玫瑰产业园建设项目建议书.doc

xx 玫瑰产业园 项目建议书 xx 农业农业科技科技发发展（江展（江苏苏）有限公司）有限公司 二二一一年十二月一一年十二月 目 录 一、项目概况一、项目概况1 二、项目建设单位二、项目建设单位7 三、项目建设的必要性及意义三、项目建设的必要性及意义9 四、规划布局四、规划布局11 五、工艺技术方案五、工艺技术方案13 六、经济效益六、经济效益17 七、社会效益及生态效益七、社会效益及生态效益20 八、结论与建议八、结论与建议22 1 一、项目概况一、项目概况 1 1、项目名称、项目名称： xxxx 玫瑰产业园建设项目玫瑰产业园建设项目 2 2、建设性质、建设性质： 新建项目新建项目 3 3、企业法人：企业法人： 法人代表：法人代表： 4 4、项目负责人：、项目负责人： 项目负责人：项目负责人： 5 5、办公地点：办公地点： 6 6、建设地点、建设地点： 江苏省徐州市江苏省徐州市 7 7、项目建设目标、项目建设目标： 为贯彻党的为贯彻党的“十七大十七大”精神和落实徐州市国民经济和社会发展精神和落实徐州市国民经济和社会发展 规划要求；紧密结合徐州市规划要求；紧密结合徐州市“十二五十二五”规划、农业及农村规划、农业及农村“十二五十二五” 规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整的规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整的 基础上，按照基础上，按照“高起点、高标准、高品位高起点、高标准、高品位”的建设方针，根据因地的建设方针，根据因地 2 制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原 则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的 “四位一体四位一体” ，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立“农业农业+ +科技科技 + +休闲休闲”的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制 创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为 一体的玫瑰产业化示范园。一体的玫瑰产业化示范园。 通过调查研究，我们从国际市场和国通过调查研究，我们从国际市场和国 内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应 求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加，求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加， 另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因 此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。 同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越 高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球，高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球， 得到人们的肯定和喜爱。得到人们的肯定和喜爱。 6 6、项目建设功能定位、项目建设功能定位 项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开 建设，具体功能分区如下：建设，具体功能分区如下： （1 1）玫瑰种植示范区；）玫瑰种植示范区； （2 2）玫瑰加工区；）玫瑰加工区； （3 3）产品展示交易区；）产品展示交易区； 3 （4 4）观光旅游区；）观光旅游区； （5 5）科研办公区。）科研办公区。 7 7、项目建设内容与规模、项目建设内容与规模 （1 1）建设规模）建设规模 xxxx 玫瑰产业园建设项目规划总占地面积玫瑰产业园建设项目规划总占地面积 3 3 万亩，其中一期工程万亩，其中一期工程 占地占地 175175 万平方米。