质检员参加。进场验证应包括：文件验证及实物验证。文件验证：进货单上数量、 规格和质量标准是否满足采购合同和计划的要求；所供物资合格的材质证明 或产品合格证；免检产品应有国家或地方出具的免检证明。实物验证：实物是 否为所要求的品种、规格、型号的产品；实物数量与进货单是否相符；实物是否 满足建筑材料规范大全规定的质量标准；实物的检验、试验按公司检验和 试验程序中进货检验、试验的规定执行，并按公司物资管理实施细则规定 进行外观检查，做好记录。物资验证不合格时应及时书面通知物资分公司进行 处置。当业主提出要求去分承包方处对物资进行验证时，物资分公司应负责联 系并作出安排。业主的验证不能代替物资分公司提供合格产品的责任，也不能 排除其后业主的拒收。 对供应商的考核： 由物资分公司对供应商进行现场考察及产品验证，将收集的资料及样品 验证汇总后由部门负责人组织审核选定合格供应商，然后由部门负责人签署 认可，统一建立合格供应商名册及档案，并将该名册及时发放采购员或有关分 支机构。 2.4 顾顾客提供客提供产产品品 2.4.1对顾客提供物资的验证： 对顾客提供物资必须进行质量、数量验证，具体按公司采购程序执行。 北京*工程质量创优方案 20 顾客提供的各种专业机电设备，项目应及时通知相关分公司共同对其进行验 证并做好记录。顾客提供的物资虽经验证，不能免除顾客提供可接收产品的责 任。因此对验证不合格的物资应连同验证记录及时书面通报顾客，进行洽商处 置。在施工过程中，如顾客要求对某种材料设备进行采购，项目材料组应将材 料名称、数量及时以书面资料反馈物资分公司。 2.4.2对顾客提供物资的贮存、保管、维护与发放： 顾客提供物资进入现场，应单独码放，建帐并标明“甲供”字样。在贮存、 保管、维护上应按公司搬运、贮存、包装、防护和交付程序中规定执行。在保 管过程中，如发生丢失、损坏或不适用时要有记录并及时以书面资料报物资分 公司与业主取得联系进行处置。 2.5 产产品品标识标识和可追溯性和可追溯性 2.5.1物资的标识： 物资分公司在进货时，应明确要求分承包商提供物资名称、规 格、型 号、生产厂家、出厂日期和质量标准等内容的进货单据、材质证明、合格证、准 用证和防伪标志等资料。 物资进货后由各级物资部门按规定办理入库验收手续，建立进货记录 和分类物资明细台帐及材质台帐；对进货日期、数量、品名、规格、型号、产地 以及发放日期等内容标识清楚。 a、b类物资还应注明使用部位，并将上述内 容在发料凭证上加以注明，作为其可追溯标识。 凡入库贮放的物资均应分类码放在货架上，并用物资分公司统一印制 的标签、卡片标明品名、规格、型号、数量、产地和进货日期等内容。 现场堆放的钢材、木材、水泥、砖瓦、砂、石等大宗材料应按类别、品种 北京*工程质量创优方案 21 规格分隔堆放码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号；对于品种单一易于识 别的物资可不设标识牌。 半成品的标识：进入现场的门窗、混凝土构件及采购的其它半成品、加 工好的钢筋半成品等，均应分类整齐码放，并以规格、数量、加工单位等内容 做好标识，可采取挂牌或直接书写(如混凝土构件)等形式进行标识。 2.5.2施工阶段的标识： 工程预检、隐检、调试、试压等，以预检、隐检验收记录进行标识。 基础工程、主体结构工程验收，以结构工程验收记录进行标识。 分部分项工程质量验评，以分部分项工程质量检验评定记录进行标识。 施工过程中的施工情况，以施工日志、工序三检记录等进行标识。 记录可用文字、表格、简图等标明其工程部位、作业班组、施工日期、 验评日期、质量情况等。 当施工工序出现不合格时，除做好记录外，必要时由质检员进行实物 标识，标明范围，标注不合格字样。 施工过程中需检验试验的工序如混凝土、砂浆、钢筋焊接、防水材料、 土壤试验等应以试验室出具的试验报告单为标识，标明其工序名称、施工部位、 送验及报告日期、试验结果。