质量保证体系及措施(修改后).docx

目录一、工程施工质量保证体系31.1质量目标31.2质量保证体系组织结构图31.3质量管理组织机构41.4质量管理的目标责任制41.4.1项目经理质量岗位责任41.4.2项目部总工程师质量岗位责任51.4.3项目副经理质量岗位责任51.4.4项目技术负责人质量岗位责任51.4.5质检工程师质量岗位责任51.4.6试验技术人员质量岗位责任61.4.7机械物资人员质量岗位责任61.4.8生产班、组长质量岗位责任71.4.9操作工人质量岗位责任71.5质量保证体系框图8二、工程质量控制82.1质量管理控制92.2质量控制计划102.3具体质量控制122.3.1结构材料的质量控制122.3.2施工过程质量控制132.3.3施工质量控制132.3.4计量设备的监视和测量152.3.5文件和记录控制15三、质量管理制度153.1质量检查管理实施制度163.2工序检查制度173.2.1检查程序173.2.2检查方法183.3奖罚制度183.3.1奖励对象183.3.2惩罚对象193.3.3质量处罚项目、标准及处理措施19四、质量保证及控制措施244.1质量保证措施244.1.1建立质量检验机构244.1.2严格工序质量管理244.1.3强化质量意识，落实质量管理制度254.1.4进行方案比选，确定最优方案254.1.5加强机械、仪具的管理254.1.6制定培训计划264.2质量控制措施274.2.1按组织结构及职责控制274.2.2文件和资料的控制284.2.3采购控制294.2.4产品标识与可追溯性294.2.5过程控制：304.2.6检验和试验324.2.7检验和试验设备的控制334.2.8检验和试验状态的控制344.2.9不合格品的控制344.2.10纠正和预防措施的控制344.2.11搬运、贮存、防护和交付354.2.12质量记录的控制354.2.13培训364.2.14服务364.2.15统计技术364.3工程质量通病及预防措施374.3.1路基工程374.3.2桥梁工程394.3.3涵洞工程464.3.4其它工程：46质量保证体系及保证措施一、工程施工质量保证体系1.1质量目标本工程按照招标文件及设计，相关技术、规范要求进行评定，达到工程一次性交验合格率100%，优质工程达到95%以上，确保工程质量达到颁优良工程标准等级，争创精品工程等。1.2质量保证体系组织结构图1.3质量管理组织机构项目分部指定了各部门、各级的质量管理职责，明确各工序的责任人，明确每个管理人员、工种的工作程序、质量目标和责任。配备了专职质检工程师曹佐鹏，各工区设专职质检员郭颖钊、陈龙、陈华伟等，工班设兼职质检员。施工中严格实行“三检制”，形成项目部、作业队、工班、作业人员四级质量自检流程。实行全员、全过程、全方位的质量管理。做到横向到边、纵向到底，层层分解目标、层层落实责任。形成事事有人管、件件有目标、人人有责任的全员、全过程管理体系。质量管理领导小组主要成员人员：组长： 副组长： 成员： 质检工程师：各工区质检员： 1.4质量管理的目标责任制1.4.1项目经理质量岗位责任（1）项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。（2）对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”的教育，广泛开群众开展创优质工程活动。（3）贯彻执行合同条款，执行国家和业主、企业及监理颁发的工程质量的规定、远程、制度和措施，并检查落实。(4)正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。(5)组织工程项目开展自检、互检、交接检活动，执行工程样板制。支持质检员的工作。主持工程项目质量分析会，不断提高工程质量。(6)掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。(7)每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要额问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。1.4.2项目部总工程师质量岗位责任负责本项目部的技术和质量管理工作，并严格遵循国家标准及法规，承担本项目部施工技术责任。（1）根据合同、法律法规和公司的要求，编制施工组织设计，组织编制并审核或批准施工生产计划和施工工艺等文件。（2）负责本项目技术发展、技术改造及科研计划的策划和实施。（3）主持制定项目工程资料管理制度，及时检查、指导对施工技术文件和记录的管理。（4）及时与监理和设计单位的沟通，掌握监理对产品及服务的评价信息和设计变更信息，采取相应措施。负责工程竣工验交的技术准备工作并参与验交。（5）副总工程师受总工程师委托，负责授权分管的工作，协助总工程师实施各项技术和质量管理工作。