万平方米。 表 1-1 一期工程功能分区占地面积表 序号分区名称 占地面积 （万平方米） 占总面积比重 （%） 1玫瑰种植示范区6034.30 2玫瑰加工区158.57 3产品展示交易区179.71 4观光旅游区7341.71 5科研办公区105.71 合 计175100.0 （2 2）建设内容）建设内容 一期工程主要建设内容一览表一期工程主要建设内容一览表 单位：万元 序号工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 1工程费用6124.3 3200.2 320 0.0 9136.8 1.1玫瑰种植园区3068 0.0 0.0 0.0 3068.0 1.1.1种植区1216.6 0.0 1216.6 1.1.2大棚区1140.0 0.0 1140.0 1.1.3高科技温室711.9 0.0 711.9 4 1.2加工区400.6 0.0 0.0 0.0 400.6 1.2.1加工厂房270.0 0.0 270.0 1.2.2仓库用房60.0 60.0 1.2.3其他辅助用房70.6 0.0 70.6 1.3展示交易区135.0 0.0 0.0 0.0 135.0 1.3.1品种展示厅45.0 45.0 1.3.2交易大厅90.0 90.0 1.4观光旅游区1916.3 0.0 0.0 0.0 1916.3 1.4.1景观旅游区789.5 789.5 1.4.2休闲娱乐区708.9 708.9 1.4.3玫瑰园婚庆基地417.8 417.8 1.5办公科研区288.0 0.0 0.0 0.0 288.0 1.5.1办公用房108.0 108.0 1.5.2科技研发中心180.0 180.0 1.6设备工程及辅助设施0.0 3200.2 320 0.0 3520.2 1.6.1基地灌溉设施 1045.0 104.5 1149.5 1.6.2标准大棚配备设备 895.1 89.5 984.7 1.6.3玫瑰油加工生产线 953.3 953 1048.6 1.6.4休闲娱乐设备 92.827.8 306.2 1.6.5办公设备 28.3 2.8 31.2 8 8、项目投资估算与资金筹措、项目投资估算与资金筹措 项目总投资估算约项目总投资估算约 9.89.8 亿元，其中一期工程亿元，其中一期工程 1.21.2 亿元，二期工亿元，二期工 程程 4.14.1 亿元，三期工程亿元，三期工程 4.54.5 亿元。亿元。 本项目一期工程估算为本项目一期工程估算为 1.21.2 亿元。亿元。 其中：工程费用为其中：工程费用为 9136.89136.8 万元，占总投资的万元，占总投资的 76.14%76.14%； 5 工程建设其他费用为工程建设其他费用为 14401440 万元，占总投资的万元，占总投资的 12.00%12.00%； 预备费用为预备费用为 529.2529.2 万元，占总投资的万元，占总投资的 4.41%4.41%； 建设期利息建设期利息 120120 万元，占总投资的万元，占总投资的 1.00%1.00%； 流动资金为流动资金为 774774 万元，占总投资的万元，占总投资的 6.45%6.45%。 项目所需资金计划申请国家补助资金项目所需资金计划申请国家补助资金 24002400 万元，银行贷款万元，银行贷款 36003600 万元，项目建设单位自筹资金万元，项目建设单位自筹资金 60006000 万元。万元。 9 9、项目主要技术经济指标、项目主要技术经济指标 项目建成并达产后：项目建成并达产后： 总收入：年平均总收入：年平均 10681.310681.3 万元，达产期万元，达产期 10973.9510973.95 万元。万元。 总成本费用：年平均为总成本费用：年平均为 5713.655713.65 万元。万元。 年上缴税金：年均营业税年上缴税金：年均营业税 548.7548.7 万元，城市建设维护费万元，城市建设维护费 27.4527.45 万元，教育费附加万元，教育费附加 16.4516.45 万元，年均所得税万元，年均所得税 1084.31084.3 万元。万元。 年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利 润为润为 3252.853252.85 万元。