地基钎探及回填土取样试验要绘制平面布置图、 标明试验点编号的平面位置和层次标高位置，试验结果列表作出详细记录标 识。 现场测量标识由测量队负责在各个施工阶段根据不同的要求，以测量 标志成果图和成果记录及现场测量标志进行标识。 北京*工程质量创优方案 22 测绘院给定的测量红线控制桩和高程水准点按照施工总平面图给定的编 号，在工程开工前经公司测量队复测后用红油漆书写标识并作好保护。工程开 工前根据红线控制桩和高程水准点引测建筑物轴线座标拉制拉，高释引进标 高控制点都要用红油漆画成红三角并按轴线位置编号书写标识。施工过程中 随施工进度引测到建筑物各层平面和立面上的轴线座标与标高用红三角标识。 2.5.3工程竣工后由工程部负责按照建筑安装工程竣工验收的规定办理 竣工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字、盖章后作出工程最终结果 的标识。 2.5.4标识的控制与管理： 公司质量部对所有标识实施监督管理，并对分部、分项工程评定标识 核验认可。 物资分公司、工程部、技术部、质量部、试验室、测量队、项目经理部和 分公司指定专人负责材料、工程设备检验，施工工序的标识所用印章、标牌、 标签、卡片、记录表、代码、着色物的制作准备、发放、使用、回收和更换登记 等管理工作。 负责标识的人员，按规定要求对所有要标识的对象作出正确标识。标 牌、标签放在醒目的部位，记录标识严格按规定的表格、款项填写；所有标识 要求字迹清晰、内容齐全。 物资分公司和分支机构应定期检查帐物卡相符情况和物资标识状况， 发现有标识丢失、损坏或字迹不清现象，应立即责成专人追补或重新标识。其 他有关部门的标识，亦按上述原则办理。 北京*工程质量创优方案 23 没有按规定标识的材料、半成品、工程设备等不得使用。未经标识或标 识为不合格的工序不得进人下道工序。 2.5.5产品追溯： 进货物资追溯：当发现工程产品质量问题时，可依据发现质量问题的工 程部位、施工日期、使用材料、领料凭证、材料明细帐、材质台帐和进货记录进 行追溯，亦可因发现材质问题时追溯该材料使用部位、及时研究处置。 施工过程追溯：当发现工程施工质量问题时，可按工程部位、施工日期、 施工班组、施工日志、分部、分项工程质量评定或预检、隐检记录、工序检验、 试验报告及测量记录等进行追溯。 2.6 过过程控制程控制 2.6.1实现项目开工所必备的主要条件： 根据北京市规划管理局钉桩成果通知单,在检查其内外业成果正确无 误的前提下,采用全站仪定位测设控制轴线。依据市测绘院和建设单位提供的 高程控制点,用附合测法将高程引测至施工现场,在安全稳定的地方,设置三个 水准点,作为施工高程控制的依据。本项工作由公司测量队负责。 主要施工过程的施工方案由项目及分包单位技术部负责编制，由项目 主任工程师负责审核。 主要施工机械计划： 主要施工机具设备一览表（土建部分） 序号机具名称规格型号数量使用日期 1货运汽车13012002.1.10-2002.10.31 2翻斗车30032002.3.1-2002.10.15 3蛙式打夯机hw-6042002.5.5-2002.5.30 北京*工程质量创优方案 24 4塔式起重机e60/1212002.3.1-2002.6.20 5电动卷扬机jd-222002.6.20-2002.10.10 6混凝土搅拌机js50012002.1.20-2002.9.10 7灰浆搅拌机hj20012002.5.25-2002.9.10 50202002.3.5-2002.6.15 8混凝土振捣器插入式 3022002.3.5-2002.6.15 9振动器82002.3.5-2002.6.15 10钢筋调直机gtj4/1412002.2.28-2002.8.31 11钢筋切断机gq65a12002.2.28-2002.8.31 12钢筋弯曲机gw4012002.2.28-2002.8.31 