1.4.3项目副经理质量岗位责任(1)按照项目部的质量制度组织分项目部严格按图、规范、工艺等施工。(1)配合项目部各部门做好各项质量培训及教育工作。(3)全面负责分项目部的质量管理，对各项质量事故承担因管理不当、疏于控制造成损失的责任。(4)负责组织质量检查的整改纠正工作，并上报各项质量信息情况。1.4.4项目技术负责人质量岗位责任(1)贯彻执行合同条款，贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故的发生。(2)协助项目经理召开工程项目质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对指向事故负责并有权追求技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。(3)对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。1.4.5质检工程师质量岗位责任(1)在安质部门负责人的领导下，监督检查各单位和人员贯彻落实国家有关质量的方针、政策、规章制度、命令、措施及上级有关指示文件的执行情况，承担对工程质量监督把关的职责。(2)参加项目部有关质量方面的规章制度的编写并负责落实。(3)深入现场，对违反质量要求的环节要求及时整改返工或停工处理，并参加整改后的验证工作。及时向上级反馈施工现场的质量信息。(4)监督施工单位自检、初检，负责终检。填写各项验收记录表，并报请监理检查。(5)参加领导组织的质量事故的调查、分析和处理。参加有关单位组织考核评比质量量活动竞赛情况。(6)协调处理好与监理的关系，确保现场检查工作。(7)负责对各检验批、分项工程、分部工程进行及时的评定工作，并签字及时、齐全。1.4.6试验技术人员质量岗位责任(1)在试验负责人的领导下，组织并参与检测，对数据负责，并负责对测试结果进行整理、分析、填写检测报告；(2)测试工作应严格遵守有关标准及规范，实事求是，忠于原始数据，对单项实验检测报告负责；(3)努力钻研业务技术，熟悉检测有关规范，提高检测技术水平，确保检测工作质量。1.4.7机械物资人员质量岗位责任(1)认真执行本项目部物资部门对采购、顾客提供产品等程序文件的实施。(2)根据本项目部施工组织设计要求，落实本项目部物资需要量，按计划合理配备。(3)认真执行本项目部物资部门对产品标识，进货检验和试验工作，搬运、储存等程序文件的实施。(4)按公司要求评价、选择和考核物资、机械供方，组织并落实本单位物资采购、验收、贮存、发放和机械设备的使用、维护、验收等质量控制活动及要求，保证采购的物资和机械设备满足施工生产需要并符合质量要求。(5)推广机械管、用、养、修方面的新技术、新工艺；跟踪桥梁施工机械的最新科技动态、成果。(6)及时发现、隔离、标识、报告不合格品，制订有效的纠正或纠正措施处置不合格品。采取预防措施，消除隐患。1.4.8生产班、组长质量岗位责任(1)对本班组人员经常进行“重量第一”的思想教育，树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想。认真贯彻质量管理制度和各项技术规定、质量标准。全面负责本班组的质量自检、互检、和工序之间的交接检查，杜绝工程质量事故的发生。(2)领导本班组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本班组的工程质量负操作责任和经济责任。(3)严把材料使用关，水泥混凝土面层质量关。拒绝和制止使用不合格的材料。对不合格的分项工程做到上道工序不交，下道工序不接。接受质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。(4)组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表、保证数据真实可靠，分析工程质量存在的问题，进行对策管理。(5)对本班组人员操作的不合格工序，应主动组织返修返工，直到合格为止。(6)参加工程项目负责人组织的质量检查及本班组施工的分项工程质量评定。1.4.9操作工人质量岗位责任(1)做到“三懂四会”，即懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会操作、持维修、会检测。坚持按要求施工，做好自检自评记录。(2)爱护工程材料。正确合理使用各种工具量具和仪表设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。(3)严把质量关，做到不合格的材料设备不使用，不合格的工序不交接。凡属不按操作规程、不按施工图纸和技术交底要求施工造成返工或质量事故者，要负直接责任和经济责任。(4)自觉接受质检售货员和技术售货员的检查指导，及时纠正违章施工，确保施工质量。