工程公司制梁场质量方针目标考评记录表（含实绩考评情况） .doc

质量方针目标考评记录表 中铁xx局集团第一工程有限公司xx制梁场 2010年06月29日序 号考核 单位测量方法及标准标准分数考核 成绩考核备注1安 质 科（1）关键项点检验率100%，主要项点检验率100%；2020本月浇筑27片箱梁，关键项点涉及（预防碱-骨料反应、抗冻性、抗渗性、抗氯离子渗透、耐腐蚀性、护筋性、抗裂性、梁体混凝土强度）8项，已检验216项，检验率100%。主要项点涉及（初张拉混凝土强度）1项，已检验15项，检验率100%。（2）箱梁各工序验收合格率100%；2020本月浇筑27片箱梁，工序验收涉及6项，已检验162项，验收合格率100%。（3）全场各科室质量教育培训率100%；1010全场总人数 106 人，已培训 106人，培训率100%。（4）成品梁检测人员培训率100%；1010成品梁外形外观检测人员 36 人，已培训36 人，培训率100%。（5）各种质量制度有效运行率100%；1010安质科共建立1种质量制度，已下发并执行1种质量制度，质量制度有效运行率100%。（6）对客户进行产品质量满意度评价满意度大于85%；1010本月对驻场监理3人进行满意度调查，3人均对梁场满意，满意度100%。（7）参加培训质量全面体系培训率100%；1010安质科共计13人，参加培训 13 人，培训率100%。（8）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%1010安质科共计13人，生产许可证实施细则培训 13人，培训率100%。2工 程 科（1）技术交底交接正确率100%；1010查技术交底6月份技术交接记录，交接正确率100%。（2）测量数据复核率100%；2020抽查ez31.5qw-042号梁，支座板相对高差记录表，张阳对数据已复核，复核率100%。（3）工艺细则宣贯率100%；2020各科室人员共计 53人，参加细则宣贯53 人，宣贯率100%。（5）施工资料完整率100%；2020抽查ez31.5zy-048号梁，施工资料均以更新至当天，完整率100%。（6）各种工装设备定期检修率100%；1010抽查8月4号模板维修记录管理编号ez1mb-003型号32m，维修结果符合要求。定期检修率100%。（7）参加培训质量全面体系培训率100%；1010工程科共计14 人，参加质量培训 14 人，培训率100%。（8）预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100% 1010工程科共计14 人，生产许可证实施细则培训 14 人，培训率100%。3试验室（1）杜绝检测质量事故；1010本月试验室无质量事故（2）各种现场抽检试验执行率100%；1010查钢筋试验报告编号wh3-sbjezzlc-gj-20100410-04，抽检试验满足要求，抽检试验执行率100%；（3）检测记录一般差错率不超过2%；1010本月检查无差错。（4）检测报告项目正确率100%；1010查8月4日进场水泥试验报告编号wx3-sbjezzlc-sn-20100808-01，（细度、凝结时间、安定性、强度）均满足要求，检验项目正确率100%。（5）使用中的检测设备检定合格率100%；1010抽查设备编号-万能材料试验机检定报告（6）原材料、成品、半成品进场检测率100%;1010查钢筋焊接网验报告单编号wh3-sbjezzlc-hw-20100801-01，（拉伸试验、抗剪试验、弯曲试验）均满足要求，此成品进场检验率100%。（7）参加培训质量全面体系培训率100%；1010试验室共计11人，参加质量培训11 人，培训率100%。（8）各种计量设备检定、校准、测试完成率100%；1010查试验室计量设备检验报告，均在梁场首片箱梁工序生产前进行的，检验完成率100%。（9）各种试件制作数量准确率100%；1010查ez31.5qw-042号箱梁同养试块数量，拆模试块1组，预张试块3组；初张试块4组，终张试块4组；终张弹模试块3组。（10）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%1010试验室共计 13 人，生产许可证实施细则培训 13 人，培训率100%4物资科（1）各种原材料送检率100%；2020抽查粗骨料进场检测记录告编号wh3-sbjezzlc-cgl-20100826-01，试验报告日期8月27号检查状态合格。送检率100%。