万元。 财务净现值：财务净现值： 税前税前 32620.432620.4 万元（基准收益率万元（基准收益率6%6%） ， 税后税后 2292222922 万元（基准收益率万元（基准收益率6%6%） 。 全部投资回收期：税前：动态全部投资回收期：税前：动态 2.432.43 年（含建设期）年（含建设期） ， 税后：动态税后：动态 2.782.78 年（含建设期）年（含建设期） 。 投资内部收益率：税前投资内部收益率：税前 26.29%26.29%，税后，税后 21.06%21.06%。 序号科目单位指标备注 6 表 1-2 主要技术经济指标汇总表 1项目报批总投资万元19000.0 1.1 建设投资万元17584.1 1.2 建设期利息万元189.75 1.3 流动资金万元1226.15 2年均收入万元10681.3 3年均总成本万元5713.65 3.1 年均固定成本万元1905.0 3.2 年均可变成本万元3808.7 4年均经营成本万元4799.95 5年均利税总额万元4967.65 5.1 年均营业税金及附加万元576.8 5.2 年均利润总额万元4390.85 5.3 年均增值税万元0.0 6财务内部收益率%21.6 税后 7财务净现值万元22922.0 税后 8税后投资回收期年2.78 含建设期 9财务内部收益率%26.29 税前 10财务净现值万元32620.4 税前 11总投资收益率%23.32 12投资利税率%26.15 13项目资本金净利润率%28.39 14盈亏平衡点%30.26 15资产负债率%30.94 7 二、项目建设单位二、项目建设单位 项目建设单位：项目建设单位：xxxx 农业科技发展（江苏）有限公司农业科技发展（江苏）有限公司 xxxx 农业科技发展（江苏）有限公司是由江苏省工商行政管理局农业科技发展（江苏）有限公司是由江苏省工商行政管理局 注册的一家从事现代有机农业、绿色农业暨特种种植、研发、加工、注册的一家从事现代有机农业、绿色农业暨特种种植、研发、加工、 生产经营的专业化企业。注册资金生产经营的专业化企业。注册资金 10001000 万元。目前投资规模达到万元。目前投资规模达到 36003600 万元，现有员工万元，现有员工 210210 人，其中专业技术人员人，其中专业技术人员 2828 人。采用人。采用“公公 司司+ +基地基地+ +农户农户”的产业化发展模式，终身致力于绿色生态农业的开的产业化发展模式，终身致力于绿色生态农业的开 发及生态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型企业。发及生态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型企业。 公司以现代有机农业产品的研发、中试、种植、加工及特种经公司以现代有机农业产品的研发、中试、种植、加工及特种经 济作物的推广为基础产业；引进和开发了高产、稳产、抗性适应性济作物的推广为基础产业；引进和开发了高产、稳产、抗性适应性 强的优良新品种强的优良新品种 xxxx 玫瑰种苗，并由南京林业大学等国内相关重点玫瑰种苗，并由南京林业大学等国内相关重点 院校提供技术指导，在徐州铜山区张集镇姥庙村拥有院校提供技术指导，在徐州铜山区张集镇姥庙村拥有 30003000 亩荒山亩荒山 进行示范玫瑰种植，进行示范玫瑰种植， 可直接向种植农户提供优良的玫瑰种苗，实可直接向种植农户提供优良的玫瑰种苗，实 现示范种植现示范种植 20002000 亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基地亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基地 3 3 万亩，万亩， 辐射种植辐射种植 5 5 万亩。玫瑰产业园生产、销售万亩。玫瑰产业园生产、销售展示、科普，以休闲农展示、科普，以休闲农 业业 、观光农业、精致农业、生态农业、婚庆基地为一体的多功能、观光农业、精致农业、生态农业、婚庆基地为一体的多功能 综合性玫瑰创意农业项目。将人们有效地科技和人文要素融入农业综合性玫瑰创意农业项目。