(5)爱护和保护工程施工成品。1.5质量保证体系框图质量保证体系组织保证施工技术咨询组材质测设检查组工程测量、放线复测组物质管理组工程质量检查组施工准备阶段挑选组织施工技术人员、技术进度计划交底、指定实施性施工组织设计工程原材料检测施工机械性能、质量控制施工现场及环境质量控制技术、质量要求交底施工工艺质量控制全部及分项工程质量控制施工阶段段工程质量自检工序衔接质量控制竣工质量自检、编制竣工文件交工验收、业主签发交工证书竣工阶段质量不合格者返工质量有缺陷补修项目经理质量责任制技术负责人质量责任制质检工程师质量责任制工程队长质量责任制工班长质量责任制操作人员质量责任制质量缺陷设计文件复核制技术交底制质量责任制工程质量签证制事故报告处理制制度保证工作保证二、工程质量控制项目质量管理控制程序如下图所示：2.1质量管理控制 (1)质量是项目生存与发展的基石，我项目部推行全面质量管理，坚持质量第一的原则、坚持以人为本的原则、坚持以预防为主的原则、坚持质量标准的原则、坚持科学、客观、公正的原则。建立科学的工程质量管理体系、制度并严格执行，确保我合同段分项、分部、单位工程质量合格率100%并符合环境友好型、资源节约型的典型示范工程。(2)建立质量体系组织机构，成立全面质量管理领导小组，项目经理任组长，项目副经理、总工程师任副组长，副组长下设立质检部，编制了质检部质量管理工作制度，按岗位编制了质检部各岗位职责并签订责任书。编制了工序自检、互检、交接检管理制度，实施工序三级质量检查，即质检部质检员巡检、工区质检员质检、施工队自检。质检部实行工地周检查，项目部月评比。根据我合同段的特点编制了质量管理实施细则，对于我合同段质量控制的重、难点及关键工序编制了专项施工方案及预防措施；制定了我合同段质量控制计划，根据我合同段的特点编制了路基、桥梁、涵洞切实可行的质量通病预防措施。(3)质量管理体系、制度重在“落实”，我合同段严格执行工程质量奖惩工作制度，保障质量管理体系、制度的落实。实施三级技术交底，即项目部对工区长、工区长对技术员、技术员对班组，交底内容根据交底对象的不同各有侧重点，体现了质量通病的预防及重难点的控制，对班组的交底有实际指导性。严格执行开工报告制度，及时、真实填写施工原始记录及自检资料并及时签证。施工工程中严格按照质量管理实施细则进行检查，不合格工序下达整改通知书要求整改，对于整改不彻底的部位根据工程质量奖惩工作制度对责任人进行处罚。编制了质量教育与培训计划，实行每月质量教育培训，每三月举行一次质量教育活动。建立了质量控制重难点、质量通病预防成果台账，以成果反映制度的落实情况，最终实现本项目的质量思想：质量优良、安全舒适、科技创新、生态环保、外观优美、人文和谐、又好又快的和谐生态山区高速公路。2.2质量控制计划施工准备工作直接影响工程质量。施工准备工作需制订施工质量控制计划，施工工序能力的验证，对原材料、公用设施、环境条件以及施工工艺文件的质量控制。根据不同单位工程的要求，施工质量控制计划主要包括：(1)编制施工组织设计，合理性的施工组织设计能保证施工质量，确保施工顺利进行。(2)确定合理的施工工艺、工艺路线，编制施工工艺流程。(3)选择与质量特性要求相适应的机械设备，配备必要的检测仪器和设备。(4)对采取的新材料、新工艺、新设备、新技术进行试验、验证。(5)制订工序质量控制计划，对关键工序、部位和环节实行重点的工序控制。(6)培训操作人员，特别是特殊工种的操作人员，进行资格认证和颁发培训合格证。(7)分析影响工序质量的文件和图表，技术交底。(8)改进施工质量和工序能力的措施和方法。(9)对材料进行控制：编制材料采购计划，材料的订购、供应及供应产厂商的选择，材料的验收、保管和发放。(10)对施工场地、采光、环境适度和温度要有制度规定，并进行严格的控制与验证。(11)编制技术交底、检验技术交底、关键工序；做好施工定线和放样、原材、配合比试验和其他准备工作，并将相关资料审查批准后，提出分项工程开工报告申请。(12)施工质量控制计划表项 目检 查 内 容原材料钢筋品种、尺寸、位置、搭接长度、预埋尺寸、进场时间、规格、数量、合格证水泥品种、标号、进场时间、数量、试验报告、外加剂、防水材料、合格证地材及外加剂、其它外购材料砂、石、减水剂/泵送剂，骨料级配、规格、型号、材质证明、堆放符合规定、合格证成品保护预制构件尺寸、规格、型号、堆放符合规定保护措施护、包、盖、封混凝土混凝土配合比、坍落度、含水量、含泥量、砂石级配、强度砂浆配合比、坍落度、含水量、含泥量、砂石级配、强度柱、梁、板挠度、几何尺寸、裂缝、蜂窝、麻面、露筋、烂根、保护层隐蔽工程基础及下构塌落度、配合比、轴线、标高、预埋地脚螺栓、蜂窝、孔洞、露筋、强度焊接工程焊条品种、焊口尺寸、焊缝长度、外观、质量、焊渣清理预应力筋张拉、灌浆位置、标高、坡度、试压、闭水试验、防锈、防腐、保温、预埋件工艺过程工序交接上下工序自检、互检、交接检、施工试验取样、签证、技术交底各工序作