（2）存储位置、各种标示正确率100%；2020对一号钢筋加工场钢筋存储区检查，22、20、18、16、12螺纹钢均悬挂物资标识牌，（7月21日进场的16螺纹钢，数量4170.562吨，生产厂家：新兴铸管）与物资台帐对比，完全相同，正确率100%。（3）半成品、成品几何尺寸进场检测率100%；2020抽查8月13日进场钢绞线（是否锈蚀成麻坑，钢绞线内是否折断是否横裂，是否有相互交叉的钢丝，实测直径重量）均符合要求进场检测率100%。（4）原材料、半成品成品不符合检测要求的全部退货；2020现未出现不合格品退货。（5）参加培训质量全面体系培训率100%；1010物资科共计 9 人，参加质量培训 9 人，培训率100%。（6）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%1010物资科共计 9 人，生产许可证实施细则培训 9 人，培训率100%。5设 备 科（1）各种设备操作规程、管理编号齐全正确率100%；1010对现场设备进行检查操作规程、管理编号齐全，内容正确，齐全正确率100%。（2）设备维护保养记录正确填写率100%；2020查设备管理号码：1801ez-tz02001，均以填写并正确，正确填写率100%。（3）机械设备台帐正确率100%；1010查设备台帐，共计199项设备，填写正确率100%。（4）设备二率填写完整率100；1010抽查设备二率表中的机械设备月报完好率（柴油发电机）填写完整，完整率100%（5）特种设备操作人员持证上岗率100%；1010查6月份特种工检查记录，特种设备人员 27 人，持证上岗 27 人，持证上岗率100%。（6）特种设备定期检定执行率100%；1010查看产品编号1801ez-tz20004门式起重机，检验日期2010-08-30，下次检验日期为2012-09-30，满足质量目标要求，定期率100%。（7）各种设备履历档案资料完整率100%；1010抽查设备编号1801ez-gj0100（55-56）钢筋对焊机月保养记录，资料完整，完整率100%。（8）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100% 1010设备科共计4人，生产许可证实施细则培训4人，培训率100%。（9）参加培训质量全面体系培训率100%；1010设备科共计4人，质量全面培训4人，培训率100%。6办公室（1）梁场人员花名册正确率100%；6060查看梁场花名册，人员信息正确。（2）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%；2020办公室共计 1 人，生产许可证实施细则培训 1 人，培训率100%。（3）参加培训质量全面体系培训率100%；2020办公室共计 1 人，质量全面培训 1 人，培训率100%。7计划科（1）劳务合同签署及时率100%；6060查看劳务合同均在进场后当天签署的劳务合同，及时率100%；（2）验工计价及时率100%;2020查看8月份工程量计价表6月25日发布本月计价及下月计划，及时率100%。（3）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%；1010计划科共计 1 人，生产许可证实施细则培训 1 人，培训率100%。（4）参加培训质量全面体系培训率100%；1010计划科共计 1 人，质量全面培训 1 人，培训率100%。8财务科（1）奖励、罚款及时兑现率100%；5050抽查安质科6月份罚款单，及转账证明，兑现率100%。（2）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%；3030财务科共计 1 人，生产许可证实施细则培训 1 人，培训率100%。（3）参加培训质量全面体系培训率100%；2020财务科共计 1 人，质量全面培训 1 人，培训率100%。9环保科（1）施工现场清洁率大于90%；3025北侧钢筋加工区加工钢筋堆放不整齐。扣5分（2）废弃物集中处理率100%；3023对6个存梁区进行检查，其中1个存梁区移梁道施工完后水泥浆未清理，扣7分（3）参加预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则宣贯培训率100%；2020环保科共计 1 人，生产许可证实施细则培训 1 人，培训率100%。（4）参加培训质量全面体系培训率100%；2020环保科共计 1 人，质量全面培训 1 人，培训率100%。