13闪光对焊机un1-15012002.2.28-2002.8.31 14电渣压力焊机jzt63062002.3.15-2002.06.15 15电焊机72002.3.15-2002.06.15 16木工圆锯机mj105-112002.2.28-2002.10.20 17木工平刨床mb504b12002.2.28-2002.10.20 18木工压刨床mb10412002.2.28-2002.10.20 19水泵42002.2.28-2002.10.30 20空压机1.2m312002.2.28-2002.6.30 机械的使用、维护管理： 按照机械设备管理制度对施工机械设备进行使用和管理，并保证机械 性能处于良好状态以满足正常施工的需要。 2.6.2施工过程控制： 控制要点：根据施工进度，对关键过程（测量、防水施工、底板混凝土浇筑 及养护、混凝土施工、钢筋施工、模板施工）和特殊过程（地下室防水）进行事 先的策划，在此基础上提出指导过程作业的书面程序。 2.6.2.1关键过程控制 按分工逐项落实施工准备工作，当施工条件不具备或不完善时， 应 北京*工程质量创优方案 25 积极创造条件或继续完善后再施工。 工程施工前由项目主任工程师对项目管理人员进行施工组织设计、方 案、施工图纸交底，分项工程施工前由工长对作业班组进行技术、质量、安全 的书面交底。 严格按图施工，按合理程序施工，执行现行规范、规程、标准、施工组 织设计。具体落实施工技术措施和技术交底的有关要求和规定。 按照采购程序对工程使用物资进行监控，使用质量合格的物资。未 经检验试验的物资和未经批准紧急放行的材料不的使用；经检验和试验不合 格的物资和未标识或标识不清楚有可能引起误用、混用的材料不的使用；过期、 失效、变质、受潮、损坏和对质量有怀疑的物资在未得重新验证结论或修复前 不的使用；当材料需要代用时，应先办理代用手续，同意认可后才能代用。 按照检验、测量和试验设备的控制程序对施工过程进行控制，与质 量相关的检验、测量和试验设备必须是经鉴定合格的产品并处于校准状态。测 量放线按测量放线实施细则进行。 过程中严格执行“三检制”即通过操作人员进行自检、互检、工序交接 检和专业质检人员的检查及实行预检、隐蔽工程验收等进行控制，坚持贯彻执 行样板制，上道工序未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。在检查、 验收、评定中出现的不合格应按照不合格品控制程序和纠正和预防措施程 序规定执行。 对施工环境条件，工长应在施工日志中连续记录并在当环境条件超过 施工手段适用范围时，及时报告项目主任工程师研究新的措施方案。 按照与分承包方的合同，对分承包方的施工过程质量进行监控。 北京*工程质量创优方案 26 采用新结构、新技术、新工艺时，除遵照相应规范、标准外，必要时采 用实物样板方式进行技艺评定。 坚持每周一次的协调会，检查工程质量、工期、安全，每旬一次文明施 工检查，对存在的问题提出改进措施并监督执行，作好记录。 2.6.2.2特殊过程控制 地下防水为特殊过程，施工前应由防水公司依据标准规程，编制施工 方案，经项目主任工程师审核，并向参加操作的人员进行技术交底。 特殊过程施工操作人员和直接影响过程质量的设备、材料、工艺，施工 前应由项目主任工程师、质检员、工长对过程、设备、人员和样板进行鉴定，并 作好鉴定记录。鉴定要求如下： a.对操作人员是否满足过程施工的资格进行确认，对操作人员技艺进行评 定，当确认技能达到规定的要求方可上岗操作； b.确认设备其能力是否满足过程需要，并处于完好状态；对现场的材料经 检验试验合格后方能使用； c.施工方案完善，做好鉴定记录,报送技术部、工程部各一份备查。 施工过程控制：防水工程施工期间，工长和质量检查员应实行连续监控 认真监督保证施工质量，并作好监控记录。 