业指导书工序交底、工艺程序、洽商记录、规范、标准执行情况实测实量结构物位置标准轴线桩、标准水平桩结构物基础轴线、标高、预埋地脚螺栓、蜂窝、孔洞、露筋、强度主要管道标高、位置、坡度砌体轴线、皮数杆、砂浆饱满、缝横平竖直模板拼缝、尺寸、标高、预埋件、支撑、预留孔、模板内清理预制砼构件安装对轴线、尺寸、标高、预留孔洞、预埋件设备基础基础位置、标高、尺寸钢筋工程规格、数量、形状、位置、搭接位置、长度、预埋件、除锈暗配电气线路规格位置、标高、弯度、接头等电缆耐压绝缘试验、地线避雷针电阻关键部位挖方、填方符合规范、支模板前钢筋验收、砼浇灌前模板验收、防水层处理2.3具体质量控制2.3.1结构材料的质量控制物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，并按产品采购控制程序要求对结构材料供方进行调查和评定，并按产品的监视和测量控制程序要求进行监测，以确保工程用原材料的质量满足规定的要求。结构材料监视和测量流程图如下：2.3.2施工过程质量控制施工过程监视和测量流程图如下：2.3.3施工质量控制1.设立质量控制点对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量控制点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。2、成立以项目经理为组长、总工程师、项目经理部工程技术负责人和质检部负责人为副组长的全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体需求量控制。由施工组负责人、技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。配备强有力的质检技术力量，以质检部为龙头，组织试验室、测量组实施各工序的管理和数据检测，形成第二级自检体系。质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，项目部质检部直接对项目经理部负责，不受任何人，任何事干扰。专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。工序质量检查程序：作业班（组）在每一道工序过程完成后，由各班（组）的质量检查小组按设计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目经理部的质检科进行复检。项目经理部质检科确认自检组的检查有效并签字后进行复检。经质检科复查合格，质检工程师签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进行检查，检查合格后方可进行下道工序施工或计量支付。（1）每道工序完成后，质量检验流程图如下：返工每道工序完成以后施工队自检质检员复检质检工程师复检做好检查记录监理工程师验收签认下一道工序分析处理问题 不合格 不合格不合格（2）当某一分项工程完成后，中间交验流程图如下： 不合格计量支付合格合格合格合格返工现场技术员自检填报中间交验证书质检工程师复检报监理工程师检验分项工程完成不合格不合格（3）测量基线、水准点、隐蔽工程控制基线、水准点在自检、复检验收合格的基础上，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理工程师复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续的施工。隐蔽工程在项目经理部质量自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检查签认后，方能进行下一工序的施工。2.3.4计量设备的监视和测量用于工程测量、试验的仪器和设备、各种计量器具按照我国计量法规规定的周期由指定的机构进行检验，取得合格证书后方能使用，以确保计量精度达到规定的要求。2.3.5文件和记录控制按单位文件控制程序和记录控制程序执行。工程质量记录是反映工程质量的重要依据，因此在工程施工中质量情况要真实记载，对工程项目检验评定标准检测，并按统一格式填写和整理。所有质量记录由专人负责管理，保证资料的完整。工程竣工时按档案部门的要求整理成册，按规定移交和存档。三、质量管理制度3.1质量检查管理实施制度为实现我项目部的质量方针、质量目标，提高施工质量和管理水平，特拟定如下质量管理实施细则，各施工班组及技术人员必须认真执行。