10拌和工班（1）拌合站操作人员操作正确率100%；5050抽查ez31.5zy-048号箱梁混凝土搅拌生产记录表，拌合站施工配合比按（水泥340：粉煤灰70：矿粉70：砂747：碎石（5-10mm）433：碎石（10-20mm）648：水109：外加剂4.8）与配料通知单上的配合比（水泥340：粉煤灰70：矿粉70：砂747：碎石（5-10mm）433：碎石（10-20mm）648：水109：外加剂4.8）相符，操作正确率100%。（2）混凝土拌合时间执行正确率100%；4040抽查ez31.5qw-042号箱梁混凝土搅拌生产记录表搅拌时间180s，与要求180s搅拌时间相同，执行正确率100%。（3）参加技术交底培训率100%；1010拌和工班共计 5 人，质量全面培训 5 人，培训率100%。11钢筋一工班（1）钢筋对焊抽检合格率100%；1010抽查ez31.5zy-048号箱梁钢筋焊接接头试验报告，记录编号：wh3-sbjezzlc-sgdh-20100813-01 20螺纹钢拉伸试验拉断最大力fb（kn）（176.25、178.12、174.32），抗拉强度b（mpa）（560、565、555）均大于标准规定值455gpa，判定拉伸试验合格，合格率100%；弯曲试验中弯曲角度（90)弯心直径d（80mm）试验后无破裂，判定试验合格，合格率100%。（2）胎卡具位置合格率100%；1010抽查8月1号定位网胎卡具检修记录表工装编号ez/tj-003(槽宽、槽间距、管道坐标、焊接质量)均符合设计要求。验收合格率100%。（3）预应力管道位置抽检合格率100%；1010抽查ez31.5qw-042号箱梁n1b预应力管道位置，分别抽查跨中(x=4mm、y=3mm）、距跨中4m武汉端(x=4mm、y=3mm）、距跨中4m黄石端(x=0mm、y=2mm）、距跨中9m武汉端(x=5mm、y=4mm）、距跨中9m黄石端(x=3mm、y=2mm）、距跨中12m武汉端(x=6mm、y=5mm）、距跨中12m黄石端(x=2mm、y=1mm）、距跨中15.145m武汉端(x=2mm、y=3mm）、距跨中15.145m黄石端(x=2mm、y=2mm）的管道位置，设计允许偏差分别为距跨中4m范围4mm、其余6mm。经抽查资料预应力管道位置合格率100%（4）钢筋预制尺寸合格率100%；1010抽查ez31.5qw-042号箱梁资料，查直角形弯钩钢筋c9（16）钢筋弯钩直线段记录（53、52、49、48、49mm），设计标准为48mm，尺寸合格率100%。（5）钢筋保护层合格率大于98%；1010抽查ez31.5zqw-042号箱梁保护层记录，查看箱梁武汉端底板底层c2-2、c2-1保护层尺寸（35、37、38、39、40、38、36、37、36、39mm），允许偏差35mm，合格率100%。（6）综合接地数量及位置正确率100%；1010抽查ez31.5zqw-042号箱梁接地端子，底板接地端子数量4个，满足要求，箱梁底板接地端子距梁体中心线位置设计值1350mm，实际值分别为1350mm、1350mm，偏差允许值5mm，满足要求，正确率100%。（7）钢筋绑扎各种型号钢筋位置正确率100%；1010抽查ez31.5zqw-042号箱梁腹板箍筋不垂直度偏差分别为（15、13、11、10、9、10、3、7、6、9、5、9、7、8、8、2、9、8、7、10）,偏差允许尺寸15mm，位置正确率100%。（8）钢筋预埋套筒数量正确率100%；1010抽查ez31.5zqw-042号箱梁资料，梁端隔墙连接套筒预埋了268个，满足设计要求268个，数量正确率100%。（9）参加技术专业培训率100%；1010钢筋二工班共计 122 人，参加钢筋工序培训 122 人，培训率100%。（10）特种作业人员持证上岗率100%；55钢筋二工班现场作业特种工 8 人，检查中 8 人持证上岗，持证上岗率100%。（11）参加技术交底培训率100%；55钢筋二工班共计 122 人，参加钢筋工序培训 122 人，培训率100%。12钢筋二工班（1）钢筋对焊抽检合格率100%；1010抽查ez31.5qw-042号箱梁钢筋焊接接头试验报告，记录编号：wx3-sbjezzlc-sgdh-20100807-05 16螺纹钢拉伸试验拉断最大力fb（kn）（113.86,116.32,114.53），抗拉强度b（mpa）（565,580,570）均大于标准规定值455gpa，判定拉伸试验合格，合格率100%；弯曲试验中弯曲角度（90)弯心直径d（64mm）试验后无破裂，判定试验合格，合格率100%。（2）胎卡具位置合格率100%；1010抽查8月15号定位网胎卡具检修记录表工装编号ez/tj-003(槽宽、槽间距、管道坐标、焊接质量)均符合设计要求。验收合格率100%。