将人们有效地科技和人文要素融入农业 生产，进一步拓展农业功能、整合资源，把传统农业发展为融生产、生产，进一步拓展农业功能、整合资源，把传统农业发展为融生产、 生活、生态为一体的现代农业，公司以传播科技为本，帮农民致富生活、生态为一体的现代农业，公司以传播科技为本，帮农民致富 8 为任，竭成为广大农村、农民服务，已形成公司十基地十农户的发为任，竭成为广大农村、农民服务，已形成公司十基地十农户的发 展模式，展模式， 通过农业科技推广、农业科技知识普及教育以及由此产通过农业科技推广、农业科技知识普及教育以及由此产 生的有机种植、有机加工、特色农产品观赏为一体的休闲观光农业生的有机种植、有机加工、特色农产品观赏为一体的休闲观光农业 价值链活动，通过休闲观光架设城市与乡村有效沟通的桥梁。价值链活动，通过休闲观光架设城市与乡村有效沟通的桥梁。 努努 力推进当地农业合作组织的规范化规模化运营，壮大农村集体经济力推进当地农业合作组织的规范化规模化运营，壮大农村集体经济 实力，带动农民增收致富，使当地弱势、低效、落后的传统农业改实力，带动农民增收致富，使当地弱势、低效、落后的传统农业改 造为朝阳产业，富民产业，幸福产业，推进当地农业由生产为主转造为朝阳产业，富民产业，幸福产业，推进当地农业由生产为主转 向生产、生活、生态的并重的形态，实现城乡一体，持续协调，和向生产、生活、生态的并重的形态，实现城乡一体，持续协调，和 谐发展。谐发展。 三、三、项目建设的必要性及意义项目建设的必要性及意义 建设建设 xxxx 玫瑰产业园建设项目，是将生态学原理运用于现代农玫瑰产业园建设项目，是将生态学原理运用于现代农 业和休闲观光业的一种示范，对促进区域农村经济发展，调整农村业和休闲观光业的一种示范，对促进区域农村经济发展，调整农村 产业结构和改善农业生产环境，加速农业现代化进程和带动城乡经产业结构和改善农业生产环境，加速农业现代化进程和带动城乡经 济的全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，促进农村经济社会济的全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，促进农村经济社会 和生态环境可持续发展，都具有重要的实际意义。和生态环境可持续发展，都具有重要的实际意义。 玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的 东、西方文化内涵，有较高的文化价值。挖掘玫瑰丰富的东、西方东、西方文化内涵，有较高的文化价值。挖掘玫瑰丰富的东、西方 文化内涵，以文化内涵，以“爱爱”与与“情情” 为主线，演绎人间爱情、亲情、友为主线，演绎人间爱情、亲情、友 9 情与纯美的科技园区和主题公园，同时融入当地文化性格，围绕玫情与纯美的科技园区和主题公园，同时融入当地文化性格，围绕玫 瑰打造以瑰打造以“爱情、浪漫、和谐、团结爱情、浪漫、和谐、团结”为主题的相关文化、商业、为主题的相关文化、商业、 旅游产品。做到在唯美的爱情里饱含浪漫，高格调的浪漫情怀里尽旅游产品。做到在唯美的爱情里饱含浪漫，高格调的浪漫情怀里尽 含含“和谐、团结和谐、团结”的时代主题。打造一个城市的玫瑰文化景区，打的时代主题。打造一个城市的玫瑰文化景区，打 造一个玫瑰花海洋中的造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰之都玫瑰之都” 、 “浪漫之都浪漫之都” 、 “恋城之都恋城之都” ， 打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业，使打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业，使 其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。在项目的后期可发展玫瑰其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。在项目的后期可发展玫瑰 园的休闲、度假、旅游观光的第三产业，意在丰富当地人们的精神园的休闲、度假、旅游观光的第三产业，意在丰富当地人们的精神 生活。生活。 本项目把可持续发展放在十分突出的地位，坚持保护环境和保本项目把可持续发展放在十分突出的地位，坚持保护环境和保 护资源的基本国策。