第一条 各工区负责人及现场管理人员在进行分项工程开工之前，必须认真熟悉相关的设计资料、合同文件、技术规范以及部颁工程质量检验评定标准；第二条 在各工序、分项、分部工程开工之前，现场技术负责人应及时向各工班长及工人作好技术交底后，方能进行施工，否则，因工班长或工人自作主张提前施所造成质量问题及返工的经济损失由其工班长负责，若因施工负责人安排失误造成的经济损失由施工负责人负责；第三条 对各工序、分项、分部工作实行定期和不定期的质量检查制度，特别是一些容易影响工程质量的重要工序和部位设专人跟班检查，作好质量检查记录，定期进行质量整顿；第四条 各工区现场管理人员必须配合监理工程师作好隐蔽工程的检查记录（含施工照片：施工照片必须有塔尺、皮尺或钢卷尺等作参照物，且能从照片上直观地反映桩号或工程部位），资料必须真实，各级管理人员必须签字齐全，否则，内业人员有权拒收；第五条 对各工区所整理的检测资料分月、季度按分项工程、分部工程、单位工程进行综合评定，保证质检资料规范齐全、真实，对做得好的工区或个人给予表扬和奖励；第六条 各工区工区长和现场管理人员必须指导和配合本工区试验取样人员作好现场取样工作，并督促取样人员作试件养护和按送样，同时作好试验记录；第七条 各工区试验人员必须按技术规范所规定频率进行现场取样，不得有漏取或少取和随意更改取样日期现象发生，随时与试验台帐对照，汇总各工程部位的取样情况，保证质检资料完整、齐全；第八条 各工区负责人和现场管理人员在给工班进行收方计价时，必须通知质检部门在场参与收方，对不合格工程或存在质量隐患、外观缺陷的工程实行一票否决制，经返工或进行修饰达到规范要求后方能收方计价，各技术员所开计量单必须经质检人员签字后方能计价，否则该计量单视为无效；第九条 凡是监理工程师在检查过程中认为不合格或存在质量隐患的工程坚决不予收方计价；第十条 各工区和内业组必须妥善保管和使用质检部（或试验室）出具的质检资料，因资料遗失，质检部门一概不补；第十一条 对于关键隐蔽工程部位（如涵洞基础、桥梁基础），如未经质检部门和现场监理双方共同验基并作记录外，不予进行下道工序的施工，对已完工序进行检查，如本工序不合格，不予进行下道工序；第十二条 所有当月收方计价的工程（桥梁工程除外），质检部门参加收方，并作破坏性检查和外观，岂何尺寸检查合格后，方能计价；第十三条 各工点负责人必须严格指导和监督本工点试验取样人员爱护好试验仪器设备，并定期检查仪器设备的保养情况，作好登记，如发现不爱护试验仪器设备和因操作不当引起仪器设备损坏的试验人员将给予清除（更换）或重罚赔偿；第十四条 每月将定期检查各工点试验员、试验室人员的施工原始记录、送样记录和试验台帐的记录情况，并提交出完整的原始和台帐汇总表；第十五条 各工点现场管理人员必须作好施工原始记录及工序交接手续，逐级签字齐全，收集整理装订成册上交内业组妥善保管；第十六条 所有质检资料签字必须真实、齐全、不予仿造、代签，否则后果自负；第十七条 每月或每季度由工地负责人（或工班主管）、质检部（或邀请现场监理）组成检查评定小组给各工点、各工头所完成的工程进行综合评定，实行予奖优罚劣；第十八条 各工点、包工组因施工不规范、生产不合格品要求整改或返工而不听安排的，将给予停工退场处理；第十九条 凡对于不听安排的工班和个人，工作不认真，故意刁难管理人员者，一律给予清场。3.2工序检查制度3.2.1检查程序每道工序完工后由施工班组自检员进行自检，自检合格后报工区质检员进行互检，互检合格后报项目部质检员进行交接检查，交接检查合格后报监理工程师检查，监理工程师检查合格后方可进行下道工序。3.2.2检查方法日常工程质量检查按照工区自检，项目部试验、旁站、抽检、巡视，监理巡检的方式，发现问题及时要求工区进行整改，采用以下方式：1.自检工区按照要求检验的频率对材料各种混合料、工序、分项、分部及单位工程进行自检。2.旁站 项目部质检人员在各施工点对试验、重点工序及隐蔽工程全工程采取旁站；如实、准确、详细地做好旁站记录，旁站完成后，组织检查验收，验收合格方可进行下道工序施工。3.试验 对所有用于工程的材料填写工程材料报验单并检验合格，报高监办进行验证。4.测量 对平面位置、几何尺寸、高程、位移进行测量，监理单位旁站监督，不低于规范频率进行抽检。5.巡视重点巡视正在施工的分项质量检测人员按规定到岗，特种作业操作人员持证上岗；施工材料、机械设备及施工方法工艺与批准的一致情况，安全、环保实施到位情况；试验检测仪器、设备按规定校准情况；施工自检和工序交接情况。3.3奖罚制度为提高我司施工质量和管理水平，更好地将所建公路建设成真正的精品工程，经项目部领导及我部门集体研究决定，对我司工地施工质量拟定如下奖惩办法，希望各工程技术员及施工班组认真执行。3.3.1奖励对象、经竣工交验，各分项、分部、单位工程均被评为优良工程的施工者。、重奖被评为精品单位工程的项目管理者、质检负责人。、及时排除质量隐患，挽回重大经济、名誉损失者。、认真贯彻执行质量体系文件，按期、保质完工而项目成本较大的集体。3.3.2惩罚对象、不认真贯彻执行质量体系文件的部门或个人。、不认真履行质检岗位职责，为工程带来质量隐患或造成重大经济、名誉损失的主要负责人。、生产（购买）不合格品、废品的部门（工班）、个人。、重罚工程超期、成品质量差、成本管理混乱或造成重大经济、名誉损失的主要负责人。