（3）预应力管道位置抽检合格率100%；1010抽查ez31.5zy-048号箱梁n1b预应力管道位置，分别抽查跨中(x=4mm、y=3mm）、距跨中4m武汉端(x=4mm、y=3mm）、距跨中4m黄石端(x=0mm、y=2mm）、距跨中9m武汉端(x=5mm、y=4mm）、距跨中9m黄石端(x=3mm、y=2mm）、距跨中12m武汉端(x=6mm、y=5mm）、距跨中12m黄石端(x=2mm、y=1mm）、距跨中15.145m武汉端(x=2mm、y=3mm）、距跨中15.145m黄石端(x=2mm、y=2mm）的管道位置，设计允许偏差分别为距跨中4m范围4mm、其余6mm。经抽查资料预应力管道位置合格率100%。（4）钢筋预制尺寸合格率100%；1010抽查ez31.5zw-036号箱梁资料，查直角形弯钩钢筋c12-1（20）钢筋弯钩直线段记录（63、62、63、61、62mm），设计标准为60mm，尺寸合格率100%。（5）钢筋保护层合格率大于98%；1010抽查ez31.5zw-036号箱梁保护层记录，查看箱梁武汉端顶板顶层a1钢筋网保护层尺寸（31、32、31、33、32mm），允许偏差30mm，合格率100%。（6）综合接地数量及位置正确率100%；1010抽查ez31.5zw-036号箱梁接地端子，底板接地端子数量4个，满足要求，箱梁底板接地端子距梁体中心线位置设计值1350mm，实际值分别为1350mm、1351mm，偏差允许值5mm，满足要求，正确率100%。（7）钢筋绑扎各种型号钢筋位置正确率100%；1010抽查ez31.5zw-036号箱梁箍筋间距偏差分别为（14、13、13、13、14、13、13、13、14、13、13、13、14、14、13、14、14、14、13、13）,偏差允许尺寸15mm，位置正确率100%。（8）钢筋预埋套筒数量正确率100%；1010抽查ez31.5zw-036号箱梁资料，梁端隔墙连接套筒预埋了268个，满足设计要求268个，数量正确率100%。（9）参加技术专业培训率100%；1010钢筋二工班共计 92 人，参加钢筋工序培训 92人，培训率100%。（10）特种作业人员持证上岗率100%；55钢筋二工班现场作业特种工 8 人，检查中 8 人持证上岗，持证上岗率100%。（11）参加技术交底培训率100%；55钢筋二工班共计 92 人，参加钢筋工序培训 92 人，培训率100%。p模板一工班（1）支座板相对高差合格率100%；2020抽查ez31.5zy-048号箱梁四个支座板相对高差（0、1、1、2），允许误差2mm，相对高差合格率100%。（2）模板反拱合格率100%；2020抽查ez31.5zy-048号箱梁翼板反拱检查记录表16300mm处，设计反拱为21mm，实测偏差值为（0.02mm、0.02mm),允许误差1mm，合格率100%。（3）支座板及安方位置正确率100%；2020抽查ez31.5zy-048号箱梁支座板中心、距梁底板中心距离（横向）为（2800mm、2801mm、2800mm、2801mm）设计值2800mm，允许误差1mm，(纵向）为（15763mm、15760mm、15758mm、15761mm）设计值15760mm，允许误差5mm，合格率100%。（4）防落梁及安方位置正确率100%；2020抽查ez31.5zy-048号箱梁防落梁中心、距梁底板中心距离（横向）为（1961mm、1963mm、1963mm、1963mm）设计值1962mm，允许误差1mm，(纵向）为（15763mm、15764mm、15759mm、15760mm）允许误差5mm，合格率100%。（5）参加技术专业培训率100%；1010模板一工班共计 32 人，参加钢筋工序培训 32 人，培训率100%。（6）参加技术交底培训率100%；1010模板一工班共计 32 人，参加钢筋工序培训 32 人，培训率100%。14模 板 二 工 班（1）支座板相对高差合格率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁四个支座板相对高差（0、2、2、1），允许误差2mm，相对高差合格率100%。（2）模板反拱合格率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁翼板反拱检查记录表16300mm处，设计反拱为21mm，实测偏差值为（0.02mm、0.01mm),允许误差1mm，合格率100%。（3）支座板及安方位置正确率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁支座板中心、距梁底板中心距离（横向）为（2801mm、2800mm、2801mm、2799mm）设计值2800mm，允许误差1mm，(纵向）为（15763mm、15764mm、15759mm、15760mm）设计值15760mm，允许误差5mm，合格率100%。