2.7 检验检验和和试验试验 2.7.1进货检验和试验： 进入施工现场的材料、设备、半成品和预制构件必须具有分承包方出具的 合格证外，还应按照公司物资进货外观检查的规定、 材料及工序试样抽样方 法及有关规定由项目材料、质量、技术部门进行外观检查和抽样送试验室或 北京*工程质量创优方案 27 见证试验室复试，以防不合格品使用于工程上。 2.7.2过程检验和试验： 上道工序经检验合格后方能进入下道工序施工，所有分项工程检验合格 后方能进行分部工程检验评定，所有分部工程经验收合格后方能进行单位工 程的检验评定；基础主体结构分部工程经验收后方能进行装修过程施工。 2.7.3最终检验和试验： 基础、结构、竣工验收的形式如下：项目经理部进行预检 公司质保部检 查、核定 业主、设计、监理、公司进行“四方”验收 当地政府质量监督 部门验收。 2.8 检验检验、 、测测量和量和试验设备试验设备的控制的控制 2.8.1 需纳入台帐的检验、测量和试验设备： 序号 类别 名称 1a兆欧表、三相电能表 2b 水准仪、经纬仪、钢卷尺（50m）、铅直仪、 万用表、氧气表、乙炔表、温湿度自控器、台秤 3c1干湿温度计、电流互感器 4c2试模、混凝土塌落度仪 5c3塔尺（3m、5m）、钢卷尺（5m） 2.8.2检验、测量和试验设备的控制方法： 工程分承包方必须根据工程施工施工工艺、质量检验、经营管理等方 面的要求配备必要的检测设备，其种类和数量必须满足施工生产和质量检验 的要求。设备的管理必须执行公司检验、测量和试验设备控制程序中的各项 规定，分承包方必须配备一名专或兼职计量员，负责本单位检测设备的管理工 作。 计量员必须对本单位的所有检测设备按a、b、c三类建立台帐，在日常 北京*工程质量创优方案 28 管理中必须做到帐物相符，保证检测设备处于合格状态，以满足使用要求。 2.9 检验检验和和试验试验状状态态 2.9.1检验和试验状态分类： 检验和试验状态分未检验、验证合格、验证不 合格、验证后待处理四类。 2.9.2物资检验和试验状态：物资分公司和项目材料员对物资检验和试验 进行标识，采取挂牌、集中放置、记录等方法标识检验和试验状态。 现场及库外物资合格品用红颜色、不合格品用黑颜色、待验品用黄颜 色书写。 现场加工的成品、半成品、予制构件应有合格和不合格状态的标识，由 质检员在标识牌上加盖合格或不合格状态的标识印章。 物资经检验和试验后判定不合格则需要作报废或待处理的，都需要作 出明确的状态标识，并按公司不合格品控制程序中有关规定执行。 2.9.3过程检验和试验状态： 未经检验和试验的工序不做状态标识。检验和试验后工序的状态均采 用记录形式标识。记录中明确标明合格或不合格字样，并确保作业责任人清楚 工序所处的状态。采用的记录方式如下：工序验收记录，工程质量评定，试验 室出具的试验报告。 工序检验和试验为不合格者应作出不合格状态标识。对需要返工的按 公司纠正和预防措施程序执行。返工、返修后重新评定质量等级。合格后应 更换状态标识。 验证未作出评审处置之前应为验证后待处理状态，此状态由检验员以 书面文件形式表明，并通知作业负责人。不合格工序经评审处置后，可作让步 北京*工程质量创优方案 29 放行的须经批准后执行，并做好记录。 2.9.4最终检验和试验状态： 工程最终检验和试验为政府质量监督检查机构最终认可的单位工程 竣工质量核定表所标识的合格、不合格和优良三种状态。 2.9.5状态标识的保护：检验和试验状态的标识由标识单位妥善保护。 2.10 不合格品控制不合格品控制 不合格品分为采购中出现的不合格品和施工过程中出现的不合格品。 2.10.1 采购中出现的不合格品：应作好标识，隔离存放，进行跟踪检查直 至处置完毕（拒收或报废）。 2.10.2 施工中出现的不合格品：分为轻微不合格品、一般不合格品、严重 不合格品。不合格品必须进行标识和记录，轻微不合格品质检员采用“工程质 量问题整改通知单”或现场做标识和记录；一般不合格品和严重不合格品由质 检员在“不合格品报告”中标识和记录。