、对造成重大质量事故的，必须进行责任分析，根据责任轻重进行处罚甚至追究刑事责任。3.3.3质量处罚项目、标准及处理措施（一）、路基工程序号处罚项目处罚标准（元）处理要求1未清除处理地表植物、杂物、淤泥和种植土，处理坑塘，或清表不彻底的，每项500-1000返工处理2未经监理工程师批准而使用大爆破的。1000-2000整顿改正3未将爆破引起的松动岩石清除的，或未按要求对凸凹不平部分进行整平的。500-1000返工处理4在顺层路段开挖边坡时，未按规定采取预加固措施而造成塌方或发生工程安全事故的。1000-2000整顿改正5路基基底的涌泉或冒水未按技术规范处理的500-1000返工处理6路基施工中，溶洞未按技术要求处理的500-1000返工处理7路床顶面至地面高度小于1.5m的低填路基，未按要求进行超挖至1.5m，回填料进行填实、压实处理的。500-1000返工处理8把耕植土、表土、淤泥、膨胀土以及液限大于50%、塑性指数大于26的粘性土和含有树根、生活垃圾、腐朽物质的土用作路基填料的。500-1000返工处理9填筑不透水性土时，没有路拱（要求2-4%），排水不畅的。500-1000返工处理10自然纵横坡大于1：5时，未挖台阶或台阶宽度不到1m且台阶顶无2%-4%的内倾斜坡的。500-1000返工处理11同一土层用不同土质的填料填筑的。500-1000返工处理12路基出现“软簧”，未经处理仍进行上层施工的。1000-2000返工处理13已经检查合格的填土路基层，雨后应复检，未经监理抽检合格就进入下道工序施工的。500-1000返工处理14路基顶面积水的。500-1000返工处理15换填路段，开挖后不及时处理，人为造成新的换填的。500-1000返工处理16路基压实厚度超厚或加宽部分“贴膏药”的。500-1000返工处理17路基平整度不符合规范要求的。500-1000返工处理18桥面衔接部位，路基与锥坡填土未同步填筑的。500-1000返工处理19不在同一时间填筑的两作业段交接处，先填地段未按1：1坡度分层留台阶；或两段同时填筑时，未分层相互叠衔接，且搭长度小于2m的。1000-2000返工处理20上路床（0-30cm）和零填及路堑路床（0-30cm）范围内填料最大粒径超过10cm，路堤范围内填料最大粒径超过40cm的。1000-2000返工处理21路堤基底或下层填土未经监理验收合格，就擅自进行上层填土施工的。1000-2000返工处理22填土层松散厚度、压实厚度超过批准的试验路所确定的层厚的。1000-2000返工处理23填土压实度达不到要求的。1000-3000返工处理24填粒的cbr值达不到要求的。1000-3000返工处理25路床顶面以下500mm的压实度，或路床顶面以下换土超过500mm时，其压实度小于96%的。200-500返工处理26填石路堤边部码砌未经验收合格就上料的500-1000整顿改正27填石路堤边部码部所用石料必须为大块、不易风化的硬质石料（强度大于30mpa）,未按设计要求进行施工的。500-1000整顿改正28路基工程石料应采用石质均匀、不易风化、且未风化、无裂纹的硬质石料，未满足要求的。500-1000返工处理29当用几种不同性质的填料填筑路堤时，未将不同的石料分层铺设，混杂乱填的。500-1000返工处理30在石料摊铺的过程中，对超过限制粒径部分石料未进行人工破碎的，或粒径不满足要求的500-1000返工处理31填石路基完工后，纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡、压实度等质量标准超过允许偏差的，每项500-1000返工处理32台背、挡土墙背等压路机压不到的边角部位压实度达不到要求的。500-1000人工夯实33路基填方区的非适用材料（如淤泥）未按设计要求进行清除的500-1000返工处理34在路堑高边坡锚固中，预应力锚索（杆）的锚固段砂浆灌注不饱满密实的。500-1000返工处理35预应力锚索的保护层厚度小于20mm的。500-1000返工处理36预应力锚索锚固长度未达到设计规定值的。500-1000返工处理37预应力锚索张拉力未达到设计规定值的。500-1000返工处理38预应力锚索（杆）框架未按照技术规范要求施工的。500-1000返工处理39将强风化的软石用于填石路基或作为塞缝的。500-1000返工处理40填挖高差大于3m以上，或地面坡度较陡的横向半填半挖路基填挖结合部位未进行强化处理的。500-1000返工处理（二）、桥梁工程1材料堆场、材料加工场场地没有硬化，钢筋、水泥堆放不符合规范要求的，每项100-200整顿改正2钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前又未做除锈处理的。100-200返工处理3已制做的钢筋骨架，钢筋级别、直径、根数和间距有3处不符合设计要求的。