通过各个功能区的合理布局，正确处理经济发护资源的基本国策。通过各个功能区的合理布局，正确处理经济发 展同人口、资源、环境的关系，促进人与自然的协调与和谐。加强展同人口、资源、环境的关系，促进人与自然的协调与和谐。加强 对资源的规划、管理、保护和合理利用，坚持资源合理开发与节约对资源的规划、管理、保护和合理利用，坚持资源合理开发与节约 并重，增强资源对经济、社会可持续发展的保障能力。并重，增强资源对经济、社会可持续发展的保障能力。 生态市这张绿色名片是城市无形资产，对于区域经济发展来讲生态市这张绿色名片是城市无形资产，对于区域经济发展来讲 至关重要，通过项目的建设，可以进一步优化城市形象，扩大铜山至关重要，通过项目的建设，可以进一步优化城市形象，扩大铜山 县知名度，增强竞争力和招商引资力度，全面促进铜山县经济发展，县知名度，增强竞争力和招商引资力度，全面促进铜山县经济发展， 加速与国际接轨。加速与国际接轨。 建设现代农业是加快发展、富民强国、全面建设小康社会的迫建设现代农业是加快发展、富民强国、全面建设小康社会的迫 切要求。提高生态环境质量，是提高人民生活水平和生活质量的重切要求。提高生态环境质量，是提高人民生活水平和生活质量的重 10 要标志，是全面建设社会主义新农村的重要内容。本项目的建设有要标志，是全面建设社会主义新农村的重要内容。本项目的建设有 助于推动铜山县社会主义新农村建设，实现助于推动铜山县社会主义新农村建设，实现“生产发展、生活宽裕、生产发展、生活宽裕、 乡风文明、村容整洁、管理民主乡风文明、村容整洁、管理民主” 。通过建设。通过建设 xxxx 玫瑰产业园建设项玫瑰产业园建设项 目，将使当地农业生产能力不断得到加强，农民生产和生活环境不目，将使当地农业生产能力不断得到加强，农民生产和生活环境不 断得到改善，农民收入不断提高，城乡差距不断消除，进一步加快断得到改善，农民收入不断提高，城乡差距不断消除，进一步加快 社会主义新农村建设步伐。社会主义新农村建设步伐。 四、四、规划布局规划布局 1 1、项目功能定位、项目功能定位 为了实现项目建设总体目标，示范区功能定位为以下五个方面。为了实现项目建设总体目标，示范区功能定位为以下五个方面。 （1 1）玫瑰种植示范区；）玫瑰种植示范区； （2 2）玫瑰加工区；）玫瑰加工区； （3 3）产品展示交易区；）产品展示交易区； （4 4）观光旅游区；）观光旅游区； （5 5）科研办公区。）科研办公区。 2 2、主要功能、主要功能 （1 1）展示示范功能）展示示范功能 玫瑰产业园将立足农业科技前沿，把国内外先进适用的玫瑰设玫瑰产业园将立足农业科技前沿，把国内外先进适用的玫瑰设 11 施栽培、节水灌溉、生物技术等农业高新技术，引进项目应用和示施栽培、节水灌溉、生物技术等农业高新技术，引进项目应用和示 范，将园区建设成一个开放式现代玫瑰种植示范基地。范，将园区建设成一个开放式现代玫瑰种植示范基地。 （2 2）玫瑰加工功能）玫瑰加工功能 加工区与其他功能区分开建设，主要加工玫瑰系列产品加工区与其他功能区分开建设，主要加工玫瑰系列产品玫玫 瑰精油、药品、保健品、玫瑰化妆品、玫瑰香水、玫瑰花茶、玫瑰瑰精油、药品、保健品、玫瑰化妆品、玫瑰香水、玫瑰花茶、玫瑰 酒水饮料、玫瑰休闲食品、玫瑰家纺等。酒水饮料、玫瑰休闲食品、玫瑰家纺等。 （3 3）生态旅游休闲功能）生态旅游休闲功能 玫瑰文化创意园的定位是打造一个城市的玫瑰文化景区，打造玫瑰文化创意园的定位是打造一个城市的玫瑰文化景区，打造 一个玫瑰花海洋中的一个玫瑰花海洋中的“玫瑰城市玫瑰城市” ，打造针对婚姻市场、爱情市场，打造针对婚姻市场、爱情市场 和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业。使其成为该地区文化支撑和旅游和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业。使其成为该地区文化支撑和旅游 核心项目。核心项目。 项目区的建设在理念上，体现了现代农业与传统农业与农村文项目区的建设在理念上，体现了现代农业与传统农业与农村文 化的结合；在项目布局上，将新建农林项目有机地融入项目区的自化的结合；在项目布局上，将新建农林项目有机地融入项目区的自 然景观中去，并与周边现有的旅游景点构成一体。