（4）防落梁及安方位置正确率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁防落梁中心、距梁底板中心距离（横向）为（1963mm、1963mm、1961mm、1962mm）设计值1962mm，允许误差1mm，(纵向）为（15763mm、15762mm、15761mm、15761mm）允许误差5mm，合格率100%。（5）参加技术专业培训率100%；1010模板二工班共计 23 人，参加钢筋工序培训 23 人，培训率100%。（6）参加技术交底培训率100%；1010模板二工班共计 23 人，参加钢筋工序培训 23 人，培训率100%。15混 凝 土 一 工 班（1）振捣设备数量保证率100%；2020抽查ez31.5qw-042号箱梁混凝土施工准备情况核实表，插入式振动棒26台，附着式振动棒48台，附着式振动棒10台，保证率100%。（2）混凝土浇筑时间准确率100%；2020抽查ez31.5qw-042号箱梁混凝土现场浇筑记录表，浇筑时间开始2010.8.11 18：002010.8.11 23：35，共用时5小时35分钟，符合规范要求6小时浇筑时间，判定混凝土浇筑时间准确率100%。（3）混凝土浇筑时模板温度，浇筑过程中混凝土入模温度符合规范要求正确率100%；2020抽查ez31.5qw-042号箱梁混凝土现场浇筑记录表，均符合规范要求的模板温度27-39，满足入模温度5-30的要求，判定其正确率100%。（4）箱梁混凝土养护周期正确率100%；2020抽查ez31.5qw-042号箱梁，梁体养护方式为土工布覆盖洒水养护，从8月12日起至8月27日自然养护14天，混凝土养护周期正确率100%。（5）参加技术专业培训率100%；1010混凝土一工班共计 36 人，参加钢筋工序培训 36 人，培训率100%。（6）参加技术交底培训率100%；1010混凝土一工班共计 36 人，参加钢筋工序培训 36 人，培训率100%。16混凝土二工班（1）振捣设备数量保证率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁混凝土施工准备情况核实表，插入式振动棒26台，附着式振动棒48台，附着式振动棒10台，保证率100%。（2）混凝土浇筑时间正确率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁混凝土现场浇筑记录表，浇筑时间开始2010.8.05 00：302010.8.05 06：20，共用时5小时50分钟，符合规范要求6小时浇筑时间，判定混凝土浇筑时间准确率100%。（3）混凝土浇筑前模板温度，浇筑过程中混凝土入模温度正确率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁混凝土现场浇筑记录表，均符合规范要求的模板温度30-38，满足入模温度5-30的要求，判定其正确率100%。（4）箱梁混凝土养护周期正确率100%；2020抽查ez31.5zw-036号箱梁，梁体养护方式为土工布覆盖洒水养护，从8月05日起至8月20日自然养护14天，混凝土养护周期正确率100%。（5）参加技术专业培训率100%；1010混凝土一工班共计 24 人，参加钢筋工序培训 24 人，培训率100%。（6）参加技术交底培训率100%；1010混凝土一工班共计 24 人，参加钢筋工序培训 24 人，培训率100%。17张拉一工班（1）张拉、压浆设备校验合格率100%；2020抽查ez31.5qw-035号张拉、压浆设备校验合格率100%（2）张拉作业前混凝土强度、弹性模量、龄期符合规范要求正确率100%；2020抽查ez31.5qw-035号箱梁初张拉通知单分别为33.6mpa、46.4mpa、56.4mpa，强度大于设计强度要求进行张拉作业，符合规范要求正确率100%。（3）进行压浆作业时间符合规范要求正确率100%；2020抽查ez31.5qw-035号进行压浆作业时间符合规范要求正确率100%（4）压浆配合比使用正确率100%；2020抽查ez31.5qw-035-004号压浆配合比1:0.11:0.36符合规范要求正确率100%（5）参加技术专业培训率100%；1010混凝土一工班共计 28 人，参加钢筋工序培训 28 人，培训率100%。（6）参加技术交底培训率100%；1010混凝土一工班共计 28 人，参加钢筋