100-200返工处理4已制作的钢筋骨架，钢筋焊缝长度或焊缝厚度不符合规范要求的、邻钢筋焊缝部位没按规定错缝的。500-1000返工处理5钢筋骨架尺寸（长、宽、高、直径）和保护层厚度不符合设计要求的；有变形、松脱和开焊的。500-1000返工处理6预应力钢筋有烧伤、裂皮、油污的。500-1000清除出场7预应力筋张拉施工，断丝数量超过规范规定限制，且无法补救的。500-1000返工处理8预应力筋张拉未按张拉程序施工的；张拉控制应力未达到设计要求的。500-1000返工处理9预应力筋孔道堵塞，且无法进行清孔处理、穿筋张拉的。500-1000返工处理10孔道压浆时，排气孔、排水孔无水泥浆溢出的；水泥浆强度达不到设计要求的。500-1000返工处理11预应力筋封锚砼不密实、平整的。100-200返工处理12模板要涂刷脱模剂；同一结构物外露面模，必须使用同一品种脱模剂；不得使用废机油作为模板脱模剂。不符合要求的。100-200返工处理13模板板面之间应平整、接缝严密、不漏浆，不符合要求的。100-200返工处理14浇筑砼结构物时，不按砼重量比和批准的配合比施工的。500-1000返工处理15浇筑砼结构物时，未设保护层垫块，或保护层厚度、垫块强度不符合设计要求的。100-200返工处理16砼结构物表面应密实、平整、光洁、颜面色一致，如有蜂窝、麻面，其面积超过同侧面积0.5%的；大体积结构物表面积平整度超过允差的。100-300整顿改正17梁（板间伸缩缝位置和尺寸不符合设计要求的。100-300返工处理18梁（板）连续结构部位的施工，不符合设计要求和施工规范的。100-300返工处理19砼结构物表面出现非受力裂缝的。500-1000不予使用20挖孔护壁不齐全,未高出地面30cm,孔口周边50cm以内有杂物的500-1000补做处理21灌注桩未按设计要求埋设声测管,或声测管堵塞不能使用的200-400返工处理22由高处向模板内倾泻浇注砼时，砼自由下落高度超过2cm时，不用串筒、溜管施工的；未按规范规定厚度、顺序分层浇筑的。100-200返工处理23未按设计要求设置预埋件或预埋件位置不符合设计要求的（包括标志牌安装预埋件）100-300补埋处理24梁板湿接缝应平整、密实，色泽一致，无明显错台、蜂窝、麻面，不符合以上要求的。100-200返工处理25砼结构物浇筑后，未及时并保持养生的。100-200保持养生26桥面铺装前，梁顶面没有清洗干净的。100-200清除干净27桥面铺装时，施工人员或运输工具直接在桥面钢筋上行走、通行的。100-200整顿改正（三）、排水、挡土墙、防护等砌筑工程1砼或砂浆未采用机械拌和或强度达不到设计要求的。200-500返工处理2管材、片（块）石、砼预制块等材料质量不合格的。100-300清除出场3浆砌排水沟轴线、断面尺寸、铺砌厚度及基础垫层宽度、厚度不符合要求的，每项200-500返工处理4浆砌排水沟砌缝内砂浆不饱满，勾缝不密实，抹面有裂缝、空鼓现象，每项200-500返工处理5盲沟未设反滤层或反滤层、排水层的用料不符合要求，进出口排水不畅的，每项100-200返工处理6砌体片石、块石、粗料石粒径规格不符合施工技术规范要求的。100-300返工处理7挡土墙、锥、护坡地基、基础埋置深度和断面尺寸不符合设计要求的，每项200-500返工处理8砌石未分层错缝、浆砌坐浆不饱满、嵌填不密实、有空洞现象的；勾缝宽度和深度不符合要求的，每项100-200返工处理9挡土墙沉降缝数量不够，缝不整齐垂直、上下贯通的；泻水孔数量不够、有堵塞现象的，每项100-200返工处理10砌体表面平整度超出允差；砼表面的蜂窝麻面超过该面积的0.5%、深度超过10mm的；抹面有裂缝、空鼓现象的，每项100-200返工处理11砌体竖直度或坡度超出允差的。100-200返工处理12各式砌体护坡，有不整齐、不顺直、凹凸不平现象的100-200返工处理（四）、涵洞工程1混凝土尺寸达不到设计要求的。200-500返工处理2管材、片（块）石、砼预制块等材料质量不合格的。100-300清除出场3涵洞轴线、断面尺寸、铺砌厚度及基础垫层宽度、厚度不符合要求的，每项200-500返工处理4未经监理工程师批准而使用进行施工的100-200返工处理5材料堆场、材料加工场场地没有硬化，钢筋、水泥堆放不符合规范要求的，每项100-300返工处理6钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前又未做除锈处理的。200-500返工处理7已制做的钢筋骨架，钢筋级别、直径、根数和间距有3处不符合设计要求的。100-200返工处理8已制作的钢筋骨架，钢筋焊缝长度或焊缝厚度不符合规范要求的、邻钢筋焊缝部位没按规定错缝的。100-200返工处理9钢筋骨架尺寸（长、宽、高、直径）和保护层厚度不符合设计要求的；有变形、松脱和开焊的。100- -200返工处理10模板要涂刷脱模剂；同一结构物外露面模，必须使用同一品种脱模剂；不得使用废机油作为模板脱模剂。