项目质量检查员每季将“工程质量问题 整改通知单”分类汇总、上报公司质量部。 2.10.3 不合格品的评审处置： 物资分公司负责人根据采购中出现的不合格品记录，组织采购员对不 合格品进行评审。评审内客包括：不合格品产生的原因、性质，提出处置意见 并记录在案。 轻微不合格无需评审，由质检员直接向作业负责人下达“工程质量问题 整改通知单”并保存记录。现场做标识的轻微不合格，由质检员口头向作业负 责人下达整改通知并监督执行。 不合格品由项目部主任工程师组织质检员和作业负责人进行评审。评 北京*工程质量创优方案 30 审为一般不合格品的提出处置方案，返工、返修、让步接受或降级使用。评审 为严重不合格品的报公司质量部，由公司总工组织质量部、技术部、项目经理 部和有关部门进行评审提出处置方案。本项目严禁严重不合格品出现。 质检员负责对轻微不合格品和一般不合格品处置过程进行监督，并对 结果检验评定。公司质量部负责对严重不格品处置结果进行监督、检验评定。 2.11 纠纠正和正和预预防措施防措施 项目经理部执行公司制定的纠正和预防措施，对本项目管理范围内检 查发生的质量问题（一般不合格、严重不合格）影响质量的潜在原因及质量体 系不符合项，由技术部对质量统计资料进行分析研究制定纠正和预防措施，经 技术负责人审批，并由工程部组织实施与记录，技术部与质量部负责监督实施。 纠正和预防措施记录的管理：项目经理部针对产品不合格制定的纠正 措施记录表，应连同有关资料及时送交公司技术部、质量部各一份，自存一份。 项目经理部制定的涉及质量体系的纠正措施记录表应及时送交企管办一份、 自存一份。 2.12 搬运、搬运、贮贮存、包装、保管和交付存、包装、保管和交付 2.12.1 搬运：搬运单位对物资、成品、半成品在装卸搬运中应严格管理，采 取必要的措施，不得损坏，确保产品标识的完好；对搬运不当造成变质与损坏 的物品，应做好标识，以确保不被混用并书面报告物资管理部门，采取措施更 换或退货。 2.12.2 贮存：对进入库房和现场的一切物资，均应办理好交接手续，双方 签字认可并做好记录妥善保存；对贮存物资的管理，按公司物资管理实施细 北京*工程质量创优方案 31 则的规定执行；对有毒、贵重、易碎、易爆、污染环境，有贮存期限等特殊物资， 要有相对应的适当贮存方式，做好记录定期检查。 2.12.3 工程成品的包装与防护：对工程中已完成的成品，均应采取适当的 包装防护措施，如墙面、地面、楼梯踏步、门窗、水、电、暖、卫、五金、陶瓷制 品等，均应采取有效地遮挡、覆盖、包装、封蔽等相应的措施加以保护。特别在 交叉施工中更应做好防护和包装工作。 2.12.4 竣工验收交付：项目经理部负责对工程进行全面自查的同时将竣工 资料报送技术部、质量部进行审查，合格后填写“工程竣工报告”，由技术部和 质量部签署意见后报工程部。工程部在接到“工程竣工报告”一周内，组织质量 部、技术部、分公司等部门对竣工项目进行全面检查验收，做好“竣工(单方)验 收纪要”，对工程存在的质量问题由质量部发出“工程质量问题整改通知单”， 由项目经理部负责整改，质量部跟踪复查。合格后，由经理部组织“四方”验收 通过后，最后由当地政府质量监督检查站验收。工程部做好“竣工(核验)验收 纪要”，项目经理部办理“工程质量竣工合格证”后，方可交付业主使用。 2.13 质质量量记录记录的控制的控制 2.13.1质量记录方式，质量记录可采用文字记录、磁带、磁盘、胶片和照片； 所有质量记录应整洁、字迹清楚、内容齐全、及时准确。 2.13.2质量记录的收集和管理： 工程项目的全部质量记录(包括分承包方的质量记录)，由资料员负责 收集、整理。项目主任工程师负责审查核实工程质量记录。 物资设备的材质证明和技术资料，由项目材料员收集，供货单位提供； 工程施工质量记录由主管工长或项目技术人员负责收集、提供；物资试验和复 北京*工程质量创优方案 32 验记录，由试验员负责收集，试验室提供。 归档：单位工程竣工后，将工程竣工资