示范区一方面通然景观中去，并与周边现有的旅游景点构成一体。示范区一方面通 过农业设施建设、新技术的应用和优质农产品的四季生产，充分体过农业设施建设、新技术的应用和优质农产品的四季生产，充分体 现了现代农业的内涵。另一方面通过植树造林绿化荒山荒坡，建设现了现代农业的内涵。另一方面通过植树造林绿化荒山荒坡，建设 农业科普种植观赏园，为市民提供一处融科学性、艺术性、文化性、农业科普种植观赏园，为市民提供一处融科学性、艺术性、文化性、 参与性于一体的现代农业休闲观光景区。参与性于一体的现代农业休闲观光景区。 （4 4）服务都市功能）服务都市功能 xxxx 玫瑰产业园不仅具有农业示范、休闲旅游和精品生产功能，玫瑰产业园不仅具有农业示范、休闲旅游和精品生产功能， 12 而且还具有信息交流、产品展示、科普教育、农事体验、技术培训而且还具有信息交流、产品展示、科普教育、农事体验、技术培训 等功能。各种功能之间的相互支撑，相互衔接和有机结合，将示范等功能。各种功能之间的相互支撑，相互衔接和有机结合，将示范 区建设成一个集生产、示范、培训、交流、观光于一体的新型农业区建设成一个集生产、示范、培训、交流、观光于一体的新型农业 示范园。示范园。 五、工艺技术方案五、工艺技术方案 1 1、玫瑰鲜切花生产流程及技术要求、玫瑰鲜切花生产流程及技术要求 栽植养护过程中要保证枝形通直，花大、色彩丰富艳丽，无病栽植养护过程中要保证枝形通直，花大、色彩丰富艳丽，无病 虫害，适时进行整形修剪。切花应在适宜的时期进行采收，采收过虫害，适时进行整形修剪。切花应在适宜的时期进行采收，采收过 早或过晚，都会影响切花的观赏寿命，在能保证开花的前提下，应早或过晚，都会影响切花的观赏寿命，在能保证开花的前提下，应 尽早采收。预处理要改善开花品质，延长花期，预处理常采用蔗糖尽早采收。预处理要改善开花品质，延长花期，预处理常采用蔗糖 和硫代硫酸银（如以玫瑰为例，可在和硫代硫酸银（如以玫瑰为例，可在 2020时，用时，用 10%10%左右的蔗糖处左右的蔗糖处 理理 4 4 小时）小时） 。包装、贮藏运输要尽量减少花的机械损伤或水的损失，。包装、贮藏运输要尽量减少花的机械损伤或水的损失， 保持花最佳的新鲜状态，所选包装应尽可能的适应产品、运输方法保持花最佳的新鲜状态，所选包装应尽可能的适应产品、运输方法 及市场。及市场。 本公司已掌握鲜切花生产每个环节的技术，鲜切花的产量随着本公司已掌握鲜切花生产每个环节的技术，鲜切花的产量随着 栽植养护采花预处理包装贮藏运输 13 种植基地的扩大而不断地增加。种植基地的扩大而不断地增加。 2 2、玫瑰干花蕾生产流程及技术要求、玫瑰干花蕾生产流程及技术要求 玫瑰花蕾的烘干设备要求：需宽敞、明亮、通风、地面用水泥玫瑰花蕾的烘干设备要求：需宽敞、明亮、通风、地面用水泥 抹平、面积大约抹平、面积大约 100100 平方米的厂房平方米的厂房 1 1 处，在厂房内靠一侧建有长处，在厂房内靠一侧建有长 8 8 米、宽米、宽 4 4 米、高米、高 2.52.5 米的加工车间。车间内间距均匀的安装米的加工车间。车间内间距均匀的安装 3 3 排排 共共 3636 个高个高 1.71.7 米、直径约米、直径约 1010 厘米的热气筒，每个热气筒单面有厘米的热气筒，每个热气筒单面有 9 9 行出气孔，行出气孔， 每行每行 6 6 个孔眼。靠加工室墙壁两侧各安一排单面出个孔眼。靠加工室墙壁两侧各安一排单面出 气孔的热气筒，出气孔背向墙壁；中间一排是双面出气孔的热气筒，气孔的热气筒，出气孔背向墙壁；中间一排是双面出气孔的热气筒， 它把加工车间分隔成两个烘干室，每个烘干室在地面上都留有经过它把加工车间分隔成两个烘干室，每个烘干室在地面上都留有经过 地下排气管道通向厂房隔壁的排气口，加工过程中烘干室内产生的地下排气管道通向厂房隔壁的排气口，加工过程中烘干室内产生的 潮气由此排出。每个烘干室的两头均安有密封完好、可开关的铁门潮气由此排出。每个烘干室的两头均安有密封完好、可开关的铁门, ,以以 便于烘干车的进出。其中一扇铁门外面安装有室内温度表，在室外便于烘干车的进出。其中一扇铁门外面安装有室内温度表，在室外 便可观测烘干室内的温度，以便按需求调节温度。每个烘干室内顺便可观测烘干室内的温度，以便按需求调节温度。