不符合要求的。100-200返工处理11模板板面之间应平整、接缝严密、不漏浆，不符合要求的。100-200返工处理12浇筑砼结构物时，不按砼重量比和批准的配合比施工的。500-1000返工处理13浇筑砼结构物时，未设保护层垫块，或保护层厚度、垫块强度不符合设计要求的。100-200返工处理14砼结构物表面应密实、平整、光洁、颜面色一致，如有蜂窝、麻面，其面积超过同侧面积0.5%的；大体积结构物表面积平整度超过允差的。100-300整顿改正（五）、其它情况1、各种砂浆及砼取样必须由现场技术人员负责，如使用不合格的配合比造成试块不合格，将对主管技术人员罚款100500元。2、砼施工禁止随意调整配合比，须调整必须经质检科和处领导根据规范调整，否则对责任人罚款200500元，情节严重并造成不良后果的，交处领导另行处理。3、对各施工点每月进行质量评比，如有3次以下（含3次）违规的，不奖不罚，没有违规的奖励如下：现场主管500元、技术员300元、工长200元；违规3次以上出现质量缺陷的罚款如下：现场主管400元、技术员250元、工长150元。具体要求如下：（1）、砂、碎石必须合格，无配料斗称量的采用磅称计量，c20以上砼必须盘盘过称。（2）、现场须挂施工标牌，必须有现场技术员监督、检查，砼必须做坍落度，并有施工记录。（3）、钢筋经过抽检合格并同意使用，按设计图纸制作和安装，螺纹钢连接采用焊接，单面焊不小于10d，双面焊不小于5d，焊缝宽度和厚度满足规范要求，清除焊渣，无夹砂、无假焊、不伤筋，表面铁锈清除干净，间距和保护层满足设计图纸和施工规范。（4）、砼表面光洁、平整、无修补和粉刷，有养护措施。（5）、砼拆模后无大面积的蜂窝、麻面，模板干净、涂油或脱膜剂。（6）、上道工序检验合格后才能施工下道工序，检验后现场必须签认。（7）、结构尺寸必须符合设计，线形满足要求。（8）、片石砼中片石不得重叠，必须保证砼包裹片石。（9）、梁体张拉前应对千斤顶进行检验，砼强度达到85%以上才能张拉，张拉记录必须认真如实填写，施工完工的t梁应进行稳定性支撑。（10）、张拉后的梁体按施工配合比灌浆，压浆应符合技术交底。（11）、砼外观和强度均应符合设计要求。（12）、本办法从2011年6月1日起实施，每月统计1次四、质量保证及控制措施4.1质量保证措施为确保本标段工程施工管理和工程质量达到全优工程，我部将建立完善的质量保证体系，制定完备的质量保证措施。工程质量的好坏是检验投资效益的主要指标之一，也反映出施工单位的管理水平和队伍素质。因此，必须突出“百年大计、质量第一”的方针，开展全面的质量管理活动，建立三级质量保证体系，在施工中严把质量关，遵循规范规程，实行总工程师负责和一票否决权制度，确保工程质量。质量管理首先开展质量先期控制，项目经理部成立试验室，每个专业施工队设试验检测组，负责日常试验、检测工作，形成一个工程质量检测网络。当前工程质量问题，贵在“严”字，重在“落实”，核心是抓“标准化”。抓工程质量，首要的是“严”字当头，专职人员要做到处处从严出发，实行“一票否决制”。该返工重做的一定要返工，直至合格为止。做到层层工序谁施工谁负责质量，真正使工程施工质量得到有效的控制。4.1.1建立质量检验机构 成立质量检验小组，项目经理为第一质量负责人，质检组只向项目经理负责，担负整个工程质量检验工作，对检验质量不符合要求的有权停工，有权责令返工。各工区技术主管负责质量工作，开展质量创优活动。4.1.2严格工序质量管理专职质检人员加强施工现场检查，及时检验工序施工中的质量，监督施工人员加强质量控制。当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工的决定，并出具书面通知，限期整改。工序完成后，施工班(组)必须组织质量自检，现场技术员认可合格后，报项目工程质检部复查。隐蔽工程、主要部位，由工程质检部长主持，质检合格后，填写质量报验单，报驻地监理检验合格、签署意见后，方可进行下道工序施工。对自检不合格、监理和业主检验不合格的坚决返工，至到检验合格才可进行下道工序的施工。 如出现质量事故，由总工程师或工程质检部长组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后实施。对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。4.1.3强化质量意识，落实质量管理制度、施行质量考核制度：每月定期召开质量例会，组织全面的质量检查和考评，总结质量情况，提出质量改进措施，进行技术研讨，确定施工对策，考核各专业施工对质量管理情况。a、考核施工工艺方法落实情况；b、主要材料质量；c、测量放样精度； d、施工操作方法、操作质量；e、工序自检、报检情况；f、施工原始记录；g、作业队(组)工序交接情况；h、施工设备操作规范；i、工序施工成果；j、后期养护情况。以上考核作为评定工区及相关部室