每个烘干室内顺 热气筒方向可排列放置热气筒方向可排列放置 6 6 辆烘干车；每辆烘干车长辆烘干车；每辆烘干车长 1.41.4 米、宽米、宽 1.01.0 米、高米、高 2.22.2 米米, , 分为分为 1212 层，有层，有 2 2 排，可放置排，可放置 2424 个装花蕾的箅子。个装花蕾的箅子。 在加工室一墙之隔的邻间，安装有自动控温调节设备，以及板式螺在加工室一墙之隔的邻间，安装有自动控温调节设备，以及板式螺 旋气流烘干机和旋气流烘干机和 3030 千瓦的大冷风机。板式螺旋气流烘干机产生的千瓦的大冷风机。板式螺旋气流烘干机产生的 栽植养护鲜花蕾采收加工干燥处理 14 高温气流与大冷风机的冷风相混合形成温度高达高温气流与大冷风机的冷风相混合形成温度高达 200200的干热风，的干热风， 由通风管道送往加工车间，再由热气筒排出，使烘干室温度升高，由通风管道送往加工车间，再由热气筒排出，使烘干室温度升高， 对花蕾进行加热烘干。加工车间正常工作时，一般情况下，室内温对花蕾进行加热烘干。加工车间正常工作时，一般情况下，室内温 度为度为 50509595，花蕾从进料到出料的烘干过程大约需要，花蕾从进料到出料的烘干过程大约需要 8 8 小时。小时。 3 3、玫瑰精油生产流程及技术要求、玫瑰精油生产流程及技术要求 玫瑰精油生产流程图玫瑰精油生产流程图 从上面的玫瑰精油生产流程图可以看出，此过程是个环保的过从上面的玫瑰精油生产流程图可以看出，此过程是个环保的过 程，产品提取后的残渣经过发酵处理，产生的二氧化碳可以作为超程，产品提取后的残渣经过发酵处理，产生的二氧化碳可以作为超 临界萃取法的溶剂，腐熟的残渣可做有机肥料，供玫瑰植株的生长。临界萃取法的溶剂，腐熟的残渣可做有机肥料，供玫瑰植株的生长。 在此过程中，在此过程中，co2co2 超临界萃取技术是最为关键的一步，工艺流程如超临界萃取技术是最为关键的一步，工艺流程如 下：下： 鲜花原料 产品初提 纯 产品再纯化 产品玫瑰精油提取后残渣 有机肥料 玫瑰栽 培 co2 作为超临界萃 取法的溶剂 发 酵 处 理 15 从钢瓶放出来的从钢瓶放出来的 co2co2，经气体净化器，进入液体槽液化（一般，经气体净化器，进入液体槽液化（一般 液化温度在液化温度在 0 055左右，用氟里昂制冷）左右，用氟里昂制冷） ；然后由液泵经预热、净；然后由液泵经预热、净 化器打入萃取罐，减压后，因化器打入萃取罐，减压后，因 co2co2 溶解能力下降，玫瑰精油与溶解能力下降，玫瑰精油与 co2co2 分离的残渣从分离罐底部放出，分离的残渣从分离罐底部放出，co2co2 从分离罐上部经净化器后进入从分离罐上部经净化器后进入 液化槽循环使用。液化槽循环使用。 六、经济效益六、经济效益 1 1、销售收入、销售收入 本项目收入来源如下：本项目收入来源如下： （1 1）年产玫瑰油）年产玫瑰油 15251525 公斤，每公斤售价公斤，每公斤售价 5.25.2 万元，年收入万元，年收入 7933.47933.4 万元；万元； （2 2）年产玫瑰花茶）年产玫瑰花茶 1313 吨，每吨售价吨，每吨售价 80.080.0 万元，年收入万元，年收入 16 1040.01040.0 万元；万元； （3 3）年产玫瑰花粉）年产玫瑰花粉 9 9 吨，每吨售价吨，每吨售价 128.0128.0 万元，年收入万元，年收入 1152.01152.0 万元；万元； （4 4）旅游、婚庆基地及餐饮收入年可收入）旅游、婚庆基地及餐饮收入年可收入 555.9555.9 万元。万元。 合计正常年实现收入合计正常年实现收入 10973.9510973.95 万元，经营期年均实现收入万元，经营期年均实现收入 10681.310681.3 万元。万元。 序号营业收入产量单价收入（万元） 1玫瑰油销售收入1525 公斤5.2 万元/公斤7933.4 2玫瑰花茶收入13 吨80 万元/吨1040.0 3玫瑰花粉收入9 吨128 万元/吨1152.0 4旅游、婚庆基地及餐饮收入555.9 5合计10681.3 2 2、税收、税收 项目建成后，年均上缴营业税项目建成后，年均上缴营业税 548.7548.7 万元，城市维护建设税万元，城市维护建设税 27.4527.45 万元，教育附加税万元，教育附加税 16.4516.45 万元，企业所得税为万元，企业所得税为 1084.31084.3 万元。万元。 3 3、税后利润、税后利润 税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约 为为 3252.853252.85 万元。详见附表万元。详见附表 9 9：利润及利润分配表。：利润及利润分配表。 4 4、项目损益分析、项目损益分析 17 在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均 10681.310681.3 万元，项目总成本费用年平均为万元，项目总成本费用年平均为 5713.655713.65 万元，利润总额为万元，利润总额为 4390.854390.85 万元，税后利润为万元，税后利润为 3252.853252.85 万元。按现行会计制度规定，万元。按现行会计制度规定， 盈余公积金按盈余公积金按 10%10%提取，扣除基金后的利润为提取，扣除基金后的利润为 2927.62927.6 万元。详见利万元。详见利 润及利润分配表。润及利润分配表。 5 5、项目财务盈利能力分析、项目财务盈利能力分析 全部投资税后内部收益率为全部投资税后内部收益率为 21.06%21.06%，财务净现值为，财务净现值为 22922.022922.0 万万 元（基准收益率元（基准收益率6%6%） ，全部投资所得税后动态投资回收期为，全部投资所得税后动态投资回收期为 2.782.78 年（含建设期）年（含建设期） 。 全部投资税前内部收益率为全部投资税前内部收益率为 26.29%26.29%，财务净现值为，财务净现值为 32620.432620.4 万万 元（基准收益率元（基准收益率6%6%） ，全部投资所得税前动态投资回收期为，全部投资所得税前动态投资回收期为 2.452.45 年（含建设期）年（含建设期） 。详见附表。详见附表 7 7：项目投资现金流量表。：项目投资现金流量表。 表表 11-211-2 财务盈利能力指标表财务盈利能力指标表 指标指标所得税后所得税后所得税前所得税前 irr21.06%26.29% npv22922.032620.4 动态回收期2.78 年2.45 年 总投资收益率总投资收益率= =息税前利润息税前利润/ /投资总额投资总额100%=23.32%100%=23.32% 投资利税率投资利税率= =利税总额利税总额/ /投资总额投资总额100%=26.15%100%=26.15% 资本金净利润率资本金净利润率= =净利润净利润/ /项目资本金项目资本金100%=28.39%100%=28.39% 本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能 18 力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可 行的。行的。 6 6、盈亏平衡分析、盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点 （bepbep）的计算公式为：）的计算公式为： 盈亏平衡点bep= 年固定总成本 年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加 100% =30.26%=30.26%。 计算结果表明，项目只要达到设计能力的计算结果表明，项目只要达到设计能力的 30.26%30.26%，就可以保本，就可以保本， 由此可见，该项目的风险较小。由此可见，该项目的风险较小。 7 7、财务效益分析结论、财务效益分析结论 本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能 力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏 感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。 七、社会效益及生态效益七、社会效益及生态效益 1 1、社会效益、社会效益 该项目建成后，其带来的社会效益是非常显著的。该项目建成后，其带来的社会效益是非常显著的。 （1 1）通过生态示范项目建设，将把原有土地由传统型农业向）通过生态示范项目建设，将把原有土地由传统型农业向 19 现代农业转型，必将大大提高项目土地利用效率，增加农业产值。现代农业转型，必将大大提高项目土地利